开远市植检植保站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

承担全市主要农作物的主要病虫害监测、预警及防治技术指导；农药器械安全使用管理；负责新农药、植保新技术的引进、试验、示范、推广；承担全市范围农业植物检疫；承担绿色防控技术集成示范推广；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

单位名称：开远市植检植保站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：股级；人员编制：核定事业编制6名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标

切实扛起粮食安全政治责任，千方百计保持粮食发展好势头，把农作物重大病虫害防控作为农业农村工作的重点任务，突出主要作物、重大病虫、重点区域，坚持分类指导、分区施策、联防联控，加密监测预警，突出绿色防控，推进统防统治，组织应急防治，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，最大限度降低危害损失，努力实现“虫口夺粮”保丰收和农药减量化有机统一。

2.工作重点

一是健全植物疫病虫害监测预警网络。开展以水稻、小麦、玉米、马铃薯、蚕豆、蔬菜、蜜桃等农作物为主的常发病虫害和危险性病虫害的监测预警。二是加快推进病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广。坚持“预防为主、综合防治”方针，大力推进绿色防控、统防统治、科学用药，继续抓好“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，推广高效低毒低残留农药和生物源农药的科学安全使用，推进农药减量化。三是全力推进技术培训与技术指导。围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。四是强化植物检疫。按照属地管理的原则，积极开展植物检疫，包括调运检疫和产地检疫。主要对调入、调出我市的农作物及农作物产品进行危险性病虫害的检验检疫，并签发检疫证书。同时开展疫情防治技术培训，为科学防控提供技术支撑。五是扎实抓好农药市场日常监管。积极配合执法大队，开展农药市场检查，抓好农药市场监管相关工作。六是积极推进中央救灾项目，保障粮食生产安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.主要农作物病虫害监测预警及防控指导相关工作；2.植物检疫及农药日常监管工作；3.中央农业生产救灾资金项目工作，做好红火蚁监测防治、草地贪夜蛾防控、水果疫情防控等工作，项目区服务对象满意度90%以上。

（四）单位预算绩效管理开展情况

建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2023年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。

日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：一是项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。二是项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。三是项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。四是监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

（五）单位内控制度建设情况

1.单位主要负责人主持召开内控工作会议、研究部署内控实施工作方案，以及人员分工与配置。形成内控工作会议纪要。

2.按照国家有关文件要求，将形成的各项制度、管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、单据等内容汇编成为本单位《内部控制手册》。3.组织内控知识培训（单位主要负责人主持），形成内控专题培训资料或照片。

4.开展风险调查和分析，形成风险评估报告；开展业务流程梳理、拟定风险控制应对措施。梳理包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目、印章票据等各项经济活动清单，明确单位各项经济活动的主要业务环节和工作流程，通过业务梳理实现优化当前业务流程、合理配置岗位、明确岗位责任的目的，同时找出各经济业务的风险点，通过对风险的识别与分析，拟定出具体的风险控制措施。

5.建立健全各项管理制度，包括议事决策制度、机关运转、会计机构、人事管理、党务管理、廉政建设风险防控、信息管理、重大经济业务等方面的制度。

6.执行内控规范、实施内控监督检查、自我评价与改进更新。每年应定期开展单位自我监督检查和评价工作，检查单位内部控制执行情况和成果，评价单位内部控制执行效能和改进内容，形成一个良性、长效的内部控制保障机制。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《收入支出预算批复》2023年部门预算收入111.71万元，其中：基本支出111.71万元（包含工资福利收支107.90万元，商品和服务支出3.70万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排年初预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入157.43万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入157.43万元，其他收入0万元。本年总支出157.43万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入48万元，支出48万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位2023年度“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元。截止2023年12月31日，实际产生“三公”经费决算数0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元。“三公”经费实际支出决算数据与年初预算数据一致，“三公经费”预决算执行率为100%。

（四）资金管理情况

我单位属于全额拨款公益一类事业单位，所有资金都是市财政拨款资金。严格按照市财政局的要求科学管理财政资金，建立了财政资金收付管理流程；对用款计划按年初预算和年度工作进度等进行审核和使用；对可以直接支付的业务，按市财政局要求和规定提供审批单据、票据等相关材料作为依据附件；办理拨款的工作人员对各类拨款凭证及其附件要素进行全面规范审核，审核人员应该对拨款人员提交的凭证、单据进行全面审核；规范使用零余额账户和实有资金账户;对非税收入－实有资金账户产生的银行存款利息，及时进行清理，按时上缴国库。对财政拨款资金严格要求使用，不得随意更改资金用途。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

技术培训人数600人次；发出《病虫情报》9期；发出防控挂图5000份；小麦、水稻、玉米、马铃薯重大病虫害达标区域防治处置率85%；粮食及重要农产品病虫害统防统治率45%；粮食及重要农产品绿色防控覆盖率45%；植物检疫合格者出证率100%；农药市场监管覆盖率100%；救灾资金及时拨付率100%；各项工作及时完成率100%；“三公经费”控制率100%。

（2）效益指标完成情况

重大病虫疫情防控能力有效提升；草地贪夜蛾防控平均产量损失控制率5%；农药使用量增长率0%。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度和内部干部职工满意度90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

开远市2023年农业发展专项资金农作物病虫害预警监测项目，项目任务：在全市设立智能虫情监测点1个、智能性诱监测点1个，开展农作物主要病虫害预警监测，发布农作物病虫情报6期，确保全年粮食丰收、农业生产稳定。目前，已全部完成项目目标内容。

2.项目2绩效目标完成情况

开远市2023年中央农业防灾减灾资金（第一批）水稻、玉米重大病虫害统防统治项目，项目任务：完成水稻、玉米病虫害统防统治面积2万亩次；开展水稻、玉米病虫害防控技术培训400人次以上。目前，已全部完成项目目标内容。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）认真贯彻落实全面实施预算绩效管理办法

认真学习、贯彻落实全面实施预算绩效管理办法《开远市财政局关于印发< 开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（开财字〔2021〕140号）的要求执行。

（二）加强组织领导

落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，统筹协调，密切配合，确保应对及时，防控有效。成立项目领导小组，负责对项目工作的领导、组织、协调和监督检查。成立技术工作组，负责项目的实施。根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，保障项目顺利实施。

（三）建立财务管理制度

严格按照《开远市农业农村局财务管理制度》执行，财政资金专账核算、专人管理、专款专用，严格按照项目批复实施内容使用。资金支出有规范合同、正规发票、证明性材料、原始凭证等痕迹资料。

六、存在问题及原因

一是工作经费不足，车辆用油等工作经费严重不足，病虫害监测、防控、行政执法等工作的开展，覆盖全市，点多面广，工作用车是工作及时有效开展的基础，购买汽油费用不足等直接影响工作的顺利实施。

二是植保技术力量匮乏，技术人员数量严重不足，队伍建设有待加强。

七、整改措施及建议

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

                                  单位名称（盖章）：开远市植检植保站

                                     2024 年 4 月 10 日