开远市农村能源工作站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市农村能源工作站及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农村能源工作站2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

一、单位基本情况 

（一）单位概况 

1.职能职责 

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

2.机构设置及人员情况 

开远市农村能源工作站属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，年末实有在职人数，合计5人：财政补助5人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

开展农村能源设施安全管理维护工作，深入推进农村能源安全生产专项治理，通过安全隐患排查整治，提高农村能源行业安全防范技能，应急管理措施得到不断加强，有效化解重大安全风险，确保设施安全运行或得到合理处置，从而保障群众生命财产安全及身体健康。全市在秸秆禁烧及综合利用方面共开展宣传引导及相关技术培训500余人/次，发放宣传资料1200余份，各自然村已粘贴宣传海报，秸秆综合利用率91.77%。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

开展农村沼气设施安全隐患排查整治，农作物秸秆利用调查及禁烧监管，协助农村人居环境督促检查。 

（四）单位预算绩效管理开展情况 

1.开远市农村能源站办公室负责督促协调、按时按质完成绩效目标等工作； 

2.开远市农村能源站财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务； 

（五）单位内控制度建设情况 

1.加强财务工作规范化管理。我站不断健全完善财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，坚持计划开支，有效投入。在经费管理上，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有私设小金库、账外账。严格控制经费开支，特别是对接待费用的开支进行严格把关，规定大额开支项目都由领导班子讨论决定，从不乱花一分钱。 

2.内部控制建立健全及执行情况。我站对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理。对于各项经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，公开公示，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，按照规定流程执行。涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，不定期进行督察检查，确保财、物合规管理。 

二、单位整体收支情况 

（一）2023年年初预算安排情况 

根据《关于2023年财政预算的批复》2023年部门预算收入136.62万元，其中：基本支出136.62万元（包含工资福利收支130.4万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助收支0.22万元）；项目支出安排预算为0万元。 

（二）2023年单位整体收支情况 

截至2023年12月31日，部门整体总收入140.71万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入140.71万元，其他收入0万元。本年总支出140.71万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0%。 

（三）“三公经费”预决算情况 

1.2023年公务接待费年初预算批复2.03万元，2023年1-12月公务接待费执行数0万元，接待批次0批，接待人数0人，与去年同期对比无变化； 

2.2023年公务用车购置及运行维护费年初预算批复4.17万元，其中：公务用车运行维护费1.04万元，公务用车购置0元；2023年1-12月公务用车购置及运行维护费执行数1.04万元，其中：公务用车运行维护费1.04万元，公务用车购置0元，与去年同期相比增加0.34万元; 

3.2023年1-12月无因公出国（境）费； 

4.2023年1-12月培训费0.4万元； 

5.2023年1-12月无会议费。 

（四）资金管理情况 

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

2023年部门整体支出设定8条产出指标，其中:数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

（2）效益指标完成情况 

2023年部门整体支出设定5条效益指标，其中:经济效益指标2条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条，截至2023年12月31日，完成5条。 

（3）满意度指标完成情况 

2023年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成2条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

开远市农村能源工作站截至2023年12月31日已完成全部指标。 

（二）项目绩效目标完成情况 

开远市农村能源工作站无项目支出。 

四、绩效自评结论 

开远市农村能源工作站2023年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

五、主要经验及做法 

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。 

六、存在问题及原因 

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。 

七、整改措施及建议 

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。