开远市综合交通建设中心2026年部门预算公开说明

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开远市综合交通建设中心2026年部门预算公开目录

第一部分 开远市综合交通建设中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市综合交通建设中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

开远市综合交通建设中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；负责开远辖区内公路建设规划编制与研究，开远辖区公路建设的组织、协调和配合工作，推进公路项目建设，对全市农村公路工程建设安全生产进行管理，对在建工程建设、监理、施工单位安全保证体系和安全生产责任制的建立及运行情况进行管理；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责市管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作；承担全市县、乡、村道路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导乡镇做好乡、村道路的养护管理；编制上报年度农村公路养护建设计划并按批准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作。承担权限范围内安全生产管理和信访、投诉、举报工作。

（二）机构设置情况

本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制20人，本单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务有：根据2024年底交通运输部电子地图锁定的养护里程要求，进一步加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，规范使用养护资金；确保开远市农村公路列养里程1476.516km、农村公路桥梁养护916.9延米；确保农村公路各项养护指标达到列养要求，年度公路养护优良路率明显提升，农村公路列养率达100%。维护好开远市农村公路路产路权。实施农村公路升级改造，完成2025年30户以上自然村通硬化路项目竣工验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,420,396.83元，其中：一般公共预算7,420,396.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加262,253.50元，增加原因主要：一是在职人员调资，二是因基数调整增加社会保险费和住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,420,396.83元，其中：本年收入7,420,396.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,420,396.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加262,253.50元，增加原因主要：一是在职人员调资，二是因基数调整增加社会保险费和住房公积金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,420,396.83元。财政拨款安排支出 7,420,396.83元，其中：基本支出2,955,095.33元，与上年对比增加276,891.40元，增加原因主要是在职人员调资和基数调整增加社会保险费和住房公积金等人员经费；项目支出4,188.410.00元，与上年对比减少14,638.00元，减少原因主要是因全市农村公路养护里程变更导致今年安排农村公路养护工程资金比去年减少13,238.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障部门正常运转的人员经费支出和项目支出，具体情况如下：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为91,057.32元，主要用于财政补差退休人员工资和退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为323,106.76元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为167,087.13元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为116,817.66元，主要用于事业在职、退休人员医疗补助费。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为17,770.87元，主要用于单位承担的工伤保险费。

6.214（类）01（款）03（项）机关服务 2026年预算数为2,275,816.72元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出以及信创专项工作支出。

7.214（类）01（款）06（项）公路养护 2026年预算数为4,186,410.00元，主要用于农村公路养护工程支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为242,330.07元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市综合交通建设中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市综合交通建设中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市综合交通建设中心2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市综合交通建设中心2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0元，增长0%，增加的原因主要是车辆使用年限长增加车辆维修费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路养护工程补助资金项目：

（1）项目目标：开远市农村公路维修和养护项目位于开远市辖区内，完成县道：278.448公里，乡道：997.068公里，村道：201公里的农村公路的日常养护、养护工程、安全生命防护工程、危桥改造养护工程和建筑安装工程、美丽公路建设、农村公路水毁等相关工作。

（2）一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、成本指标。

（4）三级指标及指标值：养护里程数为1476.516公里，大中修工程1个，农村公路养护监管覆盖率100%，农村公路路面自动化检测比率80%，农村公路列养率100%，农村公路优良路率较上年提升1%，工程竣工验收合格率100%，预算资金使用率100%，2026年1月计划开工，2026年12月计划完工，基本公共服务水平提升，公路安全水平提升，公路周边生态环境提升效益明显，新改建公路项目在未来一定时期内适应交通需求，受益人群满意度80%，成本控制率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市综合交通建设中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市综合交通建设中心部门资产总额575,455,791.28元，其中，流动资产22,856,046.58元，固定资产961,993.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程125,165,220.50元，无形资产4,063.62元，公共基础设施22,856,046.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加426,468,466.87元，其中：固定资产减少185,479.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值128,953.00元；报废报损资产75项，账面原值99,599.00元，实现资产处置收入0元；出租资产352.4平方米，实现资产使用收入144,152.54元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市综合交通建设中心2026年部门预算表

（见附件）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

联系人：焦应海 联系电话：7234925

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