开远市畜牧技术推广站单位2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市畜牧技术推广站2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）畜牧兽医科技推广:畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广;畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广;畜牧养殖技术推广及培训;畜产品加工技术的推广;法律、法规规定的其他职责。

（2）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务指标：按照省、州、市农业局下达的各项畜牧科技推广任务指标、项目实施任务、委托执法工作及其它工作任务要求，制定实施方案并组织实施，积极开展工作。

（3）委托执法：种畜禽经营管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。

2.机构设置及人员情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，编制10人，实有人数7人，退休职工7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.畜牧业科技推广任务完成情况

2023年，完成猪品种改良配种3.2万窝，牛品种改良配种0.6万头；制作青贮氨化饲料8.2万吨，推广菌草种植530亩，开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术培训29期，培训1516人次，发放宣传资料1500多份。

2.开远市第三次全国畜禽遗传资源普查。

根据《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》，2023完成我市第三次畜禽遗传资源普查全部任务，协助完成国家、省基因库部分畜禽遗传材料的采集任务。开远市在红河州第三次全国畜禽遗传资源普查中最先发现本地猪遗传资源新品种1个，现积极配合省州专家申报鉴定出来的新资源。

3.认真落实惠民惠农政策（第三轮草原生态保护补助奖励政策）

根据《红河州财政局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（红财农发〔2022〕114号）文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，根据《开远市财政局开远市农业农村局开远市林业和草原局关于兑付开远市2023年草原生态保护补助奖励政策资金的通知》（开财发〔2023〕63号）要求，在全开展政策传培训和指导工作，根据全市各乡镇上报的牧户信息况，我站编制了《开远市2023年第三轮草原生态保护补助奖励政策资金兑付实施方案》，国家资金主要用于草原禁牧补助和草畜平衡奖励。2023年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。涉及农户21020户，2023年7月底惠农资金全部发放完成，发放率为100%。

4.畜牧业项目。

根据《红河州财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（红财农发〔2023〕27号）文件、《红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目》、《2023年开远市养殖综合配套技术推广项目》要求，主要任务一是开展畜牧配套技术推广培训、菌草种植试验示范推广500亩、引进种公羊10只、开展畜牧业监测统计等；二是开展红河碑格猪遗传资源各种生产性能测定，申报鉴定出来的新资源，完成我市第三次全国畜禽遗传资源普查全部任务等。按照云农办牧〔2023〕23号《云南省农业农村厅办公室关于做好2023年中央农业产业发展资金等项目畜牧业有关任务实施工作的通知》要求，实施做好开远市2023年粮改饲项目。

（1）《红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目》完成红河碑格猪存栏培训统计，完成猪的体尺体重测量、猪的繁殖性能测定、育肥测定、屠宰及肉品质鉴定等生产性能测定，建设本地猪示范村2个，完成合作社保种猪场改造、示范村建设、饲料补助、本地猪遗传资源保护等工作。红河碑格猪文献资料正在收集整理阶段，下一步积极的配合省州专家申报鉴定出来的新资源，完成我市第三次全国畜禽遗传资源普查全部任务等。

（2）《2023年开远市养殖综合配套技术推广项目》：现已完成菌草种植试验示范推广500余亩，推广农户100多户，引进云上黑山羊种公羊10只。完成肉鸡养殖固定监测户每月肉鸡生产情况信息采集及效益情况上报工作。完成2023年52周的红河州生猪市场动态信息调查工作。完成全市家禽、生猪规模大户调查统计上报工作。完成红河州畜牧大数据信息系统平台52周全市饲料、畜禽价格等信息监测报送。项目为上级畜牧统计监测预警工作提供科学依据。

（3）开远市2023年粮改饲项目：根据方案，2023年下达我市粮改饲资金144万元，实施粮改饲种植面积1万亩，收贮优质饲草料3万吨。每吨饲草料补贴标准为48元，项目共涉及全市7个乡镇（街道）实施主体。通过项目实施，围绕“为养而种、以养定种、以种促养、以养增收”的目标，选择具有青贮饲草料收贮能力的规模化草食畜养殖场（企业、合作社）或专业化青贮饲料收贮企业（合作社）等新型经营主体开展粮改饲项目，扩大优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种养效益，构建种养结合、粮饲兼顾的新型农牧业生产结构，推动我市农牧业可持续发展。12月底，完成收贮面积1.2万亩，完成饲草料收贮2.3万吨，项目正有续开展中。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开展畜牧科技培训1500余人次，开展畜牧业相关建设项目、草原生态保护补奖政策建设项目、畜禽标准化建设等。完成肉鸡监测及生猪市场信息调查统计、畜禽遗传资源调查。计划完成猪品种改良配种全年任务2.8万窝，完成牛品种改良配种全年任务0.56万头，完成青贮饲料全年任务4.1万吨、氨化饲料全年任务4.1万吨的。建立和完善畜禽养殖备案管理工作等其他工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2023年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。

日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

（五）单位内控制度建设情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。现已建立单位层面关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面差旅费报销管理制度及实施办法、合同管理制度、财务管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等相应的实施、评价、监督及管理办法。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开财预字﹝2023﹞1号文件批复》2023年部门预算收入191.65万元，其中：基本支出191.65（包含工资福利收支185.08万元，商品和服务支出5.44万元，对个人和家庭的补助收支1.13万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入222.30万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入222.30万元，其他收入0万元。本年总支出222.30万元，支付进度为98.98%。其中：项目实际收入49.72万元，支出47.46万元，项目资金执行率为95.45% ，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

截至2023年12月31日，“三公经费”年初预算1.5万元，其中车辆运行费用1.2万元，支出 1.131259万元，预算执行率为94.27%；公务接待费0.3万元，支出0万元，预算执行率0%。

（四）资金管理情况

1.现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

2.财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。    

3.银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。    

4.票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。    

5.财务印章管理:财务专用章及法人章分别由不同的人负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。    

6.银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。    

7.严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：猪品种改良配种3.2万头；牛品种改良配种0.6万头；青贮饲料4.1万吨；氨化饲料4.1万吨；畜牧科技培训1516人次。

质量指标：家禽、生猪规模大户调查统计上报完成率95%；畜禽管理及养殖场养殖小区备案完成率95%；预算资金使用率95%；畜牧信息价格监测统计数据上报率95%。

时效指标：各项工作完成及时率100%。

成本指标：“三公经费”控制率94.27%；畜牧技术推广与培训经费完成支出2万元；畜牧信息价格监测统计数据、肉鸡监测及生猪市场信息调查完成支出2万元；畜禽遗传资源调查支出2万元；畜牧业生产发展项目支出2万元。

（2）效益指标完成情况

提高农民养殖水平，增加农民养殖收益效果明显；提高农民农业生产能力，增加农民收入效果明显；提升全市家禽种改良，优化畜牧产品市场效果明显；增加了农牧民的政策性收入效果明显；生态效益指标有效减缓石漠化、荒漠化进程，提高草地保水、保土、保肥能力，保护生态环境，

（3）满意度指标完成情况

农牧民满意度90%；内部干部职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.云南省2022年农业生产发展专项资金绩效目标完成情况

产出指标：数量指标1.开展畜牧科技推广培训5期；2.推广种植牧草500亩；3.青贮氨化饲料2万吨。质量指标：各项工作全面完成。时效指标：各项工作及时完成率100%。

效益指标：一是提高养殖水平，提高农产品质量，保护人民健康；二是推广养殖技术，提升农民养殖收益；三是推广牧草种植，造福农户，改善生态环境。

满意度指标：群众满意度85%

2.2023年省级农业生产发展专项资金—红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目绩效目标完成情况

产出指标：数量指标1.本地母猪能繁殖性能测定50头,2.本地猪遗传资源保护100头，3.保种场改造1次；4.保种场饲料补助1次；质量指标：各项工作全面完成；时效指标：各项工作及时完成率100%。

效益指标：一是加强畜禽遗传贵源保护利用开发，增加地方新品种培育，增加收入；二是保护种源，促进畜牧业可持续发展；三是保护本地资源，维护畜禽物种资源生态平衡。

满意度指标： 群众满意度85%

3.2023年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目绩效目标完成情况

产出指标：数量指标1.开展畜牧科技推广培训10期；2.种植菌草500亩；3.引进种公羊10只；4.畜禽监测1年；质量指标：各项工作全面完成；时效指标：各项工作及时完成率100%。

效益指标：一是提高养殖水平，提高农产品质量，保护人民健康；二是提高畜产品产量，增加收入；三是增加牧草产量，保护生态环境。

满意度指标：群众满意度85%

4.2023年重大动物疫病防控省级补助经费—畜牧技术推广工作经费项目绩效目标完成情况

产出指标：数量指标1.种植优质牧草500亩；2.青贮氨化饲料2万吨；质量指标：种植优质牧草500亩；2.青贮氨化饲料2万吨；时效指标：各项工作及时完成率100%。

效益指标：一是提高农户科技能力，保障人民身体健康；二是保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全。

满意度指标：群众满意度85%

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为优。

云南省2022年农业生产发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为优。

2023年省级农业生产发展专项资金—红河碑格猪（暂命名）遗传资源保护和利用项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

2023年省级农业生产发展专项资金—开远市养殖综合配套技术推广项目绩效自评得分99.5分，评价等级为优。

2023年重大动物疫病防控省级补助经费—畜牧技术推广工作经绩效费自评得分95分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

我站成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下：

（1）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

六、存在问题及原因

（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

（二）绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

七、整改措施及建议

全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

                          开远市畜牧技术推广站

                         2024 年4月10日