开远市种子管理站2023年度部门决算

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开远市种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策，依法授权履行种子行政许可、行政管理等职能；负责本行政辖区内农作物种子市场监管和种子质量监督检查（含转基因检测，品种真实性、纯度扦样送检）确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审、种子生产经营备案及备案书（证）的核发管理，种子生产经营许可现场勘验，种子生产企业监督管理；种子质量纠纷调解；救灾备荒种子储备及发放；各级农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；本辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合相关部门编制种子发展规划等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农作物种子管理

①.种子生产经营备案

截至目前，我市已完成主要农作物种子生产备案3170亩，其中：玉米有9个品种、共3045亩，稻谷6个品种、125亩，共涉及种子生产企业7家。截至目前，玉米苗期田间检查已全面完成，9个品种全部进行转基因成分快速检测，检测结果全部为“阴性”。

完成大春主要农作物种子备耕就位119.35万公斤，其中：玉米112.99万公斤、375个品种，稻谷6.34万公斤、57个品种。其它非主要农作物种子备耕就位0.02万公斤、涉及品种68个，主要有蕃茄、茄子、辣椒、黄瓜、豆类、叶菜类等。

②.种子质量检验检测

2023年，种子质量检验检测工作覆盖我市市区及7个乡镇共62家经营门市（代销点）。截至目前，我站共检查主要农作物种子品种 93个，代表数量46.64万公斤。

——扦样工作。为期26天，共出动执法车辆8台次，扦样人员40人。 共扦取种子样品46个、全部为杂交玉米品种、代表数量32.18万公斤。其中：42个样品由我站进行“水分、净度、发芽率、转基因成分速测”4项指标的检验；另外4个品种（路单36、秋硕玉2号、路单32、足丰817）送州级部门进行“品种真实性”鉴定。

——室内检验工作。从2月29日开始至4月6日结束，分别对42个杂交玉米品种样品进行水分、净度、发芽率、转基因成分共4项指标的检验检测。经检测：42个样品指标全部合格，转基因成分快速检测结果全部为“阴性”，检测合格率为100%。

③.种子市场检查

2023年，共开展种子销售市场专项检查20期（其中：春季15期、秋季5期），累计出动工作人员92人/次，检查门店195个/次，检查杂交玉米品种1990个/次，杂交水稻181个/次，其他非主要农作物2390个/次。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范，门店检查覆盖率100%。检查过程中未发现未审先推、套牌侵权、恶意销售假冒伪劣种子等涉嫌违法的现象。

2.救灾备荒种子储备

2022年我站储备的4.0吨救灾备荒种子未发生农户因灾需补种，申请用种的情况。经请示局领导后全部免费发放给我市部分农户作为大春生产用种。截至4月12日所有种子全部发放完毕，受惠农户涉及碑格乡碑格村委会和羊街乡宗舍村委会共18个村民小组、1022户，共计发放杂交玉米种子4.0吨、价值8.0万元。结合种子免费发放工作，我站技术人员还组织相关农户开展“种子法”、“玉米高产高效栽培技术”等培训，让农户既得到实惠又学到了技术，为我市2023年大春粮食生产贡献一份力量。

2023年我市救灾备荒种子全部为杂交玉米种子“师单8号”、数量4吨现，并于7月初发放完毕。全部用于应对极干旱气候的补种改种，最大限度轻自然灾害给我市农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障，切实保障我市种粮农户灾年保产保收。

3.农作物新品种试验示范

①.承担水稻新品种州级展示共1组、品种10个，分别是：泰优油香、野香优海丝、荃优607、泰两优5808、中科玉毫、绿两优808、九优粤禾丝苗、荟丰优6523、荃两优2118、华元3优218、明两优527（CK），试验地点：开远市羊街乡红土村委会伍家寨。截至目前，全部参试品种收割完毕，产量数据正在分析统计当中。

②.承担玉米新品种州级展示1组、品种15个，分别是：助农丰888、峰登171、金谷3号、凤单88、美嘉玉696、点谷41、北玉67、均隆786、晨光188、鑫禾699、鑫禾789、科元玉616、紫单805、金科玉28、师单8号（CK），试验地点：开远市羊街乡红土村委会鱼塘寨。截至目前，因少量参试品种还没有成熟、尚未收获。

③.承担省级马铃薯品种区域试验（春作组）1组、品种10个，分别是：宣薯263-5、滇芋6号、昆薯16号、昆薯17号、凤P173.3、凤B201.5、昭薯6号、迪薯1号、会薯26号、合作88（CK）。所有品种均于3月15日播种、于7月31日、8月16日、17日、18日，分批次收获。经田间实收测产极相关数据分析得出：宣薯263-5平均单产2914.68公斤、滇芋6号平均单产2665.35公斤、昆薯16号平均单产3333.35公斤、昆薯17号平均单产2486.68公斤、凤P173.3平均单产3954.69公斤、凤B201.5平均单产2584.68公斤、昭薯6号平均单产1843.34公斤、迪薯1号平均单产2109.12公斤、会薯26号平均单产3708.69公斤、合作88（CK）平均单产2018.68公斤。

4.各类试验监管

2023年，在我市辖区内开展的各类试验共30组，其中：“云南省联合体试验”6组（全部为玉米）、自主试验14组（稻谷5组、玉米9组）、引种试验10组（稻谷1组、玉米9组），参试品种共120个。我站工作人员按照省级统一制定的《评价指标》9项检查内容：试验落实情况、试验地位置环境、土地平整、地力均匀、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理，进行实地核查了解并逐项认真评价打分；对所有参试品种进行转基因成分速测。

截至目前，30组试验已全部检查完毕，大部分试验真实有效、所有参试品种均未检出转基因成分。

5.农业技术培训

2023年，我站结合2022年度救灾备荒杂交玉米种子免费发放工作，大力开展以《种子法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、玉米高产高效栽培技术等为主要内容的培训、宣传，截至目前共开展集中培训15期、受训1034人。

6.农作物种质资源普查与收集

按照“第三次全国农作物种质资源普查”工作要求，该项工作自2020年8月开始，有4个单位共253人（次）参加普查工作，通过在市档案局、市统计局、市志办等部门查阅统计年鉴、县志、农业区划志和气象、土壤、水文、教育、民族等档案资料。截至目前，出动车辆62辆（次）、行程4475公里，走访62次、走访8个乡镇16个行政村，走访老领导、老科技人员和群众58人次，采集数据51条，培训 3场次、培训63人次，印发宣传资料200份、制作条幅标语1条、发表论文1篇。完成1956、1981、2014三个年度普查表的填写。共征集资源41份，其中粮食作物18份、经济作物1份、蔬菜5份、果树13份、牧草绿肥4份，共上交农科院41份，入国家圃35份，因繁殖失败需重新采集的样本6份：香酥梨、东山李、开远蜜桃、大面桃、本地马桑、拐枣，全部按照上级要求于今年12月进行二次采集。

7.党支部党建工作

规范党内政治生活，抓好组织建设。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、“第一议题”制度。结合爱国主义教育和我站种子市场专项检查、制种基地检查等业务工作，创新开展“主题党日+”活动，不断丰富和改进“三会一课”的内容和形式，组织召开支委会9次、党员大会5次、党课4次，组织召开组织生活会1次，开展主题党日活动9次、谈心谈话1次；强化学习教育，抓思想境界提升。坚持学习先导、学以致用的原则，采取集中学习与自学相结合的方式。组织开展学习《中国共产党章程》3次、党的二十大精神2次，《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》3次，组织党员干部职工参加“万名党员进党校”、党的二十大精神学习教育培训班6人次；选优配强支部班子，全面提升基层组织力。5月29日，召开党员大会和支委会完成支部换届选举工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市种子管理站作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市种子管理站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市种子管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市种子管理站2022年度收入合计235.45万元。其中：财政拨款收入233.01万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.44万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少17.01万元，下降6.74%。其中：财政拨款收入减少13.93万元，下降5.64%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少3.08万元，下降55.80%。主要原因是人员经费、公用经费、非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市种子管理站2023年度支出合计236.52万元。其中：基本支出214.68万元，占总支出的90.77%；项目支出21.84万元，占总支出的9.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.10万元，下降6.00%。其中：基本支出减少14.71万元，下降6.41%；项目支出减少0.39万元，下降1.75%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元%。主要原因是人员经费、公用经费、非财政专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市种子管理站单位机构正常运转的日常支出214.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.44万元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.24万元，占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年22.23万元对比减少0.39万元，主要是项目减少，相应项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务支出5.85万元，用于农作物新品种试验示范经费及玉米、水稻新品种展示示范经费、马铃薯试验委托业务费。2130199其他农业支出10万元，用于救灾备荒种子储备。2130110执法监管5.99万元，用于农作物种子生产经营管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出233.01万元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少13.93万元，下降5.64%,主要原因是人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险支出。其中：事业单位离退休0.62万元;机关事业单位基本养老保险支出20.02万元。

9.卫生健康（类）支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗11.37万元;公务员医疗补助10.30万元；其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出172.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于在职人员工资支出、日常机构运转经费支出、项目支出。其中：2130104事业运行154.40万元;2130106科技转化与推广服务2.34万元;2130110执法监管5.99万元;2130199其他农业农村支出10万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于住房公积金支出17.56万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.59万元，决算为1.39万元，完成年初预算的38.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.44万元，决算为1.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.41%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.59万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的38.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.44万元，决算为1.39万元，完成年初预算的40.41%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.74万元，下降55.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.62万元，下降53.82%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车维修费，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出1.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展春秋两季种子市场专项检查、新品种试验示范、联合体试验、发放救灾备荒种子、各类试验监督检查等相关业务工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市种子管理站2023年机关运行经费支出0.00万元.与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市种子管理站资产总额94.75万元，其中，流动资产79.06万元，固定资产15.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.86万元，其中固定资产减少3.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.42万元，其中：授予小微企业合同金额0.42万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

           联系人：李燕               

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