开远市农业农村局2023年度部门决算

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开远市农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。

15、职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。①市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。②市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.各项经济指标稳步推进

2023年预计完成农牧渔业总产值48.12亿元（2022年：44.97亿元），同比增长6.5%。

农业总产值34.73亿元（2022年：32.46亿元），同比增长7%，其中粮食产值7.89亿元、花卉产值18.87亿元、蔬菜产值5.14亿元、水果产值7.5亿元、中药材产值达产值1.4亿元。

牧业总产值13.14亿元（2022年：12.28亿元），同比增长7%，其中生猪产值4.63亿元、肉牛产值2.25亿元、肉羊产值1.35亿元、家禽产值3.1亿元、禽蛋产值1.66亿元、奶类产值0.15亿元。

渔业总产值0.25亿元（2022年：0.23亿元），同比增长8.7%。

2.全力确保粮食安全

①.坚持协同推进粮食产能提升和结构优化，实现粮食稳面积、稳产量、调结构。2023年，预计粮食面积42.69万亩，预计产量15.87万吨，与上年比面积、产量基本持平。扩大大豆油料生产，发展完成油菜种植5050亩，大豆种植完成8080亩、玉米大豆带状复种5809亩。大力推进粮烟协同、粮经协作发展，推广杂交稻旱种7011.8亩。

②.严格遵守坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的红线要求。成立开远市第三次土壤普查工作领导小组，制定《开远市第三次土壤普查工作实施方案》。落实耕地保护措施，完成全市耕地流出问题整改工作，常态化开展大棚房“回头看”工作，未发现“大棚房”问题。完成对全市7个乡镇承包土地管理问题的收集及相关手续办理工作，共收集处理2570户；指导7个乡镇（街道）开展宅基地审批管理工作，目前收到宅基地申请数785户，乡镇审批宅基地数为677户。在对乱占耕地211个图斑进行排查的基础上，对农村宅基地每月不少于2次巡查。

③.全力完成高标准农田建设，从耕地质量和水利保障方面提升产能。完成2019-2021年高标准农田建设专项审计5个方面18类25个问题的整改。完成《开远市高标准农田建设规划（2021--2030年）》编制工作，有序推进2023年高标准农田建设工作，根据省州安排部署，现已完成新建1万亩的初步设计，待州级评审，计划12月开工建设；完成改造提升0.3万亩的初步设计评审，待州级批复后开展招投标、开工建设等工作，计划12月开工建设；根据《开远市“千塘万窖”建设工作三年行动实施方案》，深入实施2023年“千塘万窖”建设项目，补助资金500万元，完成建设水塘、水池、水窖共585座。切实加强全市农业水利基础设施建设，有效缓解山区半山区农业产业发展用水困难，有力助推乡村振兴和人民致富。

④.加强供需监测，强化农资保障供应。完成粮食储备任务，折合原粮500万公斤、成品调控食用油10万公斤；完成主要农作物种子生产备案3170亩，其中针对玉米9个品种3045亩转基因成分快速检测工作结果全部为“阴性”；完成大春主要农作物种子备耕就位119.35万公斤，其他非主要农作物种子备耕就位0.02万公斤；完成辖区内62家种子经营门市（代销点）质量检验检测工作，覆盖农作物种子品种 93个，代表数量46.64万公斤。截至目前，共开展种子销售市场专项检查20期，出动工作人员92人/次，累计检查农作物种子门店4561个/次；完成2022年4.0吨救灾备荒种子发放，受惠农户1022户。7月初完成2023年4.0吨救灾备荒种子补种改种发放工作。发放种粮农民一次性补贴224万元、农机购置补贴59.818万元。

⑤.抓好气象灾害防御和救灾减损工作，大力推广绿色防控技术。先后出台《开远市2023年粮食单产提升实施方案》《2023年春季田管和春耕备耕工作方案》《开远市2023年小春粮油作物病虫害防控技术指导意见的通知》《2023年开远市两增两减虫口夺粮行动方案》《开远市2023年化肥减量化工作方案》《开远市2023年农药减量化工作方案》《开远市2023年度重大动物疫病强制免疫计划》《开远市2023年动物疫病监测与流行病学调查方案》。组织技术人员出动213批次721人次深入田间调查农作物病虫害发生情况及趋势，发布病虫情报9期；开展科学安全使用农药、病虫害绿色防控技术等培训76期5292人次；全市春秋两季重大动物疫病免疫工作全面完成，共免疫注射猪口蹄疫19.16万头，牛口蹄疫7.83万头，羊口蹄疫14.87万只，禽流感403.04万羽，小反刍兽疫14.87万只，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体监测工作共采集家畜禽抗体及病原监测样品1284份，通过兽医实验室检测，免疫抗体水平合格率达70%以上。

⑥.加快农业科技人才建设工作，聚焦高素质农民培育和农业实用技术培训。一是坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升工作，完成农民科技教育培训冬春农民培训活动8期539人次，三夏工作培训2期，87人次，共发放宣传资料500份，培训教材76册。完成2023年高素质农民培育项目4个教学班，培训177人，完成任务的88.5﹪；二是进一步推进农民田间学校高质量发展，走访服务企业、合作社和学员基地20人次；各农民田间学校开展或接待各类现场教学20期1300余人；引导学员成立农业企业公司3家，鼓励和支持农民专项贷款20余人。三是结合实际持续开展农业技术培训，截至目前累计开展各类农业科技培训60期，惠及农户3800余人次。

⑦．加强农产品质量监管，保障“舌尖上的安全”。按照《红河州农业农村局关于印发红河州2023年农产品质量安全工作要点的通知》，以及开远市农产品质量安全领导小组办公室《关于印发< 开远市2023年农产品质量安全监管工作实施方案>的通知》要求，开展蔬菜水果快速检测2597个样本，合格2592个，合格率99.81%。完成预警监测样品抽取536批次，开展蔬菜水果定量检测489批次（预警监测472批次，委托检测监督抽查17批次），检测合格483批次，合格率分别为98.77%，获得有效数据18582个。制定保障农产品质量安全的质量控制规范和技术规程。积极推行市农业农村局制定的种植业类食用农产品生产技术规程14个，水产类养殖规程1个，畜禽类养殖技术规程5个，10个花卉地方标准。加大《开远市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》执行力度。截至目前，全市已获有机产品证书12个、绿色食品证书22个、农产品地标产品1个，良好农业规范认证证书3个（6个产品），获证总种植规模近42万亩，获证企业均落实奖补机制。“三品一标”及良好农业规范认证面积占开远食用农产品生产面积（69万亩）60%以上。

3.稳定重要农产品供给

坚持稳生猪、扩牛羊、巩固禽蛋奶、推渔业。依托开远温氏合作家庭农场建设，采取公司+家庭农场+农户的模式带动生猪产业适度规模发展，生猪规模养殖场稳定在40户以上，生猪存栏16.5万头，出栏19万头，同比增5.4%。实施牛羊圈舍改造、青贮氨化池建设、粪污收集处理池建设、人工种草、牛羊品种改良等项目建设，推动牛羊产业朝标准化、规模化、节约化方向发展，肉牛存栏5.2万头，出栏1.72万头，同比增0.9%；肉羊存栏10.5万只，出栏7.7万只，同比增0.9%。依托云岭广大“公司+农户”发展模式带动禽蛋产业标准化、规模化、节约化、组织化发展，家禽存栏302万只，出栏670万只，同比增3%；禽蛋产量1.6万吨，同比增6.6%；奶类产量0.22万吨，同比增5.1%。采取陆基圆池设施循环水养殖、稻鱼共生养殖等技术，完成陆基圆池设施建设养殖15个，水产养殖总面积完成3500亩，水产品总产量完成1400吨，渔业总产值0.25亿元。

4.大力推进乡村产业高质量发展

坚持优布局、强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业高质量发展。深入推进农业现化三年行动，聚焦十大优势特色产业，大力发展“土特产”。积极申报省级龙头企业2家，州级龙头企业2家；推进农业市场主体培育累计达到580，距任务数还差113户；农业产业化龙头企业累计达到68户。完成农产品产地冷藏保鲜设施建设11个，兑付补助资金69.495万元。开展助企解决融资贷款需求。开展涉农企业贷款难的需求调查。积极协调工行、建行等市级金融机构解决14家涉农企业融资贷款需求。开展重点农业企业新增贷款贴息补助申报工作。经申报、审核我市有两家企业共54.8559万元符合新增贷款贴息补助申报条件。全力推进省级“一县一业”示范创建工作，编制完成了《2022-2023年开远市一县一业示范创建项目实施方案》争取到项目资金1590万，实施子项目6个。建设垂直植物工厂在全省率先探索高端设施集约化经营模式。实施花卉联合体产业孵化基地，在中和营大平寨、羊街红土村建设基地两个310亩，探索“平台公司+企业+村集体+农户”的联农带农模式，项目成为中和营镇最大的花卉基地，带动周边农户发展花卉。积极参加常州零交会，昆明国际花卉展，成功举办昆明国际花会展开远分会场活动，荣获此次活动最佳组织奖，建设完成花卉产业一张图。全市累计获绿色认证22个1.49万亩、有机认证12个0.07万亩、农产品地理标志1个，种植规模2万亩。

5.发展特色现代农业稳步推进

印发《开远市农业现代化三年行动实施方案（2022—2024）》，坚持“产业链”思路，不断提升开远市高原特色现代农业的创新力、竞争力。全年实现高原特色现代农业重点产业产值53.48亿元，同比增长15.86%，预计农产品加工产值与农业总产值之比达2.4:1，推进农业品牌打造，以园区花卉、大庄羊街云恢米、柒瑞结四家公司蓝莓等为重点，与全国、全球知名品牌策划机构合作，高起点做好整体品牌策划和实施，走具有特色品牌强农兴农之路。启动“三品一标”提质增效行动，扎实开展“抓有机创名牌育龙头三年行动计划”，争取到红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补资金291万元，涉及15个企业，包含5个龙头企业奖补、7个有机农产品、8个绿色认证，给予相关补助合计291万元。辖区内 1家企业入选云南省“绿色云品”品牌目录公共区域品牌名单、9家企业入选云南省“绿色云品”品牌目录企业和产品品牌名单。完成农业产业强镇（碑格乡）申报工作、完成省级一村一品示范村申报28个、示范镇2个工作。新登记农民专业合作社12户，预计12月底前可完成年度计划10个绿色食品、6个有机农产品认证。

6.持续巩固推进成果巩固

一是抓产业促增收。按照做精坝区农业、做优山区农业的思路，加快主导产业向优势产业聚集，全面推进“一县一业”“一村一品”，抓实万亩花卉、万亩优质稻、万亩藠头产业、万亩柑橘、万亩葫芦梨、万亩蜜桃等产业发展，带动农户增收。二是加强防止返贫动态监测。做好《云南省产业帮扶信息监测管理平台》的信息录入，加强对脱贫户、三类监测对象产业覆盖情况动态监测，我市有产业发展条件和意愿的脱贫户4859户，有产业发展条件和意愿三类监测对象264户。目前累计上报预警人员名单10期，未发现因灾造成重大损失情况。三是积极探索推广联农带农促农增收模式，总结提炼8个联农带农案例加以推广，进一步抓实带动发展促农增收。目前全市参与带动脱贫户三类监测对象的新型经营主体75户，其中龙头企业20户，其它企业17户，专业合作社36户，社会化服务组织3户，带动全市有产业发展条件和愿意的脱贫户4859户21310人和三类监测对象264户1075人发展产业。四是分类抓实重点贫困群众增收工作。全市重点排查重点对象813户3338人，采取村组干部、党员、亲戚帮种帮收、流转土地等方式，促进增收致富，有耕地无劳力脱贫户，获得收益的9户15人；有耕地有劳动力脱贫户，因地制宜，发展种养殖业，实现稳定增收有284户1236人。无耕地无劳动力脱贫户，纳入社会保障兜底有4户4人。无耕地有劳动力脱贫户，就近就地务工，增加收入有10户36人。

7.持续推进促农增收工作

一是抓产业促增收。粮食生产保持平稳，夏收农作物预计完成总产3万吨。全面推进花卉、水果、蔬菜、药材、烤烟、藠头、优质稻等产业发展，促进群众增产增收。二是抓集体经济促增收。挖掘资源、整合资金、推动项目，抓实村集体经济，促进发展。全市有55个村委会有收入的村55个，已经完成10万元以上的村委会55个，共完成村集体经济收入767.18万元。

8.强化科技和改革双驱动

印发《开远市省种业振兴行动实施方案》，开远天华生物产业有限公司获批云南省第二批省级作物种质资源圃—云南省省级菊花种质资源圃。完成菊花新品种研发并申请保护39项，获得农业农村部授权13项，完成实用新型专利申报15余项并获得国家知识产权局授权；完成第三次畜禽遗传资源普查全部任务，发现猪遗传资源新品种1个，目前在积极配合省、州专家申报鉴定国家畜禽遗传资源目录；依托云岭广大国家蛋鸡良种扩繁推广基地及省优质种业基地，积极推广和选育广京红 1 号、京粉 1 号 、2 号 、6 号等畜禽良种，实现蛋鸡商品鸡苗销售1500万只；开展农作物种质资源普查与收集工作，出动车辆62辆（次）、行程4475公里，征集资源41份上交农科院，入国家圃35份。依托前方科技公司粪污资源化利用技术，发展长林寨有机韭菜基地230亩，产品销往重庆、上海等一线城市。完成10.03万亩粪肥还田，减少化肥使用量。扎实开展畜禽粪污资源化利用工作，全市畜禽粪污资源化利用率达91%。实现秸秆饲料化3万吨，完成秸秆还田利用示范面积4900亩，回收废旧农膜800余吨，推进完成1家（开远广宇渔业开发有限公司）规模养殖企业的标准化池塘尾水排放净化治理，实现达标排放。

9.扎实推进宜居宜业和美乡村建设

 一是采取“四个一”（合格一座、验收一座、系统录入一座、资金奖补一座）改厕措施，完成户厕269座、公厕9座的改建任务，目前已全部完工，比例达100%，全市卫生户厕覆盖率达96.11%。二是采取“三会同开”（监理会、乡镇联席会、项目督查问题反馈会），共商问题、共谋措施、共解难题，完成4700万农村人居环境项目，目前全市行政村生活污水治理率提升至61.54%、收集处理率提升至21.15%。三是引导乡镇采取“能烧则烧、能资源利用则资源利用、能运则运”3种模式治理农村垃圾，目前全市自然村生活垃圾处理设施覆盖率达91.40%。四是抓好腾退空间、畜禽静默、村庄清洁3个专项行动提升村容村貌，今年以来共清理生活垃圾6548.01吨，清理残垣断壁271处，4个畜禽静默试点村已基本无畜禽散养。五是按照“五增四治三管控两议定一主体”的思路，14个年度村庄规划编制任务村完成专家审查。六是坚持“日督查、周反馈、月调度、季通报”机制健全长效管护机制，共开展专项督查6次，发布通报3期，新闻媒体监督曝光1期，发现问题均得到整改和反馈。七是按照“做大增量、做优存量”的思路推进绿美乡村建设，共完成增绿补绿22210.88㎡，其中11个绿美乡镇点位完成6269.88㎡，82个绿美村庄点位完成15941㎡。

10.持续推进乡村治理

结合开远市乡村治理的实际和经验探索，修订完善55个村（居）委会、550个村（居）民小组村民自治章程和村规民约。根据省州工作安排，召开大操大办、人情攀比、“天价彩礼”、厚葬薄养等陈规陋习等突出问题，正在草拟相关工作方案开展工作。2023年1至9月共开展联审业务58次，审核通过资金5147笔21359.7359万元，未通过审核资金48笔22.59万元；开展财务联审业务培训3次78人。

11.加大农业投资力度

2023年州级下达考核指标115亿，预计全年完成农业投资60亿元，完成全年任务的52%。2023年谋划和储备项目共96个，总投资511.5亿元。谋划2024年中央预算内资金项目6个，总投资1.42亿元，争取中央资金1.05亿元。

12.加强作风和效能建设

一是制定印发了《远市农业农村局深化作风革命加强机关效能建设的具体措施》和《中共开远市农业农村局党组关于做好“学思想、强党性、重实践、建新功”大讨论活动》《开远市农业农村局关于开展中层干部大比武、大比拼活动》，局班子成员、局中层干部以身示范做表率，带动全局干部职工一起抓、一起干，增强了“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，“三法三化”成为推进工作的重要方法，党员干部精气神进一步提振，工作成效不断显现。二是提升了干部的政治执行力。在班子管理上，局党组紧紧围绕“五个求变”压实责任，强化执行力，即:“吾将上下而求索”在思维方式上“求变”、“宝剑锋从磨 砺出”在作风担当上“求变”、“不破楼兰终不还”在执行落实上“求变”、“敢叫日月换新天”在干事激情上“求变”、“天生 我材必有用”在自我认知上求变的五个“求变”，转思想转作风强化执行力提升，每天上午7点40分局班子成员分别梳理出当天工作计划，集中向局党组汇报，局党组审核工作计划后，班子成员按照计划开展工作;晚上9点局班子成员分别总结工作，向局党组汇报工作的落实情况，确保当天工作当天完成当天工作当天验收;在中层干部管理上，执行每周列会制度。局班子成员分别召集分管的科室站所负责人汇报上周工作，安排下周工作，确定工作要点和完成期限，提升了工作效率；在职工管理上，认真执行上下班和请假制度，每月局机关纪委不定时抽查上下班迟到的情况。三是充分发挥了领导干部的带头作用。由领导干部带头深入基层、走进企业、走到田间地头，及时掌握一线数据资料，工作方式向“主动上门”转变。截至9月局班子成员在一线共宣讲政策理论28次，现场办公253次，解决问题148个，基层接待群众来访74次，化解矛盾纠纷51件。

13.抓好乡村振兴实绩考评工作

按照州委农办关于2023年度乡村振兴实绩考评工作红农领发〔2023〕6 号文件的通知要求，及时组织协调各有关单位做好考评工作。召开工作调度会3次，并建立月调度工作机制，全面抓好乡村振兴实绩考评工作，考评工作涉及保障国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村产业发展和农民增收、乡村建设、乡村治理、农村精神文明建设、落实农业农村优先发展要求、 加强党对“三农”工作的全面领导等 8 个方面 17 项内容。其中农村居民人均可支配收入增速、农村劳动力转移就业质效、加强和改进乡村治理、农村精神文明建设和移风易俗、乡村文化建设已完成目标任务。农业绿色发展、财政投入保障、乡村振兴用地保障、五级书记抓乡村振兴落实、县（市）党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核、巩固拓展脱贫攻坚成果、高原特色农业重点产业、农村人居环境整治提升、农村基础设施建设、农村基本公共服务供给、农村群众安全感满意度、农村金融正有序推进。

14.推进全国农村改革试验区试验任务

一是抓实试验任务结题工作。完成2022年“探索乡村治理体系建设”“探索现代农业产业园运营管理机制”“培育高素质农民队伍”“优化农村人居环境治理和维护机制”4项到期试验任务结题工作。二是抓实在研课题。抓好在研的“拓宽新型农村集体经济发展路径”“智慧农业改革试点”和“探索数字乡村治理建设机制”3项试验任务。建立协调调度机制，每半年调度一次改革试验推进情况。同时，联合市级督察部门建立动态督查机制，推动工作开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市所属全额供给行政单位，共设置13个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属事业单位 13 个 ，分别是：

1.开远市农村经营管理站

2.开远市种子管理站

3.开远市农业机械管理总站

4.开远市农业环境保护工作站

5.开远市植检植保站

6.开远市农业技术推广中心

7.云南省农业广播电视学校开远市分校

8.开远市渔业管理站

9.开远市农产品质量安全检测站

10.开远市动物疫病预防控制中心

11.开远市动物卫生监督所

12.开远市畜牧技术推广站

13.开远市农村能源工作站

（二）决算单位构成

纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

1.开远市农业农村局本级

2.开远市农村经营管理站

3.开远市种子管理站

4.开远市农业机械管理总站

5.开远市农业环境保护工作站

6.开远市植检植保站

7.开远市农业技术推广中心

8.云南省农业广播电视学校开远市分校

9.开远市渔业管理站

10.开远市农产品质量安全检测站

11.开远市动物疫病预防控制中心

12.开远市动物卫生监督所

13.开远市畜牧技术推广站

14.开远市农村能源工作站

纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业农村局2023年末实有人员编制186人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制167人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员140人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2023年度部门决算表

   开远市农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。开远市农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业农村局2023年度收入合计16,790.38万元。其中：财政拨款收入16,774.07万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.31万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少54,134.26万元，下降76.33%。其中：财政拨款收入减少53,535.59万元，下降76.14%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少598.66万元，下降97.35%。主要原因是上级拨入项目减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市农业农村局2023年度支出合计16,910.66万元。其中：基本支出3,359.76万元，占总支出的19.87%；项目支出13,550.90万元，占总支出的80.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53,947.09万元，下降76.13%。其中：基本支出增加61.36万元，增长1.86%；项目支出减少54,008.44万元，下降79.94%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元主要原因是上级拨入项目减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,359.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,228.73万元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.03万元，占基本支出的3.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,550.90万元。其中：基本建设类项目支出1,806.21万元。与上年决算数67,559.34万元对比减少54,008.44万元，主要原因是上级拨入专债资金比2022年有所减少。2023年度项目开支及开展情况如下：

2010199其他人大事务支出10.00万元，主要用于太阳能路灯采购。

2010406社会事业发展规划支出10.00万元，主要用于花卉农村产业融合发展示范园基础设施建设项目经费。

2013202一般行政管理事务支出0.03万元，主要用于“两新”党组织基础保障规范化建设工作。

2013816食品安全监管支出1.5万元，主要用于食品安全监管补助。

2120814农业生产发展支出支出500.80万元，主要用于高标准农田建设项目经费。

2129999其他城乡社区支出支出4.38万元，主要用于农业转移人口市民化奖励、城乡统筹专户经费。

2130104事业运行支出0.70万元，主要用于动物防疫防护物资（狂犬疫苗）款、兽医实验室升级改造费支出。

2130106科技转化与推广服务支出759.63万元，主要用于杂交稻旱种推广项目建设专项经费、开展全市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补经费、农机购置补贴、粮改饲项目、化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目补助、肥料试验与耕地监测试。

2130108病虫害控制支出375.40万元，主要用于动物防治防疫等工作补助、流浪犬收容所建设项目工作经费、屠宰环节病害猪及病害肉无害化处理补助经费。

2130109农产品质量安全支出26.71万元，主要用于农产品质量安全运行工作支出。

2130110执法监管支出13.83万元，主要用于保障农机监理部门的正常运转，对全市的农业机械使用者，开展多种宣传活动、多种方式进行安全宣传教育；对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政；农作物种子生产经营管理；农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村土地承包管理专项经费。

2130112行业业务管理支出158.05万元，主要用于农业产业项目前期工作经费、水稻全程机械化项目机收、烘干服务、农机装备补贴经费、无人机飞防服务、机耕机播服务等。

2130119防灾救灾支出43.00万元，主要用于农业生产救灾补助。

2130122农业生产发展支出4,498.48万元，主要用于杂交稻旱种推广、粮烟协同发展、实际种粮农民一次性补贴、农产品冷藏保鲜设施建设项目补助、农业发展项目、冬油菜种植项目补助大豆玉米带状复合种植项目、云南省省级菊花种质资源圃专项、耕地质量提升（第三次土壤普查）专项、耕地地力保护补贴项目、开远市第十三届蜜桃节活动等经费。

2130124农村合作经济支出182.00万元，主要用于农民专业合作社规范提升和奖补项目、农业生产发展农业社会化服务项目等经费。

2130125农产品加工与促销支出1,273.82万元，主要用于开远市“一县一业”示范创建、市场与信息化项目专项、农产品加工、休闲农业及统计监测项目专项等经费。

22130126农村社会事业支出161.81万元，主要用于全市农村人居环境整治提升工作、农村厕所革命补助、乡村振兴等经费。

2130135农业资源保护修复与利用支出763.23万元，主要用于草原生态保护补助、环境资源环境保护、甘蔗种质资源圃经费、废料农药包废弃物、地膜科学使用回收、绿色养殖循环农业补助。

2130148渔业发展支出0.66万元，主要用于，主要用于国家大宗淡水鱼体系建设经费。

2130153农田建设支出2,238.03万元，主要用于全市高标准农田建设项目专项经费。

2130199其他农业农村支出195.18万元，主要用于绿色养殖循环农业补助。

22130504农村基础设施建设支出1,282.69万元，，主要用于开远市农村人居环境整治项目专项经费。

2130803农业保险保费补贴支出984.49万元，主要用于全市农业保险保费补贴。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出66.48万元，主要用于高标准农田建设项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出16,273.71万元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比减少1,379.86万元，下降7.82%,主要原因分析是本年项目较2022年有所减少，相应项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于项目支出。其中：其他人大事务支出10.00万元；社会事业发展规划10.00万元；元;一般行政管理事务0.03万元；食品安全监管1.5万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出451.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：行政单位离退休1.12万元;事业单位离退休5.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出273.04万元；机关事业单位职业年金缴费支出93.37万元；死亡抚恤77.97万元。

9.卫生健康（类）支出271.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：行政单位医疗16.81万元;事业单位医疗138.96万元;公务员医疗补助108.9万元;其他行政事业单位医疗支出6.61万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他城乡社区支出4.38万元。

12.农林水（类）支出15,276.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于在职人员工资支出、日常机构运转经费支出、项目支出。其中：行政运行276.19万元;事业运行1,963.13万元;科技转化与推广服务751.49万元;病虫害控制370.91万元;农产品质量安全24.51万元;执法监管13.83万元;行业业务管理158.05万元；防灾救灾43.00万元;农业生产发展4,498.48万元;农村合作经济182.00万元;农产品加工与促销1,273.82万元;农村社会事业161.81万元;农业资源保护修复与利用763.23万元;农田建设2,238.03万元;其他农业农村支出291.23万元;农村基础设施建设1,282.69万元;农业保险保费补贴984.49万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出247.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金支出247.96万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于事业人员优秀奖励。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.31万元，决算为21.43万元，完成年初预算的40.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.04万元，决算为19.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.38%，完成年初预算的88.87%；公务接待费支出年初预算为10.27万元，决算为1.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.62%，完成年初预算的17.99%，具体是国内接待费支出决算1.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.31万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的40.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.04万元，决算为19.59万元，完成年初预算的88.87%；公务接待费支出年初预算为10.27万元，决算为1.85万元，完成年初预算的17.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。规范接待范围，避免奢侈浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.92万元，增长4.92%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降29.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费较2022年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出19.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研农业项目发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业农村局（本级）部门2023年机关运行经费支出31.47万元，比年30.37万元增加1.10万元，增长3.62%,主要原因分析是部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于开远市农业农村局机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市农业农村局资产总额18，771.11万元，其中，流动资产1,336.92万元，固定资产761.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程16,662.87万元，无形资产9.35万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,761.17万元，其中固定资产减少62.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.55万元；报废报损资产289项，账面原值90.74万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,110.15万元，其中：政府采购货物支出324.52万元；政府采购工程支出578.74万元；政府采购服务支出206.89万元。授予中小企业合同金额618.78万元，其中：授予小微企业合同金额618.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：王芳         

监督索引号53250200332601111