开远市渔业管理站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市渔业管理站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。人员编制7人，现有在职职工7人，退休人员3人，其中：专业技术人员7人，无工勤人员。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全市水产养殖总面积3310亩，水产品总产量1370吨，渔业总产值1644万元。

2.加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。

3.按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全市水产养殖总面积3310亩，水产品总产量1370吨，渔业总产值1644万元。

2.加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。

3.按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促站所结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进站所按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

按照《开远市财政局关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知开财发[2024]23号》文件要求，建立了相关制度，完成内部控制报告的的编制及系统录入，本单位内控总体运行情况是良好并开展了内部控制评价。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年财政经费支出预算批复》2023年部门预算收入135.45元，其中：基本支出135.45（包含工资福利收支131.26万元，商品和服务支出3.26万元，对个人和家庭的补助收支0.93万元）；项目支出安排预算为3.66万元，包括2023年长江禁渔及水生生物资源保护项目资金3万元，国家大宗淡水鱼类体系建设项目经费0.66万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入139.23万元，其中：上年结转结余0.03万元，本年财政拨款收入139.20万元，其他收入0.03万元。本年总支出139.18万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入3.66万元，支出3.66万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况

2023年单位“三公经费”预算支出合计0.1万元，其中公务接待费0.1万元。

2.“三公经费”决算情况

2023年单位“三公经费”决算支出合计0.08万元，其中公务接待费0.08万元，“三公经费”控制率80%。

（四）资金管理情况

按照财经制度，严格审批手续，规范资金使用，紧盯绩效目标，加强绩效运行监控，提高资金效益，确保工作目标顺利完成。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年，完成水产养殖总面积3504亩、水产品总产量1406吨、渔业总产值2500万元，开展渔业安全检查32次，开展技术培训1次；预算资金使用率100%，“三大安全”监管到位率80%，材料汇总上报工作到位率100%，各项工作完成及时率100%，“三公经费”控制率80%。

（2）效益指标完成情况

强化水产品质量安全监管，促进经济增长，效果明显，保护渔业资源和渔业水域生态环境，强化水产品质量安全监管，保障水产品质量安全，效果明显。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度90%，内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2023年长江禁渔及水生生物资源保护项目资金项目收入3万元，支出3万元，执行率100%。完成水产品质量安全检查32次，水产品产量1406吨，开远市水产品质量安全监管水平不断提高达80 %，全市水产品产量及种质资源普查工作完成率100%，开展水产品质量安全检查及种质资源普查、摸清资源家底状况、为渔业养殖发展提供物质支撑1年，保证人民群众舌尖上的安全、不发生重大水产品量安全事故、完成水产种质资源普查1年，群众满意度达90%。

2.项目2绩效目标完成情况

国家大宗淡水鱼类体系建设经费收入0.66万元，支出0.66万元，执行率100 %。完成全市水产养殖总面积3504亩，水产品产量1406吨，渔业总产值2500万元，按质按量完成各项指标，保障渔业生产持续发展，群众满意度达90%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

无

七、整改措施及建议

无

                    单位名称（盖章）：开远市渔业管理站

                                       2024年4月10日