开远市农业机械管理总站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业机械管理总站2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

主要职能是，负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，主管部门是开远市农业农村局，法人代表是杨迪同志。现在全站在职在编职工16人，退休人员9人，总人数共25人。公共预算财政拨款（补助）开支人数25人。财务隶属关系为二级单位、执行事业单位会计制度。设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.农机安全生产注重责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。市农业农村局与各乡镇街道《开远市2023年农机安全生产目标责任书》，加大责任制度落实，督促重视农机安全生产，各乡镇街道农机站与各村委会签订农机安全责任制书层层落实责任制书，进一步强调农机安全生产工作的重要性，细化责任，将安全措施落实到位，形成一级抓一级，层层抓落实的长效管控机制。按照“一岗双责”、“党政同责”责任制，“谁主管、谁负责”的原则。年初，市农业农村局分管领导与市农业机械管理总站站长、支部书记签订了2023年“一岗双责”责任书，明确了农机安全生产领导责任。

2.根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号）工作部署，按照农业农村部农机机械化技术开发推广总站制定各省变型拖拉机清零时间表的要求，结合我市实际，2023年清理使用年限满9年的变型拖拉机371台，一季度公告注销70台，二季度公告注销68台，三季度公告注销233台。截至2024年完成变型拖拉机清零计划。

3.在农机安全宣传工作方面，通过开展“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》等宣传材料共计6000余份，农机安全宣传冒200顶、农机安全宣传围裙4000条、小学生英语本300本、小学生田字格本200本，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围，各项工作顺利实施。

4.农机安全生产大排查、大检查工作。农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。截至2023年9月，开展联合执法120次，共出动车辆210台次，出动人员380人次，检查车辆2100台，检查驾驶人2100人次，发放宣传材料10000份，检查有关场所40个。

5.农机购机补贴工作。我市2023年购机补贴资金任务为300万元。截至2023年9月，已完成232.835万元，共已受理补贴申请774份，受益农户745户，补贴机具903台。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作：对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确本单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展，监督审查。每个预算年度结束后，结合部门单位决算工作开展预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财预算绩效管理评价。普遍开展单位自我评价对财政支出绩效评价、再评价结果进行反馈整改。

（五）单位内控制度建设情况

我单位严格按照单位内部控制制度,经常不定期的围绕各项资金收支管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查资金的执行情况，检查内控制度是否健全情况，管理是否规范，有无违规使用资金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改,进一步维护单位内部控制制度的监督性。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《收入支出预算批复》2023年部门预算收入364.33万元，其中：基本支出361.33万元（包含工资福利收支349.95万元，商品和服务支出11.08万元，对个人和家庭的补助收支0.30万元）；项目支出安排预算为3万元，包括2023年保障农业监理业务工作经费项目3万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入357.08万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入357.08万元。本年总支出357.08万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入7.88万元，支出7.88万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

     2023年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2.9万元。其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行维护费预算为2.1万元；公务接待费预算为0.8万元。2023年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出为2.09万元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出2.1万元；公务接待费支出为0.05万元。

（四）资金管理情况

截至2023年12月31日，我单位一般公共预算财政拨款收入357.08万元，其中行政事业单位养老支出30.84万元；死亡抚恤支出5.6万元；行政事业单位医疗支出17.08万元；农业农村支出276.53万元；住房改革支出27.03万元；项目支出7.88万元。在资金管理方面，主要做法是：一是按照目标任务明确资金使用效率，狠抓各项制度的实施，及时跟踪各项资金使用效率，积极抓好各阶段绩效评价工作，确保绩效目标任务顺利实现。二是优化支出，确保各项使用资金发挥最大效益，确保各项经费无不合理支出，无超支现象，提高各项资金支出绩效最大化。三是严格执行各项资金管理制度,规范操作流程，确保资金运行安全。按照各项资金的使用范围跟进目标使用进度。从资金拨付管理、使用监督、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

完成数量指标9个，其中：完成农机推广技术300次；完成农机拥有量46102台；完农机购置补贴资金330万元；完成农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动103人次；完成机手操作技能培训2次；完成检审拖拉机和联合收割机285台；完成水稻机械化育插秧示范600亩；开展“安全生产月”、“农机安全知识进乡村”等活动617人次；完成发放宣传资料10015份。

完成质量指标6个，其中：农机三率85%；农机驾驶安全事故发生率0%；驾驶证年检率100%；农机安全生产目标责任书签订率100%；群众对农机购置补贴知晓率100%；预算资金使用率>=100%。

完成时效指标1个：各项工作完成及时率100%。

完成成本指标1个：“三公经费”控制率83.35%。

（2）效益指标完成情况

完成经济效益指标2个，其中：完成带动农业增效、农民增收，确保社会稳定效果明显；完成促进农业高效生产，提升农村经济效果明显。

（3）满意度指标完成情况

完成服务对象满意度指标2个，其中：群众满意度90%；完成内部干部职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2023年省级农业发展专项资金农机化发展与购置补贴补助资金项目：完成农机推广技术300次；农机拥有量46102台；农机购置补贴资金5万元；水稻机械化育插秧示范600亩；群众对农机购置补贴知晓率100%；购机补贴完成工作率100%；预算资金使用率100%；购机补贴完成工作率100%；农机化发展与购机补贴5万元；带动促进经济效益、农民增收，效果明显；促进农业高效生产，提升农村经济效果明显；完成问卷调查群众满意度达90%；内部干部职工满意度达95%

2.项目2绩效目标完成情况

保障农业监理业务工作经费项目：完成农机拥有量46102台；开展“交通安全宣传月”活动次数617人次；开展“农机安全知识进乡村”活动次数617人次；完成发放宣传资料10015份；对符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证率100%，农机安全生产工作落实率100%，农机三率85%，预算资金使用率>=100%；各项工作完成及时率>=100%。强化安全生产意识，营造良好的安全生产氛围的经济效益明显；完成问卷调查群众满意度达90%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.55分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有一下几点认识：1. 明确绩效目标：在项目开始之前，需要明确和设定清晰的绩效目标。这些目标应与组织的整体战略和规划紧密相连，并能够通过定量和定性相结合的方式进行表述。2. 细化绩效指标：基于设定的绩效目标，细化并确定关键的绩效指标。这些指标应能反映项目的整体产出和效果，并具有可衡量性，以便于后续的绩效评价。3.规范管理流程：确保项目实施过程中的管理流程规范，包括资金管理、费用支出、会计核算等，以及项目招投标、建设、验收等环节的合规性。4. 强化资金监管：建立有效的资金管理和绩效运行监控机制，确保资金使用的合规性和效率，并对资金使用情况进行定期检查和监控。5. 绩效自评与外部评价：项目单位应进行绩效自评，同时，部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构进行独立评价。6. 结果应用与反馈：将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理等实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，并对评价结果进行公开透明，接受社会监督。7. 持续改进与优化：根据绩效评价结果，及时调整和优化项目管理和资金使用策略，以提高资源使用效率和项目实施效果。8. 强化培训与能力建设：对项目管理人员进行绩效管理相关的培训，提升他们在设定目标、监控绩效和自我提升方面的能力。9. 信息化支持：利用信息技术和软件工具来支持绩效管理的各个环节，如自动化的数据收集、分析和报告，提高管理效率和准确性。10. 综合评价与分析：绩效评价报告应全面反映项目的绩效情况，包括主要成效、存在的问题和建议等，以及对项目决策和管理过程的影响分析。

六、存在问题及原因

开展预算执行监控的措施不完善。后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，绩效指标设计的合理性有待提高，绩效评价力量的专业性有待加强，绩效评价的信息化智能化有待增强。

七、整改措施及建议

1.加强宣传培训：提高各部门和单位对预算绩效管理重要性的认识，通过培训和宣传，强化绩效管理理念，确保预算绩效管理的理念得到广泛认同和有效执行。

2.完善制度建设：制定或修订预算绩效管理相关制度和细则，建立健全涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，确保预算绩效管理的规范性和系统性。

3.强化组织协调：建立跨部门的协调机制，确保预算绩效管理工作的有效推进。明确各部门的职责和任务，形成工作合力，确保预算绩效管理工作的顺利实施。

4.提升技术支撑：加强预算绩效管理信息系统的建设，利用现代信息技术手段，提高数据收集、处理和分析的效率和准确性，为预算绩效管理提供强有力的技术支撑。

5.强化结果应用：确保绩效评价结果得到充分运用，作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。对绩效评价得分较低的项目进行压减或取消预算，对绩效评价结果进行公开，接受社会监督。

6.提高人员素质：加强对预算绩效管理人员的专业培训，提升其业务能力和专业素养，确保预算绩效管理工作的质量和效率。

7.健全监督机制：建立健全预算绩效管理的监督机制，对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，确保预算绩效管理工作的透明性和公正性。

                         开远市农业机械管理总站

                                                   2023 年 4 月 10  日