开远市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

监督索引号53250200332601301000

开远市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年重大动物疫病免疫接种工作开展情况

全市春秋两季重大动物疫病强制免疫工作分别于2月初和8月初启动，通过全面推行“集中免疫、分片包干、整村推进”及生猪“321”免疫技术的防疫模式，实行市、乡、村三级动物防疫技术人员挂钩联系制度，认真按照“政府保密度、业务部门保质量”的责任制和“五统一”要求，分别于3月30日和9月30日完成了全市春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。全市春秋两季重大动物疫病强制免疫工作期间，共免疫接种猪口蹄疫19.16万头、牛口蹄疫7.83万头、羊口蹄疫14.87万只、猪瘟19.16万头、猪蓝耳病19.16万头、禽流感403.04万羽，小反刍兽疫14.87万只，应免畜禽免疫密度达100%，截至目前，全市未发生区域性重大动物疫病。

2.动物免疫效果监测情况

2023年，春秋两防免疫抗体监测工作共采集家畜禽抗体及病原监测样品1284份，其中：猪血清184份，牛血清100份，羊血清300份，家禽血清600份，骡血清40份，棉拭子60份。通过兽医实验室检测，免疫抗体水平合格率达70%以上。

3.非洲猪瘟疫情常态化防控措施落实情况

自2018年全国发生非洲猪瘟疫情以来，开远市非洲猪瘟疫情防控工作在市委、市政府的坚强领导下，严格按照农业农村部印发的《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》及上级下发的相关文件精神持续抓好非洲猪瘟疫情防控工作。定期到生猪规模养殖场（户）、生猪定点屠宰企业开展疫情排查和采样检测，确保疫情防控工作取得实效。2023年共排查生猪规模养殖47场（户），生猪屠宰企业2家；共监测采集生猪规模养殖场7家314份样品开展非洲猪瘟病毒检测，检测结果为阴性 ；采集2个生猪定点屠宰企业自检留样随机抽检520份，检测结果为阴性（其中130份样品送州中心检测，检测结果为阴性）通过排查监测，我市养殖环节、屠宰环节未发现非洲猪瘟疫情。

4.养殖行业安全生产隐患排查工作

为做好养殖行业安全生产工作，贯彻落实《开远市农业农村局2023年农业安全生产工作方案》要求，自一月份以来，市动物疫病预防控制中心对我市部分规模养殖场开展安全生产大检查工作，切实做好安全生产常态化，遏制养殖业安全生产事故发生。一是加强宣传引导。以春季动物防疫工作为契机，积极向养殖户宣传安全生产常识，营造畜牧业安全生产的强大舆论氛围；二是加强常识培训。积极组织乡镇（街道）村级兽医员和养殖业主层层开展养殖化粪池、青贮池、用水用电等安全作业及其它有关畜牧业安全生产知识宣传。截至目前，全市共开展各类安全生产培训8次，培训人员70余人（次）。切实提高行业管理队伍的安全生产管理水平和管理服务效能，增强了养殖主体安全隐患意识；三是加强隐患排查。市疫控中心先后到各乡镇（街道）养殖行业领域开展安全隐患排查、养殖档案建立情况、场区内消毒情况等各项安全措施进行了实地检查。截至目前，共实地走访排查养殖场27家，均暂无重大安全隐患问题。

5.畜间人畜共患病防治情况

按照《红河州畜间人兽共患病防治规划(2023- 2030年)》要求，确保畜间人兽共患病防治责有人负、活有人干、事有人管、事有钱干。一是积极做好布病防控宣传培训及告知。开远市以动物防疫工作为契机，组织乡镇畜牧兽医站、动物防疫专业合作社、规模养殖场（户）、村委会干部等对象开展畜间人畜共患病防治集中宣传培训8次，培训160余人次，发放（张贴）《布病防控及动物检疫调运告知书》250余份，为布病防控营造群防群控的社会环境；二是严格调入牛羊落地监管。安排系统管理员定期收集省外调入本辖区牛羊情况，督促落实双报告制度，并对省外调入的牛羊主动核查，并指导养殖场（户）落实疫病防控措施，建立健全免疫等相关养殖档案。2023年，共检查牛羊规模养殖场（户）17家次，经核查，我市从省外调入的牛9批次，共341头，全部能提供布病检测阴性报告，其中饲养用途的1批次，共100头，养殖户已执行隔离观察制度，其余8批次共241头为屠宰用途，均已屠宰完毕。核查过程中对未执行双报告制度的责令立即改正，并指导养殖场做好布病防控措施；三是加强布病等人畜共患病监测。自开展畜间人畜共患病防治工作以来，2023年共采集猪牛羊血清908份开展布病监测工作。

6、畜禽流行病学调查工作开展情况

根据《红河州农业农村局关于印发2023年红河州动物疫病监测与流行病学调查方案的通知》要求，结合我市动物疫病流行趋势，市农业农村局组织制定了《2023年开远市动物疫病监测与流行病学调查方案》，并组织各乡镇（街道）要依据方案要求，结合辖区动物疫病防治和动物疫病区划管理实际，在重点区域、重点场所、重点环节开展监测及流行病学调查工作，2023年共采集生猪200份监测样品开展非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳病、口蹄疫监测流行病学调查工作；500份家禽监测样品开展禽流感、新城疫监测流行病学调查工作；120份牛监测样品开展口蹄疫、牛结节性皮肤病、牛结核病监测流行病学调查工作；90份山绵羊监测样品开展羊口蹄疫、小反刍兽疫监测流行病学调查工作；20份骡子监测样品开展马鼻疽、马传染性贫血、非洲马瘟监测流行病学调查工作；20份犬只监测样品开展狂犬病监测流行病学调查工作；600份牛羊监测样品开展布氏杆菌病监测流行病学调查工作。

本年度流行病学调查工作，我市采取监测与流行病学调查相结合的方式，根据本辖区动物疫病流行特点、防控现状和畜牧业生产等情况，在做好主动监测的同时，进一步强化临床巡查和疫病报告，逐步探索将动物诊疗机构和养殖场（户）执业兽医诊断报告等信息纳入动物疫病监测和流行病学调查体系，全面获取动物卫生数据，不断提高数据采集、进一步掌握疫病在群间、空间和时间上的分布状况，分析疫病传播风险因素，研判疫病发展趋势，为科学决策提供可靠的技术支撑。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

开远市动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市动物疫病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心2023年度收入合计203.69万元。其中：财政拨款收入203.68万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加11.74万元，增长6.12%。其中：财政拨款收入增加12.44万元，增长6.50%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.70万元，下降97.74%。主要原因是上级项目经费增加，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市动物疫病预防控制中心2023年度支出合计204.39万元。其中：基本支出154.73万元，占总支出的75.70%；项目支出49.67万元，占总支出的24.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.14万元，增长6.87%。其中：基本支出增加2.61万元，增长1.71%；项目支出增加10.53万元，增长26.92%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析是动物防疫经费增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出154.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.00万元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.73万元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年决算数39.13万元对比增加10.53万元，主要原因是动物防疫经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2130104事业运行0.7万元，主要用于动物疫病监测流调补助经费支出；2130108病虫害控制48.96万元，其中：

1.2023年中央动物防疫等补助经费支出10.1万元，主要用于动物防疫宣传资料费、差旅费、特种设备作业培训体检及培训费、2023年春季重大动物疫病免疫工作部署会暨乡村兽医队伍业务培训餐费、2023年全市重大动物疫病防控培训班暨2033年秋季动物防疫工作动员部署会住宿费、资料费、场地费、动物防疫防护物资疫苗款。

2.动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金支出4.00万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费、公务执勤用车易车载客户端软件运维费、通信终端服务费。

3.2023年重大动物疫病防控省级补助经费支出19.86万元，主要用于动物防疫宣传资料费、办公软件款、制度牌制作费、办公用品维修及办公耗材费等。

4.2023年中央农业防灾减灾资金动物防疫补助经费支出15.00万元，主要用于动物防疫消毒物资款、兽医实验室专用设备（自动分液器）购置款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出203.68万元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加12.43万元，增长6.50%,主要原因是动物防疫经费增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险支出。其中：事业单位离退休0.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元；

9.卫生健康（类）支出14.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗7.62万元；公务员医疗补助6.41万元；其他行政事业单位医疗支出0.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出163.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于在职人员工资支出、日常机构运转经费支出、项目支出。其中：事业运行114.13万元；病虫害控制48.97万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金支出12.31万元。

粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，决算为5.61万元，完成年初预算的340%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.26%，完成年初预算的385.71%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.74%，完成年初预算的84%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的340%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的385.71%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.21万元，完成年初预算的84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务用车燃油费支出有所增加、公务用车车龄长，产生的修理费较多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.01万元，增长115.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加2.80万元，增长107.69%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车燃油费支出有所增加、公务用车车龄长，产生的修理费较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出5.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物防疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫病净化场创建和兽医实验室续展考核服务指导工作、无疫小区和疫病净化场创建工作服务指导、开远市动物疫病预防控制中心兽医实验室考核接待餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无差异。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市动物疫病预防控制中心资产总额62.60万元，其中，流动资产23.64万元，固定资产38.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.31万元，其中固定资产增加13.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额2.83万元，其中：授予小微企业合同金额2.83万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：金晓梦  

监督索引号53250200332601301111