开远市农村经营管理站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

农村土地承包合同管理；农村承包土地纠纷调解仲裁；农民负担监督管理；农村集体财务与资产管理；指导做好农村会计委托代理服务工作和农村审计工作；农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；推进农业产业化经营发展；扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书）等。土地流转工作进行监督和管理，贯彻落实上级的工作部署和要求,统筹和指导本市的农村土地流转工作;对流转合同进行备案登记；对流转合同进行审核；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

单位名称：开远市农村经营管理站（开远市农业局农村承包土地流转服务中心）

主管部门：开远市农业农村局

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：相当于副科级

人员编制：核定事业编制11名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：管理人员编制1名，专业技术人员编制10名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.农村土地制度改革持续推进。

（1）农村土地承包经营权确权登记数据维护为了实现农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体任务，形成标准统一、内容全面、相互关联、布局合理、实时更新、互通互享的农村土地经营权确权登记数据库数据维护体系，实现承包经营权变更业务的在线运行，实现颁证数据的动态管理和互通共享，更好的面向公众提供土地承包经营权所有信息的依法维护和数据复核，保障农民合法权益。在确权成果的基础上，我市与云南云雎科技有限公司合作，于年初启动了我市农村土地承包经营权确权登记数据维护项目。现已完成对全市七个乡镇的问题收集及相关手续办理工作，共收集处理2883户。其中，碑格乡417户、大庄乡445户、乐白道街道349户、灵泉街道187户、小龙潭乡93户、羊街乡697户、中和营镇695户。对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1900余本，清理“两头占”人员264人。目前正在处理经营权分户申请中涉及地块的变更、分割，累计实地核对地块1千余块，涉及农户336户。

（2）做好农村土地承包经营权流转工作，解决用地难问题。2023年，全市累计签订土地承包经营权流转合同15282份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转16.19万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的22.82%，其中：其中，出租（转包）10.6万亩、互换4.45万亩、入股1.02万亩，其他0.12万亩，分别占流转面积的65%、27%、7%和1%，累计流转价值达1.8亿元左右。在开展农村土地承包经营权流转工作中，我站遵守灵活执行自愿原则，联合市产权交易中心充分发挥好土地承包经营权流转平台作用，有序指导流转，保证政府推动不错位，并建立风险评估机制，主动帮助农户评估转包、转租风险，让土地既流转得出去又退得回来，但决不做任何一方的担保人。

2.农村集体产权制度改革

（1）完成2023年度省级农业生产发展专项项目-农村集体产权制度改革和土地延包试点相关预算项目申报书的填报。
   （2）完成2022年度州级农业生产发展专项项目-农村集体产权制度改革项目和市级产改项目绩效评价。
   （3）按时完成全市55个村委会（社区）、550个村（居）民小组2022年度全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入审核、校验，上报，上报率100%。全市清查核实2022年度集体资源性资产197.65万亩；全市资产总计9.46亿元(含1个全资企业），其中经营性资产1.66亿元，非经营性资产7.8亿元。

（4）完成全市村级债务情况调查。截止2022年12月31日，全市村组债务共1136.61万元，其中村委会本级债务76.38万元，组级债务1060.23万元。按时上报村级债务基本调查表和调查报告并对如何化解和防范村级债务提出相应建议。

（5）完成2018-2021年农村集体产权制度改革档案纸质资料整理归档。

3.进一步规范村集体资产及村（组）级财务管理工作

（1）基本情况。全市辖7个乡镇（街道），55个村委会（含4个农村社区），550个村民小组。全市集体的资源性资产197.57万亩，其中村委会1.31万亩，村民小组196.26万亩；全市资产总计9.46亿元(含1个全资企业），其中经营性资产1.66亿元，非经营性资产7.8亿元。产权制度改革后，成立集体经济组织605个，其中：村级55个，组级550个。其中：在村委会一级成立股份经济合作联合社12个、经济合作联合社43个；在村民小组一级成立股份经济合作社53个、经济合作社497个。

（2）集体经济收入的完成情况。2023年州级下达开远的任务是所有村子村集体经济收入平均达10万元。截止目前，55个村委会收入都达10万元以上，共完成村集体经济收入798万元（经营收入493.96万元、发包及上交收入168.52万元、投资收益102.72万元、其他收入32.8万元），其中10万-20万的村48个，20万-30万的村4个，30万-40万的村2个，40万-50万的村1个，同比增加收入192.78万元，增比31.85％；10万元以上的村由28个增加到55个，增比96.42％。3.村（组）级财务管理工作情况。截止9月底，全市共开展联审业务58次，审核通过资金5147笔21359.74万元，未通过审核资金48笔22.59万元；开展财务联审业务培训3次78人，开展财务公开9期495次。

4.农村宅基地管理工作

工作完成情况。

(1)宅基地审批情况。截止目前，开远市7个乡镇（街道）结合本地实际修订完善各乡镇（街道）业务手册、办事指南，所有乡镇均已开展宅基地审批管理工作，无停批或不批的情况。开远市各乡镇（街道）累计收到宅基地申请数861宗，审批数为728宗（其中含原址翻建368宗、改扩建28宗、易址建新拆旧37宗、分户新建289宗），平均审批面积141.5平方米。

（2）农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动工作进展情况。开远市于2023年11月3日将12个州级下发平台图斑分配至各乡镇（街道），其中：碑格乡7个，中和营镇3个，灵泉街道1个，小龙潭镇1个，并于2023年11月17日举行全市乱占耕地建房调查系统培训。截至目前，开远市涉及的12个图斑已经全部完成信息填报，下一步将继续紧盯各乡镇（街道）按流程完成图斑自检及公示等相关工作，确保排查整治行动按时完成。

主要做法。

一是深入学习中央、省、州、市关于耕地保护的指示批示精神和相关要求，对农村乱占耕地建房问题进行研究和安排部署，对乡镇（街道）、村组进行农村宅基地联审联批培训。截止目前，市农业农村局召开宅基地研究工作会议6次，开展市级业务培训5场365人次，乡镇、村组级培训28场1392人次。

二是做好乡镇宅基地联审联批的督察、指导工作。组织人员分别到各乡镇（街道）督察指导宅基地联审联批工作情况（今年以来每个乡镇至少1次），了解联审联批工作存在的问题和困难，根据乡镇（街道）反馈问题（基层的人手、力量不足，宅基地工作专业性强等），当场对各乡镇（街道）宅基地联审联批人员再次进行宅基地相关业务培训、探讨解答宅基地工作中遇到相关问题，要求乡镇宅基地相关人员加强宅基地相关业务、法律法规的学习并加大对宅基地政策的宣传。经检查具体操作都是按照最新上级下发审批程序进行联审联批，并无停批不批的情况。

三是扩大宣传，提升农民群众知晓面。在全市所有村委会、小组粘贴农村乱占耕地建房“八不准”宣传图画，大力向群众宣传农村建房知识，切实提升农民建房审批规范意识，为群众宣传农村村民建房申请条件及审批程序，引导农村农民规范有序建房。截止目前，我站已经发放10000份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图日历、到村组粘贴超1500份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图宣传画、5000个“禁止违法建房”宣传袋到所有乡镇（街道），扎实做好农村乱占耕地“八不准”宣传引导工作，广泛开展农村宅基地管理和规范农村建房普法宣传，提高农村农民群众的法律意识和节约土地资源的思想意识，形成违法建房从严查处、村民自觉依法申请和相互监督的良好氛围。

四是统一证书制作。我站找专业广告公司对接，根据最新宅基地联审联批文件，印制2000套宅基地批准书和乡村规划许可证准备发放至各乡镇（街道），统一了全市的宅基地批准证书和乡村规划许可证，符合批准最新要求。

五是积极上报合理用地计划需求表，多次对接农村宅基地农转用报批工作。为保障全市农民合理建房需求，每年按时联合市自然资源局汇总全市各村农村村民住宅建设合理用地计划指标预计需求情况，并由市自然资源局上报上级单位，其中：2021年500亩、2022年299.25亩、2023年651.57亩。根据《云南省人民政府办公厅关于全面加强农村宅基地建房管理的通知》的审批要求，多次与市自然资源局及各乡镇（街道）对接宅基地农转用工作。截止目前，开远市人民政府已经批准七批农村村民个人建房农用地转用的申请，批准农用地面积分别为1.229公顷、0.252公顷、0.1864公顷、0.1515公顷、0.4778公顷、0.2688公顷和0.5808公顷（总共3.1463公顷），涉及全市七个乡镇（街道）261户农户，其中：乐白道街道83户、灵泉街道20户、羊街乡63户、中和营镇69户、小龙潭镇11户、大庄乡13户、碑格乡2户。   

5.耕地地力保护补贴工作

2023年为确保耕地地力保护补贴政策落实到位，补贴资金安全发放到户，以实现保护耕地资源、提升耕地地力及粮食安全，根据州级相关文件精神，结合《开远市2023年耕地地力保护补贴实施方案》并严格按照方案开展工作，2023年全市补贴面积为693264.117亩，受益农户37879户。

6.农村土地承包纠纷调解仲裁工作

2023年继续贯彻落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、同时把学习宣传、新颁布的《农村土地承包合同管理办法》作为工作重点，并针对农村土地纠纷易发地进行重点宣传3次，推进法律进村入户。2023年全市受理农村承包土地纠纷信访案件22起，已调处纠纷案件15起，其中乡镇调解13起，村委会调解2起。

7.继续做好农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监督管理工作

确保稳定农村大局，严格认真的执行国家减免政策，牢记减负即是增收，把农民负担管理当大事、要事做好。

8.巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴

按照市农业农村局的相关工作要求，我站深入挂钩碑格村委会的妈依小组和碑格一组、碑格二组、坝心小组，进村入户认真开展贫困劳动力外出务工奖补政策宣传，提高政策知晓率及执行力度。及时组织填写《开远市巩固脱贫攻坚成果动态监测责任卡》、《“挂包帮、转走访”记录表》。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、指导做好开远市全市宅基地的分配、使用、流转、纠纷和宅基地合理布局、用地标准、联合巡查，指导全市的闲置宅基地和闲置农房利用等工作，制作宅基地宣传资料、宅基地批准书、乡村规划许可证。2、扶持、壮大10个新型农业经营主体（农民专业合作社、家庭农场）产业提升发展。开展家庭农场认定，系统名录动态管理。开展“空壳社”专项排查清理，示范社的监测管理等工作。组织家庭农场主、合作社业主相关技能提升培训。3、通过清产核资，盘活农村集体资产，确保集体资产保值增值，通过成员身份核实，维护农民合法权益。4、土地承包合同管理（按上级要求，确权后承包合同、登记簿等资料需形成电子档案）；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；部分行政村、村民小组、个人由于特殊或者个人原因待确权；农村土地承包经营权流转工作；急需更换承包地权属变更、纠纷调解等地块实地测量调查用车。5、切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。6、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立了由站长任组长，副站长为副组长，各项目负责人为成员的预算绩效管理领导小组，指定专人具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据市财政局绩效考核办法和一系列文件精神，将预算绩效管理工作纳入本站年度重点工作，在本站职工大会上进行安排部署，细化指标，完善标准，使我站各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（五）单位内控制度建设情况

1、单位主要负责人主持召开内控动员或推进会议、研究部署内控实施工作方案，以及人员分工与配置。形成内控动员或推进会议纪要和内部控制实施工作方案，明确内部控制实施工作方案每个计划的具体时间和参与人员、以及工作目标等内容。

2、组织内控知识培训（单位主要负责人主持），形成内控专题培训资料或照片。

3、开展风险调查和讨论，形成风险评估报告；开展业务流程梳理、拟定风险控制应对措施。梳理包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、印章票据等各项经济活动清单，明确单位各项经济活动的主要业务环节和工作流程，通过业务梳理实现优化当前业务流程、合理配置岗位、明确岗位责任的目的，同时找出各经济业务的风险点，通过对风险的识别与分析，拟定出具体的风险控制措施。

4、建立健全各项管理制度，包括议事决策制度、机关运转、会计机构、人事管理、党务管理、廉政建设风险防控、信息管理、重大经济业务等方面的制度。

5、执行内控规范、实施内控监督检查、自我评价与改进更新。每年应定期开展单位自我监督检查和评价工作，检查单位内部控制执行情况和成果，评价单位内部控制执行效能和改进内容，形成一个良性、长效的内部控制保障机制。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年部门预算批复》2023年部门预算收入1,850,089.44元，其中：基本支出1,800,089.44元（包含工资福利收支1,731,249.44元，商品和服务支出66,236.00元，对个人和家庭的补助收支2,604.00元）；项目支出安排预算为50,000.00元，包括农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目20,000.00元，农村土地承包管理专项资金项目30,000.00元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入3,972，007.88元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入3,972,007.88元，其他收入0元。本年总支出3，972，007.88元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2,036,000.00元，支出2,036,000.00元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我站2023年“三公经费”年初预算数225,000.00元，支出决算11,061.36元。决算支出小于预算支出，比预算减少原因是：我单位公务用车使用频率高、老旧(车龄已达14年)，急需更换。所以2023年年初预算时预算了公务用车购置费200,000.00元，但实际未下达资金。

（四）资金管理情况

按照《机关事业单位财务管理办法》《开远市农业农村局财务管理制度》执行，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人签字报批，部门领导、局分管领导、局主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年，我站产出指标共设定38个。绩效目标全部完成27个，项目资金未足额到位原因导致无法完成11个。

（2）效益指标完成情况

2023年，我站效益指标共设定11个。绩效目标全部完成11个。

（3）满意度指标完成情况

2023年，我站满意度指标共设定2个。绩效目标全部完成2个。

2.绩效目标未完成原因分析

2023年，我站绩效指标共计设定51个。绩效目标全部完成40个，绩效目标未全部完成11个。指标未完成的原因是：未完成指标所涉及的项目2023年资金未足额到位，无法开展工作。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目1-农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金绩效目标完成情况：绩效指标总计14条，完成年度指标值13条，其中：产出指标10条，完成年度指标值9条；偏差原因分析及改进措施：2023年纠纷仲裁案件年度指标值为2起，实际完成值1起。2023年只有1户农户来申请仲裁，因此仲裁1起案件。同时仲裁坚持以调解为主，裁决为辅，大部分土地纠纷都以调解为主。效益指标3条，完成3条；满意度指标1条，完成1条。

2.项目2绩效目标完成情况

项目2-农村土地承包管理专项资金绩效目标完成情况：绩效指标总计12条，完成年度指标值7条，其中：产出指标7条，完成年度指标值2条；偏差原因分析及改进措施：2023年确权档案电子处理年度指标值为>=100万页，实际完成值0。未拨相应项目经费，无法开展工作。全市农村土地承包经营权确权登记数据维护率年度指标值为>=100%，实际完成值66%。因经费不足，所以未达到年度指标值。确权档案电子化处理率年度指标值为>=100%，实际完成值0。未拨相应项目经费，无法开展工作。承包地权属变更、纠纷调解等地块数据及时更新率年度指标值为>=100%，实际完成值66%。因经费不足，所以未达到年度指标值。修改数据及时率年度指标值为>=100%，实际完成值66%。因经费不足，所以未达到年度指标值。效益指标4条，完成4条；满意度指标1条，完成1条。

3.项目3绩效目标完成情况                       

项目3-2023年省级农村集体产权制度改革和土地延包试点项目专项资金绩效目标完成情况：绩效指标总计9条，完成年度指标值7条，其中：产出指标5条，完成年度指标值4条；偏差原因分析及改进措施：2023年成员证发证率年度指标值为≧90%，实际完成值0。一、全市认定户数4.41万户，按照绩效目标应发放证书3.97万本，由于经费不足证书只印制2.31万本。二、上级尚未出台成员证书发放相关管理办法，证书发放存在隐患。改进措施：积极向市级财政争取资金，保证证书足额采购，结合现在全市正在开展的成员身份“两头空、两头占”专项排查，待此项工作结束成员相对稳定再发证。效益指标3条，完成3条；满意度指标1条，未完成年度指标值1条；偏差原因分析及改进措施：服务对象对项目满意度年度指标值为≧90%，实际完成值≧60%。完善土地承包合同200份，但成员证书未发放，群众满意度60%。

4.项目4绩效目标完成情况                       

项目4-2023年中央农业生产发展农业社会化服务项目专项资金绩效目标完成情况：绩效指标总计7条，完成年度指标值7条，其中：产出指标4条，完成4条；效益指标2条，完成2条；满意度指标1条，完成1条。

5.项目5绩效目标完成情况

项目5-2023年中央新型主体培育家庭农场项目专项资金绩效目标完成情况：绩效指标总计9条，完成年度指标值9条，其中：产出指标4条，完成4条；效益指标4条，完成4条；满意度指标1条，完成1条。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分78.5分，评价等级为“中”。

项目3绩效自评得分76分，评价等级为“中”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标可衡量。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标量化。与年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标紧密衔接。。

六、存在问题及原因

整体绩效目标和项目绩效目标细化不充分；日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，存在缺口。

七、整改措施及建议

(1)强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

                  单位名称（盖章）：开远市农村经营管理站

                                       2024 年4 月 10 日