开远市畜牧技术推广站2023年度部门决算

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开远市畜牧技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;

2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；

3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；

4、负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；

6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

 7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

 8、负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

 9、完成省、州畜牧技术推广任务及农业局交办的其它工作。 

（二）2023年度重点工作任务概述

1.畜牧业科技推广任务完成情况

2023年，完成猪品种改良配种3.2万窝，牛品种改良配种0.6万头；制作青贮氨化饲料6.5万吨，推广菌草种植500亩，开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术培29期，培训1516人次，发放宣传资料1500多份。

2.开远市第三次全国畜禽遗传资源普查

根据《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》，2023完成我市第三次畜禽遗传资源普查全部任务，协助完成国家、省基因库部分畜禽遗传材料的采集任务。开远市在红河州第三次全国畜禽遗传资源普查中最先发现本地猪遗传资源新品种1个，现积极配合省州专家申报鉴定出来的新资源。

3.认真落实惠民惠农政策

（第三轮草原生态保护补助奖励政策）根据《红河州财政局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》红财农发〔2022〕114号文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，根据《开远市财政局开远市农业农村局开远市林业和草原局关于兑付开远市2023年草原生态保护补助奖励政策资金的通知》（开财发〔2023〕63号）要求，在全开展政策传培训和指导工作，根据全市各乡镇上报的牧户信息况，我站编制了《开远市2023年第三轮草原生态保护补助奖励政策资金兑付实施方案》，国家资金主要用于草原禁牧补助和草畜平衡奖励。2023年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。涉及农户21020户，7月底惠农资金全部发放完成，发放率为100%。

4.畜牧业项目

根据《红河州财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》红财农发〔2023〕27号文件、《2023年开远市养殖综合配套技术推广项目》《红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目》要求，主要任务一是开展畜牧配套技术推广培训、菌草种植试验示范推广500亩、引进种公羊10只、开展畜牧业监测统计等；二是开展红河碑格猪遗传资源各种生产性能测定，申报鉴定出来的新资源，完成我市第三次全国畜禽遗传资源普查全部任务等。按照云农办牧〔2023〕23号《云南省农业农村厅办公室关于做好2023年中央农业产业发展资金等项目畜牧业有关任务实施工作的通知》要求，实施做好开远市2023年粮改饲项目。

①.《2023年开远市养殖综合配套技术推广项目》：现已完成菌草种植试验示范推广500余亩，推广农户100多户，引进云上黑山羊种公羊10只。完成肉鸡养殖固定监测户每月肉鸡生产情况信息采集及效益情况上报工作。完成2023年52周的红河州生猪市场动态信息调查工作。完成全市家禽、生猪规模大户调查统计上报工作。完成红河州畜牧大数据信息系统平台52周全市饲料、畜禽价格等信息监测报送。项目为上级畜牧统计监测预警工作提供科学依据。

②.《红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目》完成红河碑格猪存栏培训统计，完成猪的体尺体重测量、猪的繁殖性能测定、育肥测定、屠宰及肉品质鉴定等生产性能测定，建设本地猪示范村2个，完成合作社保种猪场改造、示范村建设、饲料补助、本地猪遗传资源保护等工作。红河碑格猪文献资料正在收集整理阶段，下一步积极的配合省州专家申报鉴定出来的新资源，完成我市第三次全国畜禽遗传资源普查全部任务等。

③.开远市2023年粮改饲项目：根据方案，2023年下达我市粮改饲资金144万元，实施粮改饲种植面积1万亩，收贮优质饲草料3万吨。每吨饲草料补贴标准为48元，项目共涉及全市7个乡镇（街道）实施主体。通过项目实施，围绕“为养而种、以养定种、以种促养、以养增收”的目标，选择具有青贮饲草料收贮能力的规模化草食畜养殖场（企业、合作社）或专业化青贮饲料收贮企业（合作社）等新型经营主体开展粮改饲项目，扩大优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种养效益，构建种养结合、粮饲兼顾的新型农牧业生产结构，推动我市农牧业可持续发展。12月底，实施主体饲草料收贮已完成收贮2.3万吨，项目正有续开展中。

5.种畜禽理工作

按照种畜禽生产经营管理办法，对符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、草食家畜组、猪禽组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市畜牧技术推广站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市畜牧技术推广站无国有资本经营收入、无政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市畜牧技术推广站2023年度收入合计220.04万元。其中：财政拨款收入220.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5.49万元，增长2.56%。其中：财政拨款收入增加5.49万元，增长2.56%；上级补助收入0.00万元；事业收入万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。收入增加的主要原因是2023年项目增加，相应项目经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市畜牧技术推广站2023年度支出合计220.04万元。其中：基本支出172.58万元，占总支出的78.43%；项目支出47.46万元，占总支出的21.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.49万元，增长2.56%。其中：基本支出减少8.71万元，下降4.80%；项目支出增加14.20万元，增长42.69%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出增加的主要原因是2023年项目增加，相应项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市畜牧技术推广站单位机构正常运转的日常支出172.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.08万元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.50万元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市畜牧技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.46万元其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年决算数33.26万元对比增加14.20万元，主要原因是增加2023年省级农业生产发展红河碑格猪遗传资源保护和利用项目经费。2023年度项目开支及开展情况如下：2130106科技转化与推广服务支出43.74万元，主要用于开远市养殖综合配套技术推广项目种公羊补助、牛羊养猪基地巨菌草种苗供种补助、本地猪遗传资源保护补助、红河碑格猪遗传资源保护项目仔猪、猪场改造及饲料补助等；2130108病虫害控制1万元，主要用于宣传布标等支出；2130122农业生产发展支出2.72万元，主要用于差旅费、遗传资源调查培训、畜牧养殖安全生产暨科学养殖技术培训餐费、畜牧遗传资源普查种公猪补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出220.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.49万元，增长2.56%,支出增加的主要原因是2023年项目增加，相应项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休0.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.14万元；死亡抚恤0.93万元。

9.卫生健康（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗8.68万元；公务员医疗补助6.21万元；其他行政事业单位医疗支出0.3万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出167.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：2130104事业运行120.1万元；2130106科技转化与推广服务43.74万元；2130108病虫害控制1万元；2130122农业生产发展2.72万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.13万元，完成年初预算的75.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.17%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的75.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.13万元，完成年初预算的94.17%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长24.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.43万元，增长61.43%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年车辆年限长，维修费用增加；本年无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市畜牧技术推广站部门2023年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市畜牧技术推广站资产总额40.17万元，其中，流动资产36.40万元，固定资产1.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.61万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.33万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人: 陈惠蓉     

监督索引号53250200332601101111