监督索引号53250200332600301000

开远市农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.测土配方施肥及化肥减量工作

以“精、调、改、替”为路径，促进节本增收、提质增效和农业生态环境改善。围绕重点作物、重点区域、重点水源（水域）建设化肥减量示范区，深入开展测土配方施肥、有机肥替代化肥示范，2023年继续实现化肥使用量负增长，折纯使用量控制在1.3856万吨以下，比2022年减量2%，测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，主要农作物肥料利用率达到40%，农作物秸秆综合利用率保持在90%以上。落地实施化肥减量增效“三新”配套升级项目，编制化肥减量“三新”配套升级示范项目方案，计划示范面积3万亩，目前已完成0.9万亩无人机叶面施肥。承担绿色种养循环农业试点项目，在项目实施、资料收集、材料编写、协调等方面尽力，结合本职发挥主要作用。完成2022年项目市级验收工作，制定《开远市2023年绿色种养循环农业项目实施方案》，《开远市2023年化肥减量工作方案》并组织实施。遴选2023年绿色种养循环农业试点项目粪肥还田服务实施主体9家，检测单位1家和项目技术服务单位1家，对投入农田的粪肥委托云南云测质量检测有限责任公司按照NY525（2021）有机肥料标准进行指标检测，完成粪肥检测90个。开展土壤样品检测138份检测化验1242项次。做到不合格粪肥不进地，农户不接受不还田，确保质量安全。做好耕地质量等级调查评价样品采集，完成55个评价点样品采集。开展主要农作物农户施肥情况调查120户，调查种植户的肥料使用情况和有代表性的经销门店肥料销售情况。开展化肥减量试验6组，效果监测点20个。开展化肥减量及科学施肥培训7期400余人次，加强田间指导，结合项目的实施，技术员下村进田指导生产、开展试验等实地指导150人次。

2.水稻产业生产

2023年全市完成水稻旱作面积7011.8亩，完成计划任务的100.17%，涉及7个乡镇街道办15个村民委员会、社区涉及4个公司与农户1500余农户。其中在中和营镇响水村安排省级千亩连片核心示范一片。在羊街、大庄完成5片百亩连片示范，开展水稻新品种新技术试验示范5组，推广水稻增施有机肥化肥减量、集中育苗技术、精确定量、绿色综合防控等水稻优质稻绿色高效生产栽培配套技术示范。项目已经通过省州验收。安排试验20组；培训10期600余人，田间技术指导、微信、电话答疑1000余人次。

3.蔬菜产业生产

今年全市蔬菜工厂化育苗示范主体玉素种植场（家庭农场）及其他育苗主体开展蔬菜工厂化集中育苗合计约475万苗（主要包括玉素育苗场育苗约320万 ，晨驰育苗场约155苗），其中茄果类蔬菜如番茄、辣椒、茄子等代育苗260万苗占以上育苗主体上半年总育苗的54.7%。开远市蔬菜产业（不包括鲜食马铃薯）2023年总播种面积9.95万亩，17.81万吨。开远市粮烟协同发展项目区烟+鲜食蚕豆示范面积700亩.开远市粮烟协同发展项目区烟+鲜食玉米示范面积400亩，种植“长寿仁”甜脆豌豆600亩，计划在黑果山烟区发展种植“贡菜”（莴笋）1000亩，该项目工作前期育苗工作正在进行或准备中。完成实施11组试验，完成蔬菜有关绿色安全生产技术培训及技术指导3期107人次。合计完成全市有关蔬菜生产信息调度调查表48份。

4.马铃薯产业生产

2023年开远市冬薯种植面积4.42万亩，中和营镇3.84万亩、大庄3100亩、羊街1100亩、碑格1600亩；马铃薯薯种主要来自丽江和大理，部分新品种来自内蒙。预计平均单产1650公斤，预计总产72930吨，约58340吨外销武汉、长沙、北京等北方市场；约14590吨非商品薯被用于加工淀粉和做秋薯种用。春薯种植面积4327亩，主要种植于碑格乡和中和营镇，品种大多数是合作88。亩产1620公斤，总产7010吨。全程机械化示范800余亩。开展新品种引种试验、绿色种养监测点试验、全程机械化示范。安排试验8组，开展技术培训2期，596人次；技术指导服务，专家下乡进地56人次，服务指导96人次。

5.大豆玉米复合种植项目

大豆玉米复合计划面积5000亩，落实大豆玉米复合种植面积5809亩。每亩补助大豆种2公斤、玉米种2公斤，合计发放种子23236公斤。分布在四个乡镇，涉及12个村委会，800户。果树套种250亩。引进大豆新品种6个，安排试验4组。培训、指导7期 565人次。

6.水果产业  

水果在园面积13.49万亩，新植面积3530亩。已收获面积6.67万亩，产量6.23万吨，产值为6.17亿元。推广应用自行熬制石硫合剂4.5万亩，这项技术的应用每亩为果农降低成本50元。推广套袋2500万余个。安排试验、示范4组。生产技术的培训，5期，培训了213人次，电话、微信、QQ咨询服务153次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市农业技术推广中心作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业技术推广中心2023年末实有人员编制33人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

开远市农业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市农业技术推广中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业技术推广中心2023年度收入合计614.91万元。其中：财政拨款收入609.88万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.03万元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计减少38.14万元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少39.01万元，下降6.01%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加0.87万元，增长20.78%。财政拨款收入减少主要原因是项目减少，相应项目经费减少。其他收入增加主要原因是非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业技术推广中心2023年度支出合计614.51万元。其中：基本支出590.02万元，占总支出的96.01%；项目支出24.49万元，占总支出的3.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35.99万元，下降5.53%。其中：基本支出增加4.84万元，增长0.83%；项目支出减少40.83万元，下降62.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。2023年支出减少减少主要原因是项目减少，相应项目经费减少。其他收入增加主要原因是非同级财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出590.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出575.16万元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.86万元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少40.83万元，主要是项目经费减少，相应经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务支出6.79万元，主要用于化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目补助、肥料试验与耕地监测试验等。2130135农业资源保护修复与利用支出17.70元，主要用于化肥减量增效“三新”配套经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出609.88万元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少39.01万元，下降6.01%,一般公共预算财政拨款支出减少主要原因分析是人员经费、项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出、死亡抚恤、遗属补助金支出。其中：事业单位离退休1.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.81万元；死亡抚恤5.85万元。

9.卫生健康（类）支出50.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗30.22万元；公务员医疗补助19.03万元；其他行政事业单位医疗支出1.66万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出439.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行419.75万元;科技转化与推广服务2.16万元;农业资源保护修复与利用17.69万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于住房公积金支出47.70万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为1.70万元，完成年初预算的242.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的242.84%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的242.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为1.70万元，完成年初预算的242.84%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公务用车燃油费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降4.26%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是承担项目减少，发生公务用车费用就有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出1.70万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市农业技术推广中心资产总额237.66万元，其中，流动资产222.61万元，固定资产15.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.86万元，其中固定资产减少10.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额1.35万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：袁晓冬           

监督索引号53250200332600301111