开远市农产品质量安全检测站2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

根据《关于成立开远市农产品质量安全检测站的批复》（开机编字〔2013〕1号），开远市农产品质量安全检测站的职责是：①负责全市农产品质量安全监督检验；②承担上级政府和部门指定的农业环境及无公害农产品、绿色食品产地环境的检测及评价，优质无公害农产品产地跟踪监督检测；③农产品、无公害产品、农业投入品质量的监督检测；④承担指定农产品的质量监测，对质量认证农产品进行检验；⑤承担上级农产品质量检测部门下达的定期抽查任务；⑥贯彻执行国家的检验标准，研究新的检验技术和方法，参与有关行业标准和地方标准的制定、修订及验证；⑦接受其它委托检测和农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务工作；⑧参与相应农产品质量安全事故的调查和技术处理。

2.机构设置及人员情况

开远市农产品质量安全检测站属财政全额拨款事业单位，于2013年6月经开远市机构编制委员会批复成立，核定人员编制9名。截至2023年12月底，实有在职人员7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

提高检测能力，安排本站人员参加检测技能培训3人次，组织乡镇（街道）及生产主体快检人员培训10人次；开展农产品质量安全风险监测，蔬菜水果定量检测样本300批次、定性检测3000批次，完成州级下达的农产品监测任务，保障全市农产品质量安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

强化市农产品质量安全检测站管理，提高检测站公共服务能力，加强对全市7个乡镇（街道）生产的重点种植产品开展抽样检测，定性检测达到3000批次，定量检测达到300批次，完成州级下达农产品监测任务量，切实保障农业产业安全和农产品消费安全。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立了由站长任组长，副站长为副组长，各室主任为成员的预算绩效管理领导小组，由站财务人员具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据市财政局绩效考核办法和一系列文件精神，将预算绩效管理工作纳入本站年度重点工作，在本站职工大会上进行安排部署，细化指标，完善标准，使我站各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（五）单位内控制度建设情况

本站单位层面建立开远市农产品质量安全检测站关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面制定开远市农产品质量安全检测站财务管理制度、差旅费管理制度、合同管理制度、会议费管理制度、接待费管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度及资产管理制度。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）2023年部门预算收入174.62万元，其中：基本支出159.62万元（包含工资福利收支154.91万元，商品和服务支出4.56万元，对个人和家庭的补助收支0.15万元）；项目支出安排预算为15万元，包括农产品质量安全运行经费项目15万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入185.75万元，其中：上年结转结余1.13万元，本年财政拨款收入174.62万元，其他收入10万元。本年总支出184.13万元，支付进度为99.74%。其中：项目实际收入26.13万元，支出25.64万元，项目资金执行率为98.12%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我站2023年“三公经费”年初预算数0.7万元，1-12月决算数支出1.29万元。

（四）资金管理情况

严格按制度管理资金，未发生违规使用资金情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年1-12月，我站开展党建活动4次，完成指标值的100%；开展农产品质量定量检测数量350个，完成指标值的116.7%；农产品定性检测3038批次，完成指标值的101.3%；编制农产品质量安全分析报告10份，完成指标值的83.3%；本站人员检测技能更新培训3人次，完成指标值的100.00%；培训乡镇（街道）监管站人员12人次，完成指标值的100%；检测质量加标回收率75%，控制在65-130%以内；监测不合格农产品溯源率100%，达到指标值95%以上的目标；预计完成年度检测任务时间为2023年12月，达到指标值目标；每个样本的检测成本控制在450元，在指标值500元控制范围内；“三公经费”控制率184%，未在指标值内。

（2）效益指标完成情况

有效促进农产品安全生产、农民增收；有效保障安全生产、百姓饮食安全；农药零增长；农产品质量安全水平持续提升。

（3）满意度指标完成情况

农产品质量安全水平和内部职工满意度达90%。

2.绩效目标未完成原因分析

编制农产品质量安全分析报告10份，完成指标值的83.3%。原因分析：2023年8-9月的报告编制在一起，10月份未做检测，故全年一共编制分析报告10份。

“三公经费”控制率超出，因2023年公务用车购置及运行费年初预算数0.7万元，执行中追加预算数0.5万元，全年预算数1.2万元，执行数1.29万元。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（2023年省级农业生产发展专项—农产品质量安全例行监测）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

2023年省级农业生产发展专项—农产品质量安全例行监测项目的年度目标是：开展农产品例行监测样品83批次，不发生重大农产品质量安全事件。

1-12月，实际开展例行监测蔬菜水果样品数量100批次，农产品例行监测采样数量100批次；完成例行监测分析报告10份；开展农产品安全宣传培训100人次；例行监测工作任务完成率120.5%。

2.项目2（农产品质量安全运行经费项目）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

2023年农产品质量安全运行经费项目的年度目标是：强化市农产品质量安全检测站管理，提高检测站公共服务能力，加强对全市7个乡镇（街道）生产的重点种植产品开展抽样检测，定性检测达到3000批次，定量检测达到300批次，完成州级下达农产品监测任务量，切实保障农业产业安全和农产品消费安全。

1-12月，实际完成蔬菜水果定量检测350批次，蔬菜水果定性检测3038批次；报送食用农产品预警分析报告10份；检测站人员检测技能更新培训3人次；乡镇（街道）监管站人员知识培训12人次；不合格农产品溯源处置率100%；预算资金使用率96.73%。能有效激励优质农产品生产，增加农民收入；明显促进农产品的质量、品质和效益的提高；持续减少环境污染，保护生态平衡，改善生产环境；持续提高农产品质量安全水平；受益群众满意度90%以上。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分87.00分，评价等级为“良”。

项目2绩效自评得分84.90分，评价等级为“良”。

五、主要经验及做法

将目标责任分解细化到相关科室，落实具体责任人员，有利于落实具体责任，便于跟踪管理。

六、存在问题及原因

绩效评价未能完整涵盖单位工作各个方面，未能设置个性化，量化考核指标。

七、整改措施及建议

1.进一步推进预算绩效管理做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入到单位的日常管理中。

2.加强预算计划，全面考虑各种可能发生的情况，做好当年支出预算。

                   单位名称（盖章）：开远市农产品质量安全检测站

                                          2024年4月10日