开远市农产品质量安全检测站2023年度部门决算

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开远市农产品质量安全检测站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为农产品质量安全提供监督检测保障.承担指定的农业环境,无公害农产品,绿色食品产地环境检测及评价,优质无公害农产品产地跟踪检测,对农产品质量进行定期抽查,接受委托检测及技术咨询和服务,参与农产品质量事故调查和技术处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 做好全市农产品风险监测工作。

按照《红河州农业农村局关于印发红河州2023年农产品质量安全工作要点的通知》，以及开远市农产品质量安全领导小组办公室《关于印发< 开远市2023年农产品质量安全监管工作实施方案>的通知》要求，我站及时制定工作方案，明确主要内容及完成时限。

截至10月10日，定性检测方面：开展蔬菜水果快速检测2597个样本，合格2592个，超标5个，合格率99.81%。其中：蔬菜样本2305批次，合格2300批次，超标5批次，合格率99.78%；水果样本292批次，合格292批次，合格率100%。定量检测方面：完成预警监测样品抽取536批次，开展蔬菜水果定量检测489批次（预警监测472批次，委托检测监督抽查17批次），其中水果186批次，蔬菜303批次；检测合格483批次，其中水果182批次，蔬菜301批次；合格率分别为98.77%、97.85%、99.34%，获得有效数据18582个。目前在检样本50个，待检样本14个。

抽样地点覆盖全市7个乡镇（街道）31个行政村，抽样对象覆盖农产品质量安全监管目录中主营产品为蔬菜水果的生产主体，小农户占比达到50%以上。

2. 及时报送检测结果。

我站对检测结果不合格的样本及时开展复检，复检结果仍然不合格的，第一时间报送超标样品情况说明；每月及时向局分管领导和监管科报送当月预警监测分析报告及定性检测不合格样品情况；于每月5日前经监管科审核同意的上月定性检测情况通过农产品追溯平台报送州级。今年以来，我站累计向州级报送定性检测报表9套；向局分管领导和监管科报送预警监测结果分析报告8套。

3. 开展检测能力练兵验证。

为保证检测结果合格有效，我站持续开展检测能力大练兵。2023年，安排3人参加《新版< 检验检测机构资质认定评审准则>宣贯讲解暨体系文件编写内审员、质量/技术负责人、授权签字人及最高管理者线下专项培训班》培训；每月固定开展质量体系文件宣贯，全站人员统一参与业务考试7人次；3名检测人员参加省农业农村厅组织的能力验证考试，考试结果合格。

4. 做好农产品质量检测机构“双认证”复审工作。

我站于2017年1月通过省质量技术监督局和省农业厅组织的农产品质量检测机构“双认证”，并2020年9月通过省农业农村厅农产品质量安全检测机构考核复审。按照《检验检测机构资质认定管理办法》，我站于2022年底接受市场监管部门和省农业农村厅组织的延续检验检测机构资质和机构考核复审，并于2023年1月3日和2月7日分别收到市场监管部门和农业农村厅部门颁发的合格证书和认定证书。

5. 加强对乡镇（街道）农产品质量安全监管工作的指导。

进一步加强对乡镇（街道）农产品质量安全监管站的工作指导。统一采购检测试剂180盒配发到7个乡镇（街道），从源头保障全市食品安全。

6. 配合省、州级部门完成农产品质量安全监测抽样工作。

一是配合红河州农产品质量安全检验检测中心完成例行监测抽样13个，其中蔬菜10个，水果3个；风险监测抽样57个，其中蔬菜48个，水果9个；三是配合云南云测质量检验有限公司开展2023年食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动农兽药残留治理专项监测抽样27批次。

7. 严格落实安全生产工作责任制。

每月定期组织开展实验室安全生产隐患排查工作，发现问题及时整改，保证技术人员检验操作符合安全要求，实验室高压高温仪器设备正常运行，化学试剂保存条件符合规定，消栓、灭火器等消防设备保持有效使用状态，走火通道畅通无阻。

今年以来无安全事故发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

开远市农产品质量安全检测站为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置内设机构0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市农产品质量安全检测站作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

 (三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市农产品质量安全检测站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

开远市农产品质量安全检测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

开远市农产品质量安全检测站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站2023年度收入合计173.57万元。其中：财政拨款收入173.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.53万元，下降8.21%。其中：财政拨款收入减少15.51万元，下降8.21%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.02万元，下降100.00%。主要原因是人员经费减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站2023年度支出合计174.73万元。其中：基本支出149.09万元，占总支出的85.33%；项目支出25.64万元，占总支出的14.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.46万元，下降7.64%。其中：基本支出减少13.24万元，下降8.15%；项目支出减少1.22万元，下降4.55%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是人员经费减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市农产品质量安全检测站单位机构正常运转的日常支出149.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.52万元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.57万元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市农产品质量安全检测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少1.22万元，主要是项目减少，相应经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2130109农产品质量安全25.64万元，主要用于农产品质量安全例行检测工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出173.57万元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少15.62万元，下降8.26%,，主要原因分析主要原因是人员经费减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休0.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.09万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元。

9.卫生健康（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险，公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗7.86万元；公务员医疗补助3.85万元；其他行政事业单位医疗支出0.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出131.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行107.08万元；农产品质量安全24.51万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于住房公积金支出11.99万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为1.09万元，完成年初预算的121.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.67%，完成年初预算的143.13%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.33%，完成年初预算的45.50%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的121.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为1.00万元，完成年初预算的142.86%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.09万元，完成年初预算的45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为保障工作量完成，我站人员到乡镇（街道）基地抽取蔬菜水果样品数量增加，车辆运行频次随之增加，故车辆运行维护费用大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.07万元，下降49.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.02万元，下降50.45%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降35.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费、公务接待费较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样、下乡、出差需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用2023年第三次农产品质量安全专项监测工作、农产品质量安全例行监测抽样工作餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农产品质量安全检测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市农产品质量安全检测站资产总额14.76万元，其中，流动资产0.65万元，固定资产14.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.62万元，其中固定资产减少21.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：李正钰         

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