开远市动物疫病预防控制中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，编制9人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。

主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

下设办公室、疫病防御组、化验室、疫苗室。

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：1、提高单位履职能力，提高工作效率，遵守工作纪律；2、加强资金监管，无资金违纪问题。3、做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等防疫病种防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情；4、及时扑灭重大动物疫情，减少养殖场（户）的财产损失；5、加强动物性食品安全监管能力，保障人民群众生命安全和健康权益；6、统筹安排部署好全市重大动物疫病强制免疫工作，做好动物防疫物资储备；

重点工作任务：1、负责全县动物疫病的研究、检测；2、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；3、负责动物疫情报告工作；4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；5、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；6、承担动物产品安全相关技术检测工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.提高单位履职能力，提高工作效率，遵守工作纪律；2.加强资金监管，无资金违纪问题。3.做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等防疫病种防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情；4.及时扑灭重大动物疫情，减少养殖场（户）的财产损失；5.加强动物性食品安全监管能力，保障人民群众生命安全和健康权益；6.统筹安排部署好全市重大动物疫病强制免疫工作，做好动物防疫物资储备。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立健全内部控制制度，包括单位层面内控制度、业务层面内控制度。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入152.75万元，其中：基本支出152.75（包含工资福利收支148.99万元，商品和服务支出42.28万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入204.40万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入204.40万元，其他收入0万元。本年总支出204.40万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入49.67万元，支出49.67万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

“三公”经费支出情况：2023年度三公经费总额为5.61万元，其中公务用车运行维护费5.4万元，公务接待费为0.21万元；2022年度三公经费总额为2.60万元，其中公务用车运行维护费2.60万元，公务接待费为0万元。同比总额增加了3.01万元。

（四）资金管理情况

按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

组织培训期数2次；培训参加人次100人次；重大动物疫情扑灭防护服储备数量1000套；储备防护手套、口罩数量1000套；储备消毒药品数量10吨；动物疫病防控物资（强制免疫疫苗）发放量40.3万头；

强制免疫密度90%；重大动物疫病强制免疫反应死亡率（牛、羊、禽、猪）0.1%；春秋动物防疫抗体合格率85.76%重大动物疫情处置率达100%；本单位职工参训率100%；预算资金使用率100%；各项工作完成及时率100%；“三公”经费控制率100%；

（2）效益指标完成情况

有效减少了养殖户经济损失；

保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全效果显著提高；

畜禽产品质量安全合格率100%，畜禽产品质量安全合格率0%。

（3）满意度指标完成情况

添加养殖户满意率为90%；内部干部职工满意度为90%

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成指标

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

强制免疫率90%;免疫效果监测数3975份;动物病原学及疫情监测数973份;抗体合格率85.76%;养殖户满意度90%。

2.项目2绩效目标完成情况

强制免疫密度90%；平均抗体合格率85.76%；经费总量为101000元；未发生病死猪随意丢弃事件；服务对象满意度90%。

3.项目3绩效目标完成情况

牲畜口蹄疫免疫注射数40.3万头;强制免疫密度 90%;春秋动物防疫抗体合格率85.76%;瘦肉精添加率为0%;养殖户满意率 90%

4.项目4绩效目标完成情况

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度等于90%;依法对重大动物疫情处置率等于100%;免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）85.76%;重大动物疫情及时报告率等于100%;服务对象对项目实施满意度指标90%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

在部门预算绩效运行监控管理工作中，我单位依据往年完成目标任务情况，以及单位工作职责职能对本单位绩效目标进行科学制定，做到有据可依。

五、存在问题及原因

单位预算绩效运行监控管理工作应该是整个单位各个部门均参与的工作，项目具体实施人员参与制定项目绩效目标，使得绩效目标制定不再空泛，目标更加细化合理和量化，才能使得绩效运行及监控工作变得更有实际意义。本单位职工预算绩效运行监控管理工作参与率不高，重视程度不够。

六、整改措施及建议

及时与项目负责人反映问题，积极对接相关业务科室，提高本项工作的职工知晓率。

                        单位名称（盖章）：开远市动物疫病预防控制中心

                                              2024年4月10日