开远市动物卫生监督所2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。

（2）动物卫生监督工作。依法对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。

（3）动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。

（4）受主管局委托，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。

（5）完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

2.机构设置及人员情况

本单位为独立编制机构，编制人员为19人。截止2023年12月31日止，本单位在职职工共17人，退休职工共11人。人员经费、工资、工作经费均为财政直接核拨。内设一室一组，即办公室，检疫组。

（二）年度工作目标及重点工作任务

指导并组织实施全市动物及动物产品检疫和动物卫生监管等各项工作，促进畜牧业健康发展，保障畜产品质量安全及社会公共卫生安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，全年规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%和生猪定点屠宰检疫率达100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理率100%。加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全。

（四）单位预算绩效管理开展情况

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2023年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。

日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

（五）单位内控制度建设情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。现已建立单位层面关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面差旅费报销管理制度及实施办法、合同管理制度、财务管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等相应的实施、评价、监督及管理办法。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2023]1号）批复我单位2023年部门预算收入351.56万元，其中：基本支出331.56万元（包含工资福利收支322.62万元，商品和服务支出8.94万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为20万元，包括动物检疫专项工作经费项目20万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入568.66万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入568.66万元，其他收入0万元。本年总支出568.66万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入241.48万元，支出241.48万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位2023年度“三公”经费预算数为72,300.00元，其中，公务用车运行维护费49,300.00元；公务接待23,000.00元。

截至2023年12月31日，实际产生“三公”经费33,650.00元，其中，公务用车运行维护费33,650.00元，公务接待费0.00元。“三公”经费实际支出无超出年初预算情况，预算执行率为46.54%。公务接待费与2022年同期相比较，减少了1,775.00元，减少原因是2023年厉行节约，严格执行公务接待相关规定。公务用车购置及运行费与2022年同期相比较，增加了6,335.09元，增加原因是随着车辆老化，燃油费及维修费增加。

（四）资金管理情况

 我单位是全额拨款公益一类事业单位，所有资金都是市财政拨款资金。严格按照市财政局的要求科学管理财政资金，建立了财政资金收付管理流程；对用款计划按年初预算和年度工作进度等进行审核和使用；对可以直接支付的业务，按市财政局要求和规定提供审批单据、票据等相关材料作为依据附件；办理拨款的工作人员对各类拨款凭证及其附件要素进行全面规范审核，审核人员应该对拨款人员提交的凭证、单据进行全面审核；规范使用零余额账户和实有资金账户;对非税收入－实有资金账户产生的银行存款利息，及时进行清理，按时上缴国库。对财政拨款资金严格要求使用，不得随意更改资金用途。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：对监管服务对象宣传培训2次，对监管对象开展监督检查265次，发放及粘贴宣传资料650份；

质量指标：产地检疫申报检疫率100%，生猪定点屠宰检疫率100%，病害猪及产品无害化处理率100%，动物检疫电子出证率100%，补助资金兑现率100%；

时效指标：各项工作及时完成率100%，补助资金兑现时限< ="3个月；