开远市种子管理站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策，依法授权履行种子行政许可、行政管理等职能；负责本行政辖区内农作物种子市场监管和种子质量监督检查（含转基因检测，品种真实性、纯度扦样送检）确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审、种子生产经营备案及备案书（证）的核发管理，种子生产经营许可现场勘验，种子生产企业监督管理；种子质量纠纷调解；救灾备荒种子储备及发放；各级农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；本辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合相关部门编制种子发展规划等。

2.机构设置及人员情况

开远市种子管理站隶属于开远市农业农村局，属于公益一类事业单位，现有编制13人，截至2023年12月在职在编在岗12人，其中：专业技术人员9人，职员1人，工勤人员2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年度工作目标：

1.救灾备荒种子储备及发放。2023年度计划实体储备杂交玉米种子不少于3.5吨，用于农业生产发生自然灾害时，保证恢复生产用种与发展生产所需优良品种，减轻自然灾害给农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障。

2.开展农作物新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。全年计划开展农作物新品种试验示范不少于20个品种，筛选适宜性强、抗性好、稳定性好、高产、质优的品种进行推广种植，促进农户增产增收。

3.开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。全年计划开展种子市场专项检查不少于17场次，检查检验粮食作物种子样品不低于15个、次。全面核查我市种子门店所经营种子的标签和使用说明是否全面、真实、规范，二维码制作是否符合要求，可追溯能否实现等；对扦取样品的净度、水分、发芽率三项指标和转基因成分进行检测。整顿和净化种子市场环境，保障农户用种安全。

4.种子生产经营备案。全面核查我市种子门店经营“两杂”种子是否备案、备案信息是否完整真实，确保种子备案率为100%，计划完成网上备案不低于300个、次。

5.对辖区内种子生产基地进行监督检查。凡是在我市辖区内的所有生产基地100%全覆盖进行苗、花两检及转基因成分速测。

6.辖区内各类试验示范监督检查，凡是在我市辖区内开展的国家级、省级联合体试验、自主试验、引种试验等各类试验示范进行100%全覆盖监督检查，并对所有试验示范品种全部进行转基因成份速测。

7.调解用种纠纷。

8.辖区内的种子调供数量、品种、价格、销售情况等种业信息的统计、整理、分析和上报等工作。

2023年度重点工作任务：

1.救灾备荒种子储备及发放。

2023年我市救灾备荒种子全部为杂交玉米种子“师单8号”、数量4吨现，并于7月初发放完毕。全部用于应对极干旱气候的补种改种，最大限度轻自然灾害给我市农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障，切实保障我市种粮农户灾年保产保收。2023年度救灾备荒杂交玉米种子按照：灵泉街道300公斤、乐百道街道700公斤、大庄乡400公斤、羊街乡900公斤、小龙潭镇200公斤、中和营镇1100公斤、碑格乡400公斤的数量全部免费发放，主要用于各乡镇前期播种出现死苗、现已具备补种条件的村寨进行大春生产救灾用种。

2.农作物新品种试验示范。

（1）水稻新品种州级展示。

承担水稻新品种州级展示共1组、品种10个，分别是：泰优油香、野香优海丝、荃优607、泰两优5808、中科玉毫、绿两优808、九优粤禾丝苗、荟丰优6523、荃两优2118、华元3优218、明两优527（CK），试验地点：开远市羊街乡红土村委会伍家寨。3个品种表现较好，生育期适中，抗性较强，产量较高，适宜示范推广。

（2）玉米新品种州级展示。

承担玉米新品种州级展示1组、品种15个，分别是：助农丰888、峰登171、金谷3号、凤单88、美嘉玉696、点谷41、北玉67、均隆786、晨光188、鑫禾699、鑫禾789、科元玉616、紫单805、金科玉28、师单8号（CK），试验地点：开远市羊街乡红土村委会鱼塘寨。按实际测产：1.晨光188综合表现最好、产量最高，平均单产达832.39kg。2.平均单产600kg以上的品种九个：均隆786、688.57kg/亩，金科玉28、685.34kg/亩，紫单805、679.59kg/亩，鑫禾789，673.4kg/亩、北玉67、649.08kg/亩，点谷41、633.67kg/亩，金谷3号、622.20kg/亩，助农丰888，617.88kg/亩、美嘉玉696、600.48kg/亩。3.平均单产500kg以上的品种四个：金禾699、593.35kg/亩，峰登171、573.24kg/亩，师单8号（CK）、572.80kg/亩，凤单88、563.62kg/亩。4.平均单产400kg以上的品种一个：科元玉616、471.0kg/亩。

（3）省级马铃薯品种区域试验（春作组）。

承担省级马铃薯品种区域试验（春作组）1组、品种10个，分别是：宣薯263-5、滇芋6号、昆薯16号、昆薯17号、凤P173.3、凤B201.5、昭薯6号、迪薯1号、会薯26号、合作88（CK）。所有品种均于3月15日播种、于7月31日、8月16日、17日、18日，分批次收获。经田间实收测产极相关数据分析得出：宣薯263-5平均单产2914.68公斤、滇芋6号平均单产2665.35公斤、昆薯16号平均单产3333.35公斤、昆薯17号平均单产2486.68公斤、凤P173.3平均单产3954.69公斤、凤B201.5平均单产2584.68公斤、昭薯6号平均单产1843.34公斤、迪薯1号平均单产2109.12公斤、会薯26号平均单产3708.69公斤、合作88（CK）平均单产2018.68公斤。

3.开展春、秋季种子市场专项检查。

2023年，共开展种子销售市场专项检查20期（其中：春季15期、秋季5期），累计出动工作人员92人/次，检查门店195个/次，检查杂交玉米品种1990个/次，杂交水稻181个/次，其他非主要农作物2390个/次。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范，门店检查覆盖率100%。检查过程中未发现未审先推、套牌侵权、恶意销售假冒伪劣种子等涉嫌违法的现象。

4.种子质量检验检测。

2023年，种子质量检验检测工作覆盖我市市区及7个乡镇共62家经营门市（代销点）。截至目前，我站共检查主要农作物种子品种 93个，代表数量46.64万公斤。

——扦样工作。为期26天，共出动执法车辆8台次，扦样人员40人。 共扦取种子样品46个、全部为杂交玉米品种、代表数量32.18万公斤。其中：42个样品由我站进行“水分、净度、发芽率、转基因成分速测”4项指标的检验；另外4个品种（路单36、秋硕玉2号、路单32、足丰817）送州级部门进行“品种真实性”鉴定。

——室内检验工作。从2月29日开始至4月6日结束，分别对42个杂交玉米品种样品进行水分、净度、发芽率、转基因成分共4项指标的检验检测。经检测：42个样品指标全部合格，转基因成分快速检测结果全部为“阴性”，检测合格率为100%。

5.种子生产、经营备案及完成情况。

2023年完成主要农作物种子生产备案3170亩，其中：玉米有9个品种、共3045亩，稻谷6个品种、125亩，共涉及种子生产企业7家。截至目前，玉米苗期田间检查已全面完成，9个品种全部进行转基因成分快速检测，检测结果全部为“阴性”。

完成大春主要农作物种子备耕就位119.35万公斤，其中：玉米112.99万公斤、375个品种，稻谷6.34万公斤、57个品种。其它非主要农作物种子备耕就位0.02万公斤、涉及品种68个，主要有蕃茄、茄子、辣椒、黄瓜、豆类、叶菜类等。

6.各类试验监管

2023年，在我市辖区内开展的各类试验共30组，其中：“云南省联合体试验”6组（全部为玉米）、自主试验14组（稻谷5组、玉米9组）、引种试验10组（稻谷1组、玉米9组），参试品种共120个。我站工作人员按照省级统一制定的《评价指标》9项检查内容：试验落实情况、试验地位置环境、土地平整、地力均匀、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理，进行实地核查了解并逐项认真评价打分；对所有参试品种进行转基因成分速测。30组试验已全部检查完毕，大部分试验真实有效、所有参试品种均未检出转基因成分。

7.农业技术培训

2023年，我站结合2022年度救灾备荒杂交玉米种子免费发放工作，大力开展以《种子法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、玉米高产高效栽培技术等为主要内容的培训、宣传，截至目前共开展集中培训15期、受训1034人。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.根据上级文件要求，组织职工以集中学习、自学、网络学习等方式开展政治思想和业务知识学习；并按相关要求，开展好党建工作。2.督促种子生产企业、种子经营门市做好种子生产经营备案工作。3.开展种子市场春、秋季专项检查工作，种子质量抽检工作。4.辖区内生产基地、各类试验监督检查。5.储备及发放农作物救灾备荒种子。6.调解用种纠纷，普及种子知识。7.粮食作物新品种试验、示范，良种良法技术推广和培训。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制管理。年初开展绩效目标编制，与各业务部门确认当年预期指标、上级要求指标，以此作为依据确定年度绩效目标；二是强化绩效运行监控。每年1-6月和1-9月按照市财政局要求于对本单位绩效目标完成情况进行统计监控，并对不合理绩效目标进行调整，对与预期目标相差较大的绩效目标完成偏差情况进行分析，以便及时完成设定目标。三是开展绩效评价。查找问题，整改问题，认真总结经验，进一步规范绩效编制流程，细化和明确绩效目标，进一步测算和细化经费。

（五）单位内控制度建设情况

本单位现已建立三重一大制度、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、公务卡管理制度、票据管理等制度。自制度建立之日，我单位严格执行制度内容。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年预算批复》2023年部门预算收入221.50万元,其中：基本支出201.50万元（包含工资福利收支194.15万元，商品和服务支出6.68万元，对个人和家庭的补助收支0.67万元）；项目支出安排预算为20.00万元，包括农作物新品种试验示范经费项目3万元，农作物种子生产经营管理经费项目7万元，救灾备荒种子储备经费项目10万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至12月31日，部门整体总收入229.00万元，本年总支出223.33万元,资金使用率97.52%。其中：项目实际收入27.50元，支出21.83万元，项目资金执行率为79.38%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度“三公经费”预算金额3.59万元，其中，公务用车运行维护费3.44万元，公务接待费用0.15万元。2023年度“三公经费”决算金额为1.39万元，其中，公务用车运行维护费1.39万元，公务接待费用0万元。决算数据超出预算数据0万元，“三公经费”控制率为38.72%。

（四）资金管理情况

一是按照目标任务明确资金使用效率，狠抓各项制度的实施，及时跟踪各项资金使用效率，积极抓好各阶段绩效评价工作，确保绩效目标任务顺利实现。二是优化支出，确保各项使用资金发挥最大效益，确保各项经费无不合理支出，无超支现象，提高各项资金支出绩效最大化。三是严格执行各项资金管理制度,规范操作流程，确保资金运行安全。按照各项资金的使用范围跟进目标使用进度。从资金拨付管理、使用监督、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

实体储备杂交玉米种子（师单8号）4吨；引进农作物新品种数35个；开展种子法及配套办法、法律培训15期；开展春、秋季种子市场专项检查20场、次；农作物种子质量检验检查93个品种；我市辖区内开展的各类试验共30组，田间实地检查不少于30次，检查覆盖率100%；全体职工开展政治思想和业务知识学习6次和党建活动4次；储备规模杂交玉米种子产品合格率为100%；农作物新品种试验示范验收合格率为100%；种子市场监管覆盖率为100%；市场销售“两杂”种子质量合格率为100%；“两杂 ”种子经营备案率为100%；生产基地检查覆盖率为100%；项目经费使用率79.03%；各项工作及时完成率100%；“三公经费”控制率38.72%。

（2）效益指标完成情况

2023年我市救灾备荒种子全部为杂交玉米种子“师单8号”、数量4吨现，并于7月初发放完毕。全部用于应对极干旱气候的补种改种，最大限度轻自然灾害给我市农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障，切实保障我市种粮农户灾年保产保收。

2023年完成水稻新品种展示1组、品种15个，试验结果为华元3优218、荃两优2118、绿两优808，3个品种表现较好，抗性较强，产量较高，适宜示范推广；完成玉米新品种州级展示1组、品种15个，经田间测产和综合分析得出晨光188综合表现最好、产量最高的品种。通过评价分析得出综合表现好、产量高的品种进行示范推广，从而促进农作物品种更新换代，加快优良品种推广应用，增加种植业收入，满足农民选种用种需求。

2023年共开展种子销售市场专项检查20期（其中：春季15期、秋季5期），累计出动工作人员92人/次，检查门店195个/次，检查杂交玉米品种1990个/次，杂交水稻181个/次，其他非主要农作物2390个/次，被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范。小麦和鲜食玉米种子未发现不合格现象、标签标识二维码制作规范，实现可追溯。未发现未审先推、套牌侵权、恶意销售假冒伪劣种子等涉嫌违法的现象，种子市场井然有序。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度90%，单位职工满意度95%。

2.绩效目标未完成原因分析

项目资金执行率为79.38%，未达100%。具体原因为：

市级项目：2023年度我站市级项目农作物新品种试验示范经费执行率为78%、农作物种子生产经营管理经费执行率为85.57%、救灾备荒种子储备经费执行率为100%；

非同级财政拨款项目：

①2023年省级（春）马铃薯试验委托业务费2万元，因到账晚因此2023年度资金使用率为6.5%，结余经费1.87万元用于开展2024年省级（春）马铃薯试验。

②2022年省级（春）马铃薯试验委托业务费，2023年度资金使用率为62.50%；结余经费0.75万元用于开展2024年省级（春）马铃薯试验。

③2021年州级水稻、玉米新品种展示评价费3.5万元，2023年度资金使用率为60.57%，结余经费1.38万元用于开展2024年州级水稻、玉米新品种展示评价费；

（二）项目绩效目标完成情况

1.农作物新品种试验示范经费绩效目标完成情况

2023年度完成稻谷新品种引种试验1组，10个品种，分别是：泰优油香、野香优海丝、荃优607、泰两优5808、中科玉毫、绿两优808、九优粤禾丝苗、荟丰优6523、荃两优2118、华元3优218、明两优527（CK）。

共制定绩效目标9条，仅政府采购执行率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。未完成政府采购执行率的原因为：年初预计农作物新品种种子（种苗）采购费用1,000.00元，在项目实际开展中获取新品种种子（种苗）的方式发生改变，不需要进行种子（种苗)购买。

2.农作物种子生产经营管理经费绩效目标完成情况

共制定绩效目标11条，仅预算资金使用率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。2022年度农作物新品种试验示范经费实际到账金额7万元，使用金额6.13万元，资金使用率87.57%。

3.救灾备荒种子储备经费绩效目标完成情况

共制定绩效目标8条，均已全部完成。

4.2023年省级（春）马铃薯试验委托业务经费绩效目标完成情况

共制定绩效目标9条，仅预算资金使用率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。2023年11月收省级（春）马铃薯试验委托业务经费20000元，2023年使用1300元，结余18700元，资金使用率6.5%。

5.2022年省级（春）马铃薯试验委托业务费绩效目标完成情况

共制定绩效目标9条，仅预算资金使用率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。2022年收到省级（春）马铃薯试验委托业务经费20000元，2023年使用12478元，结余7522元，资金使用率62.5%。

6.2021年州级水稻、玉米新品种展示评价费绩效目标完成情况

 共制定绩效目标9条，仅预算资金使用率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。2022年收到州级水稻、玉米新品种展示评价费35000元，2023年使用21246.62元，结余13753.38元，资金使用率60.57%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目1农作物新品种试验示范经费绩效自评得分95.80分，评价等级为“优”。

项目2农作物种子生产经营管理经费绩效自评得分97.83分，评价等级为“优”。

项目3救灾备荒种子储备经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4 2023年省级（春）马铃薯试验委托业务经费绩效自评得分78.96分，评价等级为“中”。

项目5 2022年省级（春）马铃薯试验委托业务费绩效自评得分91.06分，评价等级为“优”。

项目6 2021年州级水稻新品种展示评价费绩效自评得分91.13分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有以下几点认识：1、为确保绩效目标能有效执行，首先要结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性和实施的可行性。2、要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。

六、存在问题及原因

资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理；开展预算执行监控的措施不完善。后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。

七、整改措施及建议

1.结合单位业务工作，编制、细化项目实施方法。

2.加强财务知识学习，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。

                 单位名称（盖章）：开远市种子管理站

                   2024 年 4月 10日