开远市动物卫生监督所2023年度部门决算

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开远市动物卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。

 2．动物卫生监督工作。依法对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。

 3．动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。

 4．受主管局委托，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。

 5．完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。 

（二）2023年度重点工作任务概述

主要做法及成效

今年以来，市动物卫生监督所紧扣贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委全会和经济工作会议提出的发展思路、目标和任务，在市农业农村局的正确领导和上级业务部门的精心指导下，切实组织抓好全市动物检疫监管工作，为全市养殖业健康发展和畜产品质量安全作出应有的贡献。

1、宣传培训情况

为进一步提高检疫监管人员的能力素质，增强生产经营主体的责任意识和法制意识，结合工作实际，充分利用日常检查、专项整治行动及集中培训为契机，强化《动物防疫法》《动物检疫管理办法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规的宣传引导；年内组织检疫监管人员参加州级业务学习培训15人次，现场宣传指导生产经营主体530余人次，组织开展检疫监管人员和生产经营主体集中学习培训2期共130余人次，发放（张贴）宣传资料650余份。

2、动物检疫工作情况

 按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规，认真组织开展动物及动物产品检疫工作。所有检疫出证均已实行电子出证操作，动物B证已实行无纸化出证。今年截至目前全市共出具动物A证918份、动物B证19136份、产品B证48712份。

（1）产地检疫。今年截至目前全市共实施动物产地检疫1339.46万头（羽），其中生猪47.16万头、禽1292.3万头（羽），产地检疫申报检疫率100%。

（2）屠宰检疫。今年截至目前全市实施生猪屠宰检疫7.3023万头，生猪屠宰检疫率100%。检出病害生猪及产品318头，并按规定全部实施无害化处理，无害化处理率100%。

3、行业监管情况

（1）规模养殖场（户）监管。一是与各规模养殖场（户）签订养殖安全承诺书，引导其科学饲养，规范安全地开展养殖活动，树立主体责任意识。二是定期不定期到户检查，现场督导建立健全养殖档案，规范安全使用兽药饲料等养殖投入品及对病死畜禽执行无害化处理制度等。从养殖源头上确保动物及动物产品质量安全。今年截至目前累计检查规模养殖场（户）92家次。

（2）饲料兽药监管。一是加强对饲料生产环节的监管，杜绝违法使用违禁添加物的行为，从生产源头上控制动物性食品卫生安全。二是加强兽药饲料经营使用环节的监管，杜绝经营使用假、劣兽药饲料及饲料添加剂的行为。三是继续抓好兽药安全信息化监管系统的推广应用，督导经营户在兽药监管系统中实时上传兽药出入库信息。今年截至目前共监督检查饲料生产企业14家次、饲料经营户97家次、兽药经营户82家次、动物诊疗机构14家次。

（3）屠宰环节监管。一是督促辖区内2家生猪屠宰企业坚持严格开展非洲猪瘟自检和生猪“日进日清”屠宰管理制度。二是督促屠宰场方加强入场生猪查证验物及屠宰场所、生猪运输车辆的消毒灭菌工作。三是加强全市生猪屠宰行业监管。今年截至目前共检查督导屠宰场13家次，由局执法队立案调查生猪屠宰环节案件1件。

（4）行业安全生产监管。 按照管行业必须管安全的要求，加强饲料生产企业、生猪屠宰企业、规模养殖场及兽药饲料经营户的安全生产排查，确保畜牧兽医行业生产安全。今年以来排查生产经营主体312家，发放（张贴）宣传资料600余份，并签订安全承诺书。检查中发现生产经营记录台账不完善、安全生产措施落实不到位等一般性问题37项，已现场责令监管对象整改完善。通过安全生产宣传检查，进一步增强生产经营主体的责任意识和安全意识，为确保畜牧兽医领域安全生产奠定基础。

4、养殖投入品及畜产品质量安全抽检监测

按照上级业务部门的安排部署，养殖投入品及畜产品质量安全抽检监测。检测结果将为摸清辖区内养殖投入品和畜产品质量安全底数，制定下一步的监管计划提供科学依据。

（1）屠宰环节“瘦肉精”抽检。抽检屠宰环节生猪尿液样品3045份，检测结果全部为阴性，合格率100%。

（2）畜禽产品质量安全抽检。抽检畜产品48批次，其中养殖环节鸡肉16批次、鸡蛋18批次，屠宰环节猪肉7批次、猪肝3批次、牛肉1批次、牛肝1批次、羊肉1批次、羊肝1批次，检测结果全部合格，合格率合格率100%

（3）饲料兽药质量监督抽检。抽检生产经营环节饲料样品23个批次、兽药4批次，检测结果全部合格，合格率合格率100%

5、病死畜禽无害化处理工作

一是加强病死畜禽无害处理政策宣传引导，督促大型规模养殖场自建无害化处理设施自行处理病死畜禽。二是引导中小型规模养殖场（户）设置病死畜禽收藏设备（冷库、冰柜等）收集病死畜禽，统一交由无害化处理企业集中处理。三是要求农村散养户自觉把病死畜禽交到就近的病死动物收集点集中收储，再由收集点统一交无害化处理企业集中作无害化处理。今年截至11月底羊街、小龙潭和碑格三个病死畜禽收集点共收集病死猪49285.5头，拨付2022年度无害化处理补助资金217万元。通过加强宣传引导及监督管理，发放无害化处理补助等措施，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。有效保障养殖业健康发展和畜产品质量安全，有效降低养殖业环境污染。            

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、检疫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市动物卫生监督所作为二级预算单位纳入开远市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况 

开远市动物卫生监督所2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 开远市动物卫生监督所无国有资本经营收入、无政府性基金收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物卫生监督所部门2023年度收入合计568.66万元。其中：财政拨款收入568.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27.07万元，下降4.54%。其中：财政拨款收入减少27.02万元，下降4.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.05万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

开远市动物卫生监督所2023年度支出合计568.66万元。其中：基本支出327.18万元，占总支出的57.53%；项目支出241.48万元，占总支出的42.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27.07万元，下降4.54%。其中：基本支出减少28.28万元，下降7.96%；项目支出增加1.22万元，增长0.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出327.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.63万元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.54万元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市动物卫生监督所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年决算数240.27万元对比增加1.21万元，主要原因是2130108病虫害控制专项经费增加。2023年度项目开支及开展情况如下：

1.动物检疫专项工作经费支出19.48万元，主要用于动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，确保规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%；加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。

2.动物防疫监管工作补助2023年支出2万元。主要用于开展全市动物防疫监管工作，规范动物检疫申报点建设，降低畜禽疫病发生率，降低畜禽死亡率，畜禽疫病死亡率控制在：猪3%、牛1.5%、羊2%，禽6%以下，促进畜牧业持续健康发展，增加养殖户经济收入。

3.养殖环节病死畜禽无害化处理补助2023年支出217万元，该项目主要通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作。

4.重大动物疫病防控（设备购置）省级补助2023年支出3万元。主要用于加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出568.66万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27.02万元，下降4.54%,主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休0.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.12万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元。

9.卫生健康（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗15.76万元；公务员医疗补助10.59万元，其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出481.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行240.43万元；病虫害控制241.48万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于住房公积金支出24.42万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.23万元，决算为3.37万元，完成年初预算的46.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.93万元，决算为3.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.36%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.23万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的46.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.93万元，决算为3.37万元，完成年初预算的68.36%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2.91万元增加0.46万元，增长15.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.63万元，增长22.99%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务车辆购买年代久，出现老化现象，需经常进行检修，且因工作需要经常去乡镇开展检疫及监管，对车辆需求较大，导致公务用车运行维护费在燃油费、修理费等方面支出较2022年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市动物卫生监督所资产总额12.70万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产10.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0.58万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.24万元，其中固定资产增加3.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出3.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额6.44万元，其中：授予小微企业合同金额6.44万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 联系人：马琼            

监督索引号53250200332601201111