开远市农业农村局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将市农业农村局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　与表1 项目收支明细表存在差异的说明：   

　　项目实际收入12,933.99万元，存在差异的主要原因：1.包含非财政拨款收入105.32万元；2.包含部分项目是上一年度已经开展过自评的，本年度不开展自评；

　　项目实际支出12,854.56万元，存在差异的主要原因：1.主要以农田建设、农村基础设施建设（项目：农村人居环境整治专项资金）等两方面2022年及

　　更早年度的项目资金支出占主要支出，2.农田建设项目2022年第一批专项债券资金（66.48万元）；3.所包含的项目资金均为上一年度或更早年度已经开展过自评的，本年度不再开展自评。

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2023年度三公经费年初预算数3.64万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费为3.64万元。决算数1.42万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.42万元。

　　（四）资金管理情况

　　按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。严格按照年初预算开展经济活动。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况

　　2023年年度本单位整体支出共设定66条产出指标，其中数量指标50条，质量指标13条，时效指标2条，成本指标1条。已完成63条产出指标，未（部分）完成3条指标。具体为指标1（农业总产值）年度指标值计划数49亿元，实际完成指标值47.51亿元；指标2（开展农业科技培训期数）年度指标值计划数150期，实际完成值75期；指标3（开展农业科技培训贫困户人数）年度指标值计划数1700人次，实际完成值1059人次。

　　（2）效益指标完成情况

　　2023年共设定效益指标4条，已完成4条，农业发展水平显著提升，效益显著。

　　（3）满意度指标完成情况

　　2023年共设定满意度指标2条，内部干部职工满意度和社会群众满意度指标，通过对内部干部职工满意度的调查，满意度达到95%以上，社会群众满意度达90%以上。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　一是2023年由于干旱影响，经济作物中较为重要的蔬菜全年产量下降2.1%，同时，中药材产量也有一定幅度的下降，造成农业总产值该指标未能完成年初指标值。二是由于 统计数据不包含乡镇、经营主体自行组织培训的部分，因此指标开展农业科技培训期数和开展农业科技培训贫困户人数未能完成。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1(开远市2023年大豆玉米带状复合种植项目)绩效目标完成情况:2023年大豆玉米带状复合计划种植面积5000亩，已完成面积5809亩。本项目共设置8条绩效指标，均已全部完成。

　　2.项目2（开远市2023年粮烟协同发展项目）绩效目标完成情况：开远市2023年粮烟协同发展项目基地面积计划建设5000亩，实际完成3500亩；良种覆盖率达到100%；预算执行进度率为74%；平均亩产增收1500元；通过开展技术培训，提供优质种子，群众满意度较高，达到90%以上。共设置5条绩效指标，已完成3条；未完成指标：1.基地面积计划完成5000，实际完成3500亩，原因是该项目受前期干旱天气影响，烤烟移栽较晚，后期降雨较多，烟叶采烤时间推迟，后期气温下降，积温不足，烟后作物未能完成种植。2.预算执行进度达标率85%，实际完成74%；原因是收烟后作物未能完成种植，资金未能全额支付。

　　3.项目3（开远市2023年绿色种养循环农业试点项目）绩效目标完成情况：该项目完成粪肥还田9.73万亩，试点试验3组，效果监测点20个；每亩还田干粪不少于500公斤，粪水1000公斤，沼液3000公斤，还田粪肥合格率100%；共设置了8条绩效指标，全部指标均已完成。

　　4.项目4(2023年开远市中央农机购置补贴项目)绩效目标完成情况：该项目已完成补贴资金322万元；补贴机具1442台；农作物耕种收综合机械化率66.67%；补贴资金兑付率100%；共设置了12条指标，已全部完成。

　　5.项目5（2023年开远市水稻全程机械化项目）绩效目标完成情况：通过项目的实施已完成补贴机具17台（套）；

　　核心示范面积3400亩，带动示范面积15000亩；综合机械化率不小于97%；完成项目资金补贴82.84万元。该项目共设置了18条绩效指标，已完成13条，未完成的5条指标主要原因为受持续干旱天气影响，需投入大量资金布设补水设施，加之水源点不足等问题，未能完成种植面积、未进行机械化收割等指标。

　　6.项目6（中央农业资源及生态保护补助资金（油菜种植）项目）绩效目标完成情况：2023年中央农业资源及生态保护补助资金（油菜种植）项目，种植面积0.5万亩。通过项目实施，灾后生产及时恢复，灾区生产能力恢复，受灾地区主要农作物单产减幅小于8%，粮食播种面积保持稳定，开展种植技术培训，给予物资补助，种植户满意度85%以上。

　　7.项目7（2023年云南省红河州开远市第二批高标准农田改造提升项目）绩效目标完成情况：改造提升高标准农田面积0.3万亩。通过项目建设，有效改善项目区农业基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2023年6月到位资金292万元，截止2024年3月20日支付229.95万元。本项目绩效指标共七条，已完成6条，未完成1条（工程竣工验收合格率），因本项目未验收。

　　8.项目8（2023年藏粮于地藏粮于技（高标准农田方向）中央基建项目专项资金）绩效目标完成情况：新建高标准农田1万亩，实施田间道路、灌溉与排水、耕地质量提升等工程措施，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2023年9月到位资金1500万元，截止2024年3月22日支付404.69万元。本项目绩效指标共七条，已完成6条，指标（工程竣工验收合格率）未完成，原因本项目未验收。

　　9.项目9（ 开远市耕地质量提升（第三次土壤普查）专项资金 ）绩效目标完成情况：完成1637个表层土样、14个剖面土样采集、制备。2023年7月到位资金57.9万元，截止2024年3月22日支付56万元。本项目绩效指标共七条，未完成指标（工程竣工验收合格率），因本项目未验收。

　　10.项目10（省级高标准农田建设（第三批）补助资金）绩效目标完成情况： 新建高标准农田4.16万亩，实施田间道路、灌溉与排水、耕地质量提升等工程措施，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2023年到位资金491万元，截止2024年3月20日支付283.1957万元。本项目绩效指标共七条，已完成6条，未完成指标（工程竣工验收合格率），因本项目未验收。

　　11.项目11（省级高标准农田建设补助资金）绩效目标完成情况：新建高标准农田1.3万亩，实施田间道路、灌溉与排水、耕地质量提升等工程措施，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2023年12月到位资金114万元，截止2024年3月20日支付82.792万元。本项目绩效指标共七条，已完成6条，未完成指标（工程竣工验收合格率），因本项目未验收。

　　12.项目12（2022年土地出让收入用于农业农村支出）绩效目标完成情况：新建高标准农田4.16万亩，实施田间道路、灌溉与排水、耕地质量提升等工程措施，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。2023年12月到位资金646万元，截止2024年3月20日支付141.0168万元。本项目绩效指标共七条，已完成6条，未完成指标（工程竣工验收合格率），因本项目未验收。

　　13.项目13（2023年实际种粮农民一次性补贴）绩效目标完成情况：开远市七个乡镇（街道）实际种粮农民一次性补贴为224万元，2022年结转补贴资金5.20元，补贴资金规模2240005.20元。2023年开远市核实实际种粮面积428299.27亩，根据本次的补贴资金总额，按照最终确定的水稻、小麦、玉米、薯类、大豆等粮食作物播种面积综合测算确定，每亩补助5.23元，全市补贴标准统一。截止2023年6月9日，已发放补贴2240005.16元，补贴发放率100%。

　　14.项目14（2023年中央农业生产救灾资金（第二批）补助资金）绩效目标完成情况：由于2023年旱情严重，造成我市农户大春生产受干旱影响，受到一定的经济损失，为鼓励农户积极发展农业生产，对中和营镇、小龙潭镇、羊街乡、乐白道街道办事处、大庄乡采取给予农户油菜种子补助，油菜种子支出9.35万元；大庄乡百亩油菜示范片化肥补助，化肥支出1.65万元，共计11万元；该项目共设置6条指标，已全部完成。

　　15.项目15（政策性农业保险保费补贴经费）绩效目标完成情况：2023年政策性种植业共投保44.13万亩，完成计划数的95.93%；完成政策性养殖业投保共6.84万头，完成计划数的87.69%，财政部门保费补贴资金拨付率100%。该项目共设置了12条指标，已完成10条；未完成指标原因：由于投保户投保意识不高，不相信保险的作用，大部分种植户由于受小农意识的影响，很难相信保险对生产和生活的保障作用，导致种植业投保面积未完成计划数。

　　16.项目16（2023年“两新”组织党建工作经费）绩效目标完成情况：该项目共设置7条绩效指标，已全部完成。

　　17.项目17（中央动物防疫等补助资金）绩效目标完成情况：2023年度全市强制免疫病种免疫密度达应免数的100%，屠宰环节病害猪及其产品无害化处理率达100%，免疫抗体合格率（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达85.36%，中央财政补助经费使用率100%，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种得到有效防治。本项目共设置了10条绩效指标，所有绩效指标均已全部完成。

　　18.项目18（2023年草原生态保护补助奖励政策资金)绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了农户政策性收入，保护生态环境。完成草原禁牧补助面积14.02万亩，完成草畜平衡草原奖励面积97.16万亩。完成禁牧草原面积补助105.15万元，完成奖励资金249.2万元。所有绩效指标均已全部完成。

　　19.项目19(云南省开远市2023年粮改饲项目资金 绩效目标完成情况：全市7个乡镇（街道）实施粮改饲种植面积11788.4万亩，收贮优质饲草料22785吨。通过项目实施，扩大了优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种养效益，构建种养结合、粮饲兼顾的新型农牧业生产结构，推动我市农牧业可持续发展。

　　20.项目20(中央农业生产发展资金--耕地地力保护补贴)绩效目标完成情况：开远市耕地地力保护补贴共计发放36431006.18元，惠及全市7个乡镇处37879户农户。所设置的5条指标都已全部完成。

　　21.项目21(开远市2023年水稻旱作补贴项目）绩效目标完成情况：该项目共设置10条绩效指标，所有指标已全部完成。

　　22.项目22(云南省省级甘蔗开远种质资源圃条件平台提升）绩效目标完成情况：本项目共设置5条绩效指标，2023年度绩效目标已全部完成。

　　23.项目23(2023年省级食品安全监管专项补助资金）绩效目标完成情况：协助完成2023年度省级安排的80批次果蔬，48批次畜禽产品专监测项及监督抽查任务，抽检结果全部合格，合格率达100%，并及时录入系统。2023年度绩效目标已全部完成。

　　24.项目24( 农村厕所革命项目 ）绩效目标完成情况：完成262座户厕、9座公厕的数量目标；改厕设施合格率100%；截至2023年底，资金兑付率100%。项目达到预期绩效目标，农村厕所革命长效管护机制进一步建立健全。经调查，项目区群众满意度100%。

　　25.项目25(2023年农业农村环境资源环境保护专项资金  ）绩效目标完成情况：绩效目标为受污染耕地安全利用严格管控措施落地面积81402.9亩，实际完成受污染耕地安全利用严格管控措施落地面积81402.9亩。截至2023年底，资金兑付率100%。

　　26.项目26( 2023年地膜科学使用回收试点县项目）绩效目标完成情况：绩效目标为推广使用0.015及毫米以上加厚高强度地膜3万亩，农膜回收率达80%以上。实际完成：推广使用0.015及毫米以上加厚高强度地膜3.04万亩，农膜回收率达87.83%，截至2023年底，资金兑付率100%。

　　27.项目27(开远市2023年乡村振兴“十百千”工程建设奖补资金）绩效目标完成情况：已成功建设省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个、州级绿美村庄66个，农村人居环境进一步提升，乡村生态进一步改善，基础配套进一步改善，服务功能进一步提升。截至2023年底，资金支出率100%。项目区农民群众满意度100%。

　　28.项目28( 2023年云南省省级菊花种质资源圃项目）绩效目标完成情况： 通过项目实施完成新品种研发12个，并全部获得国家农业部受理；建立资源圃原始记录纸质档案，按种质圃编号顺序装订成册；完成国内外优秀新品种引进56个，并在种质资源圃内开展了试种、净化、开花选拔，目前已作为后步的育种材料进行保留；与南京农业大学菊花科研团队合作，完成“切花菊茎秆中空现象影响因素的探究”、“自主切花小菊的区域化综市评估”、“基于精细表型的切花菊光温生长规律及影响因素研究”等试验工作，目前已取得阶段性成果；开展了2次“基地开放日（9月、11月）”，向省内外客户、农户展示新品种400余个，并对品种特性、栽培技术要求等开展了培训，共计实现自主知识产权新品种成果转化20余个，推广示范面积1000余亩；对6000㎡试种圃进行了提升改造，将原先单体棚改建成钢架连栋大棚，并配备了自动化水肥管理系统、植保系统以及光控系统等。

　　29.项目29（2023年度一县一业项目）绩效目标完成情况：一县一业项目绩效目标实施18项，完成18项。其中产出目标实施10项，完成10项。效益目标实施7项，完成7项。满意度指标实施1项，完成1项

　　30.项目30（红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头项目）绩效目标完成情况：该项目绩效目标设置6条绩效直播项，完成6项。其中产出目标实施4项，完成4项。效益目标实施1项，完成1项。满意度指标实施1项，完成1项

　　31.项目31（高原特色农业现代化发展项目补助资金）绩效目标完成情况：完成2023年度高原特色农业重点产业按照工作任务清单各项任务及绩效目标值。实现高原特色现代农业重点产业全产业链产值263.2亿元。

　　32.项目32（农产品加工、休闲农业及统计监测项目专项资金）绩效目标完成情况：2023已完成农产品加工、休闲农业统计调查点开展培训80人次以上，所设置的6条绩效指标均已全部完成。

　　33.项目33（市场与信息化项目专项资金）绩效目标完成情况：该项目已完成全市56个益农信息社开展APP推广应用，共设置了6条绩效指标，已完成6条。

　　34.项目34（2023年开远市流浪犬收容所建设项目工作经费）绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成流浪犬收容所建设面积500平米；收集流浪犬最大年度收容数量为200只；收容所建设项目于2023年初竣工并验收合格；年初预算流浪犬收容所建设及管理服务投入成本19.7778万元，实际该项目成本投入19.01万元，比预算成本减少7681.77元；

　　全部指标均已全部完成。

　　35.项目35（动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金）绩效目标完成情况：

　　（1）产出指标完成情况：产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标3个，3个指标均完成指标任务。2023年度全市7个乡镇（街道）均开展动物防治防疫工作，开展组织各类兽医机构技术培训2次，开展动物疫情防治相关知识宣传活动8次，开展突发动物疫情应应急演练1次，市级财政补助经费使用率100%，重大动物疫病应免密度达100%，平均免疫抗体合格率达85.36%。

　　（2）效益指标完成情况：效益指标设有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标3个，3个指标均完成指标任务。畜禽疫病死亡率控制在6%以下，疫情保持平稳，社会化服务水平得到进一步提高，畜禽疫病死亡率有效控制在6%以内，病死畜禽得到有效的无害化处理。

　　（3）满意度指标完成情况：满意度指标设有服务对象满意度指标1个，补助对象对项目实施满意度达100%。

　　36.项目36（屠宰环节病害猪及病害肉无害化处理补助资金）绩效目标完成情况：

　　（1）产出指标完成情况：产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标3个，3个指标未完成1个即市级补助资金未使用完，结余1.64万元（年初预算10万元）。2023年度检出的病害猪及病害肉无害化处理率达100%，市级补助资金使用8.36万元，定点屠宰场出场上市肉品质量合格率达100%。

　　（2）效益指标完成情况：效益指标设有经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标3个，3个指标均完成指标任务。2023年度市场肉品供应充足，屠宰企业效果明显提高，生猪屠宰行业逐步规范，未发生屠宰“注水肉、病害肉”等违法违规行为。

　　（3）满意度指标完成情况：满意度指标设有服务对象满意度指标1个，补助对象对项目实施满意度达100%。

　　37.项目37（开远市万亩高标准粮烟协同发展建设项目前期经费）绩效目标完成情况：已完成开远市万亩高标准粮烟协同发展建设项目初步设计报告编制，所设置的7条绩效指标均已全部完成，资金指出率100%。

　　38.项目38（开远市花卉农村产业融合发展示范园基础设施建设项目前期经费）绩效目标完成情况：已完成项目可行性研究报告编制等前期工作，该项目共设置了7个指标，已完成7个指标。

　　39.项目39（开远市2023年高标准农田建设项目前期工作经费）绩效目标完成情况：建设高标准农田3万亩，实施田间道路、灌溉与排水，耕地质量提升等工程措施。2023年3月到位资金30万元，截止2024年3月20日支付30万元。完成本项目绩效指标共七条。

　　40.项目40（开远市农业农村局2023年太阳能路灯采购项目）绩效目标完成情况：完成太阳能路灯安装50盏，完成人大代表建议办理1件，设施合格率100%，截至2023年底资金执行率100%。公共基础设施长效管护机制基本建立，项目区农民满意度100%。

　　41.项目41（开远市第十三届蜜桃节活动经费）绩效目标完成情况：通过开远市第十三届蜜桃节活动经费项目实施，蜜桃线额上销售20万元，线下销售量3000吨，活动参与人流量30万人，网络推广点击量108万次，果农满意度90%。本项目共设置5条指标，已完成5条指标。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目1绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目2绩效自评得分88.4分，评价等级为“良”。

　　项目3绩效自评得分93.9分，评价等级为“优”。

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目5绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

　　项目6绩效自评得分97分，评价等级为“ 优  ”。

　　项目7绩效自评得分87.9分，评价等级为“良”。

　　项目8绩效自评得分79.7 分，评价等级为“中”。

　　项目9绩效自评得分 84.7分，评价等级为“良”。

　　项目10绩效自评得分82.8分，评价等级为“良”。

　　项目11绩效自评得分84.3分，评价等级为“良”。

　　项目12绩效自评得分 79.2分，评价等级为“中”。

　　项目13绩效自评得分100 分，评价等级为“优”。

　　项目14绩效自评得分100 分，评价等级为“优”。

　　项目15绩效自评得分100 分，评价等级为“优”。

　　项目16绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。

　　项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目19绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

　　项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目21绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目29绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　项目30绩效自评得分99分，评价等级为“优”

　　项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目34绩效自评得分94.6分，评价等级为“优”。

　　项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目36绩效自评得分98.2分，评价等级为“优”。

　　项目37绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目38绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目39绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目40绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目41绩效自评得分100 分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　将部门整体支出涉及到的各项绩效指标分解细化到具体相关科室，落实具体责任人员，有利于开展绩效自评和绩效运行监控工作，便于跟踪管理。

　　六、存在问题及原因

　　1.项目资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理。

　　2.绩效评价工作主要以财务年度来评价，很大一部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

　　3.对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

　　七、整改措施及建议

　　1.抓好项目资金前期分析研判,做到对资金的分配和使用与计划相吻合。

　　2.建议评价的项目以竣工验收之后再进行评价，这样方能更加全面体现其准确性。

　　3.从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

                       单位名称（盖章）：开远市农业农村局

　　                           2024 年 4 月18日