监督索引号53250200332600601000

开远市植检植保站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市植检植保站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市主要农作物的主要病虫害监测、预警及防治技术指导;农药器械安全使用管理;负责新农药、植保新技术的引进、试验、示范、推广;承担全市范围农业植物检疫;承担绿色防控技术集成示范推广;完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全植物疫病虫害监测预警网络。开展以水稻、小麦、玉米、马铃薯、蚕豆、蔬菜、蜜桃等农作物为主的常发病虫害和危险性病虫害的监测预警。全市设置固定的自动监测点12个，包括：水稻病虫害监测点2个，马铃薯病虫害监测点2个，果实蝇监测点2个，草地贪夜蛾监测点6个。2023年新增病虫害监测点2个（智能虫情测报监测点和智能性诱监测点）。应用信息网络数据分析适时发布病虫发生与防治信息，做好病虫预报、防治警报等信息发布传递工作，截至目前共发布病虫简报9期，为各乡镇（街道）开展适期防治，科学用药提供保障。

2.加快推进病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广。坚持“预防为主、综合防治”方针，大力推进绿色防控、统防统治、科学用药，全力抓好“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，推广高效低毒低残留农药和生物源农药的科学安全使用。制定并印发《开远市2023年小春粮油作物病虫害防控技术指导意见的通知》、《开远市2023年化学农药减量化工作方案》和《2023年开远市“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案》，2023年主要农作物重大病虫害总体危害损失率控制在5%以内；2023年病虫害防治面积203.84万亩次，完成病虫统防统治面积91.743万亩次，主要农作物统防统治覆盖率达45.01%；完成病虫绿色防控面积42.488万亩次，主要农作物绿色防控覆盖率达53.03%。2023年农药使用量（行业数据）486.63吨，较上年减少了6.07吨，减少了1.23%。

一是持续推进绿色防控技术示范推广。依托稻香米业水稻种植基地建设1100亩绿色优质稻种植核心示范样板，采取物理阻隔（防虫网育秧）、性诱、光诱、生态调控等方式开展多项绿色防控技术，持续推进水稻绿色发展。使用水稻二化螟性诱捕器200套，稻纵卷叶螟食诱捕器500套，新安装杀虫灯21台，防治面积1100亩次。通过套袋、粘胶板、食诱、性诱的推广应用，持续抓好2万亩蜜桃桔小实蝇绿色防控。在大庄乡阳岗村建设草地贪夜蛾综合防控示范展示区1个，面积350亩，示范推广性信息素诱杀成虫、生物农药和天敌防治等绿色防控技术，使用草地贪夜蛾性诱捕器500套，组织开展统防统治2次；在三角海制种玉米地释放夜蛾黑卵蜂1000亩、叉角厉蝽50亩，可防控草地贪夜蛾1000亩；通过试验示范，持续推广草地贪夜蛾性信息素诱杀成虫、生物农药和天敌防治等绿色防控技术，全力推进玉米病虫害绿色防控。

二是扩大统防统治服务。以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业。通过近几年的无人机飞防的示范带动，目前我市喷施农药的无人机有13台，成立飞防服务公司1家，飞防合作社1家，2023年小春马铃薯病虫害防控农户自己购买服务飞防服务达1.1万亩次；我站结合第一批中央救灾资金采购服务0.6万亩次（水稻、玉米），州级配套0.3万亩次（水稻、旱稻）。通过开展防治技术培训，发放防治药剂，发布病虫情报等方式不断提高统防统治整体覆盖率。

3.重点项目深入推进

①.2023年省级农业发展专项资金农作物病虫害预警监测项目，共下达资金补助18万元，主要用于农作物主要病虫害预警监测。在全市设立智能虫情监测点1个（15万元），设备安装在稻乡米业三角海基地；智能性诱监测点1个（3万元），设备安装在桃树村委会滕子棚村。开展农作物主要病虫害预警监测，确保全年粮食丰收、农业生产稳定。

②.开远市2023年中央农业防灾减灾资金（第一批）水稻、玉米重大病虫害统防统治项目，共下达防灾减灾资金补助30万元，主要用于水稻、玉米重大病虫害监测防控，完成水稻、玉米病虫害统防统治面积2万亩次，统防统治覆盖率达43%以上。

4.全力推进技术培训与技术指导。

围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。组织技术人员出动213车次721人次深入田间调查农作物病虫害发生情况及趋势，指导农户正确开展病虫害防控及科学安全使用农药，围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。2023年，共开展各类技术培训76期5292人次，其中，小麦病虫害防治技术培训2期111人次，玉米病虫害绿色防控及统防统治（草地贪夜蛾防治）技术培训18期1164期，水稻病虫害绿色防控及统防统治技术培训9期750人次，红火蚁防治技术培训17期1264人次，科学安全用药培训20期1355人次，农药包装废弃物回收宣传培训8期551人次，植物检疫宣传培训2期97人次，发放红火蚁防治技术、农药包装废弃物回收、植物检疫等宣传资料2000余份。

5.扎实抓好农药市场日常监管。积极配合执法大队，开展农药市场检查，抓好农药市场监管相关工作。截至目前，开远市持有农药经营许可证农药经营门市共124个，在云南农药数字监管平台确认率达100%，活跃率达100%。截至目前，共出动执法人员86人次，检查市场21个次，检查门市331个次，正常经营门市监管覆盖率达到100%。

6.植物检疫力度不断加强

按照属地管理的原则，积极开展植物检疫，包括调运检疫和产地检疫。主要对调入、调出我市的农作物及农作物产品进行危险性病虫害的检验检疫，并签发检疫证书。同时开展疫情防治技术培训，为科学防控提供技术支撑。

截至2023年10月11日，开展产地检疫7批次，面积3170亩，其中玉米9个品种、面积3045亩，预计产量1507000公斤，水稻品种6个。面积125亩，预计产量67000公斤。调运检疫1批次，玉米种子240000公斤。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市植检植保站作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市植检植保站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

开远市植检植保站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市植检植保站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市植检植保站2023年度收入合计165.33元。其中：财政拨款收入157.43万元，占总收入的95.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.90万元，占总收入的4.78%。与上年相比，收入合计增加36.89万元，增长28.72%。其中：财政拨款收入增加31.98万元，增长25.49%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加4.91万元，增长163.58%。财政拨款收入主要原因分析是人员经费、项目经费增加。其他收入增加主要原因是非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市植检植保站2023年度支出合计162.97万元。其中：基本支出109.43万元，占总支出的67.14%；项目支出53.54万元，占总支出的32.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.50万元，增长28.86%。其中：基本支出增加13.99万元，增长14.65%；项目支出增加22.51万元，增长72.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。2023年支出增加主要原因是人员经费增加，项目增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市植检植保站单位机构正常运转的日常支出109.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.27万元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.16万元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市植检植保站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加22.51万元，主要原因分析是项目增加，相应项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2130108病虫害控制支出22.47万元；主要用于开展农作物病虫预警监测、草地贪夜蛾监测及防控工作；2130109农产品质量安全支出1.07万元，主要用于开展农产品质量安全相关工作；2130119防灾救灾支出30万元，主要用于支付水稻、玉米重大病虫害统防统治项目防治农药款及飞防服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款支出157.43万元,占本年支出合计的96.60%。与上年相比增加31.98万元，增长25.49%,主要原因是2023年人员经费增加，项目增加，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休支出0.18万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07元; 职业年金缴费支出8.72万元。

9.卫生健康（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗5.06万元;公务员医疗补助3.29万元；其他行政事业单位医疗支出0.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出122.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：2130104事业运行74.62万元;2130108病虫害控制18万元；2130119防灾救灾30万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金支出8.31万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降1.41%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较2022年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出0.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车维修费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市植检植保站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，开远市植检植保站是全额拨款事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市植检植保站资产总额62.48万元，其中，流动资产28.77万元，固定资产33.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.75万元，其中固定资产增加13.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产163项，账面原值43.68万元（其中：报废报损家具用具32项，账面原值0.99万元；报废报损设备130项，账面原值42.19万元；核销已被政府收回无形资产土地使用权1项，账面原值0.5万元），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额2.45万元，其中：授予小微企业合同金额2.45万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：林洁           

监督索引号53250200332600601111