开远市农业技术推广中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我部门共设置1个内设机构，包括：主任1名、副主任3名。编制结构为33人：其中管理人员编制3名，专业技术人员编制30名。 

　　所属单位1个，分别是：开远市农业技术推广中心 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.杂交稻旱种。在全市在7个乡镇（街道）种植户并依托公司与专业合作社推广杂交稻旱种5000亩。 

　　2.化肥减量增效“三新”集成技术推广与绿色种养循环项目。继续实施化肥减量增效“三新”集成技术推广工作，指导好农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替代化肥等提升耕地地力的措施，实施好绿色种养循环农业试点项目工作，在7个乡镇（街道）和20个企业建设实施粪肥还田10万亩。实现畜禽粪污资源化利用率大于90%，项目区化肥减量3%，促进种植业和养业协调发展，粪肥基本还田。 

　　3.水稻绿色优质高效示范基地建设。水稻是开远市主栽粮食作物，优质稻是开远市委、市人民政府确定的主导产业，围绕节省与农业机械化为载体的生产效能提升的技术模式,实现集中育秧、简化旱育秧。建设目标为示范基地良种覆盖率达100%,平均单产较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量较常规减少3%以上。做好示范带动全市优质水稻健康发展。 

　　4.大豆玉米带状复合种植。按质按量完成上级安排大豆玉米带状复合种植示范，做好两个核心示范片，带动全市大豆玉米带状复合种植高质高效发展。 

　　5.做好农业部种植业生产信息调度表有关旬报、月报填报、云南省蔬菜填报系统有关蔬菜季报填报以及云南省蔬菜稳产保供生产情况周调度表的填报工作，做好全市蔬菜生产常态工作中培训指导服务特别是蔬菜工厂化集中育苗工作。 

　　6.认真分析冬薯生产中存在的问题，找对解决办法和思路；继续加大黄皮黄心品种的引进力度，筛选适宜马铃薯品种进行示范推广；继续培育冬薯经纪人队伍，解决外地经销商撤走的销售问题；加强种植农户的培训。 

　　7.做好开远蜜桃“实生变异选优试验”及其它试验跟踪观察记载和研究；把一些新品种进行嫁接育苗，在不同海拔进行试验、示范种植；探索水果林下套种、完成各种报表做好全市水果生产常态工作中指导服务工作。 

　　8.积极引进各种作物新品种新技术试验示范推广。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全市种植农作物品种优化；特色农作物一定规模生产；种植产业综合生产能力和质量效益稳步提升，农村居民收入持续增加，全市农业现代化水平显著提升。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　单位制定了内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设工作领导及工作小组，确定了办公室人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的沟通协调和联动机制，制定了“三重一大制度”、“财务管理制度”、“资产管理制度”、“政府采购管理制度”、“合同管理制度”、“预算管理制度”等，为内部控制的建立和实施提供组织保障。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《2023年开远市财政局预算批复》2023年部门预算收入553.36万元，其中：基本支出553.36万元（包含工资福利收支535.56万元，商品和服务支出15.98万元，对个人和家庭的补助收支1.82万元）；项目支出安排预算为0万元，包括项目0万元，0项目0万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入673.22万元，其中：上年结转结余0.40万元，本年财政拨款收入672.88万元，其他收入0万元。本年总支出627.98万元，支付进度为93.28%。其中：项目实际收入62.94万元，支出17.695万元，项目资金执行率为28.11%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　开远市农业技术推广中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2.公务接待费 

　　开远市农业技术推广中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　3.公务用车购置及运行维护费 

　　开远市农业技术推广中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为16998.49元，较上年减少756.48元，下降4.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费16998.49元，较上年减少756.48元，下降4.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照《政府会计制度》、《事业单位财务规则》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，严格按照年初预算开展经济活动。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年设定产出绩效指标14条，截止2023年12月31日，实际完成绩效指标13条，实际完成率和完成及时率为92.86%，质量达标率为100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　社会效益：通过农业技术发展带动农业增效、农民增收，确保社会稳定，有效提升农村经济发展水平。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。群众满意度90% 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　“三公经费”控制率242.84%，超过100%，具体原因为：车辆老化、油耗高、维修保养费高，下乡、办事次数多。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　开远市2023年化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目：截止2023年12月31日前全部完成。完成面积30000亩，使用资金17.695万元。项目资金2023年7月下达，安排在冬马铃薯上实施2万亩，完成冬马铃薯叶面喷施后进行支付，预计2024年4月底完成。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分90.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分92.80分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　根据文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下： 

　　核实数据查阅资料；发放调查问卷；归纳汇总；根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；形成绩效评价自评报告。 

　　六、存在问题及原因 

　　通过开展整体支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有几点认识：1、为确保绩效目标能有效执行，要结合单位职责职能、业务能力、多角度地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性。2、要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，提高风险评估能力和预算编制能力。 

　　七、整改措施及建议 

　　要督促基层预算单位根据职责分工，为每项支出明确预算执行责任主体。要明确预算执行责任主体即预算编制主体，对预算执行结果负直接责任，以此充分调动责任主体参与预算绩效管理的积极性，形成财务部门和业务部门预算绩效管理合力。根据执行计划时间节点，合理紧凑安排执行进度，保证预算执行顺利完成；协同预算执行责任主体查找偏差产生原因并提出解决办法，保证预算绩效指标顺利实现。 

　　                             单位名称（盖章）：开远市农业技术推广中心 

　　                                     2024 年4月 10 日