开远市农业农村局

索引号

000014348/2024-00716
发布机构

开远市农业农村局
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

开远市农业农村局2024年部门预算公开

　　监督索引号53250200332600000

　　附件1

　　开远市农业农村局2024年部门预算公开目录

　　第一部分开远市农业农村局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分开远市农业农村局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分开远市农业农村局2024年部门预算编制说明及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

　　1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

　　16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市所属全额供给行政单位，共设置13个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　所属事业单位13个：

　　1、开远市农村经营管理站

　　2、开远市种子管理站

　　3、开远市农业机械管理总站

　　4、开远市农业环境保护工作站

　　5、开远市植检植保站

　　6、开远市农业技术推广中心

　　7、云南省农业广播电视学校开远市分校

　　8、开远市渔业管理站

　　9、开远市农产品质量安全检测站

　　10、开远市动物疫病预防控制中心

　　11、开远市动物卫生监督所

　　12、开远市畜牧技术推广站

　　13、开远市农村能源工作站

　　（三）重点工作概述

　　继续加强学习党的二十大精神和中央、省、州、市委农村工作会议精神，围绕“13572”工作思路，全面推进农业农村现代化。

　　（一）全力确保粮食安全坚持协同推进产能提升和结构优化，实现粮食稳面积、稳产量、调结构。争取完成粮食生产42.18万亩、15.65万吨以上，坚持粮食和油料生产任务底线思维，强化大春粮油生产指导及粮油生产形式分析，加强粮油生产专家组服务频次。全力推进开远市万亩粮烟协同示范项目、开远市水稻旱作项目落实，打造中和营镇水稻旱作千亩示范。严格遵守坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的红线要求，严格落实耕地占补平衡管理，严格管控一般耕地转为其他农用地，守住56.51万亩耕地保有量和42.9万亩永久基本农田，开展耕地后备资源调查工作，加大耕地开发。积极主动向上级部门汇报相关情况，争取任务和资金支持，完善相关制度，加强高标准农田建设工作，争取到新建3万亩和改造提升2.4万亩高标准农田建设任务。依托2家粮食加工企业，逐步引导农村加工大户进行设备升级改造，提升精细化加工利用水平，推行农业社会化服务模式，在加工阶段减损。

　　（二）稳定重要农产品供给

　　坚持稳生猪、扩牛羊、巩固禽蛋奶、推渔业。强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，保持稳定常年存栏饲养能繁母猪30000头，持续推动生猪产业向自动化、设施化方向发展，生猪规模养殖户稳定在40户以上，年底实现生猪出栏达19.5万头；以转变牛、羊养殖方式为重点，加强指导牛羊规模养殖场设施建设，引导牛羊朝标准化、规模化、规范化方向发展，牛规模养殖场发展到20户以上，羊规模养殖场发展到15户以上，年底实现牛出栏达1.8万头、羊出栏达7.8万只以上；巩固种禽场和商品家禽养殖场禽蛋产能，年底实现禽出栏达670万羽、禽蛋产量达1.7万吨以上；创新开展渔业生产工作，积极深挖家底，引进鱼种养殖企业，推进三角海和正水产良种场建成陆基圆池设施18个以上，实现生态循环水产养殖鱼种苗繁育供给2亿尾以上，水产养殖面积稳定在3500亩以上，水产品总量达1500吨以上，实现渔业总产值0.27亿元。大力发展设施农业，拓宽农业生产空间领域，紧紧围绕花卉、蔬菜、小浆果，向闲置低效用地要空间，实施空间拓展行动，向科技要驱动，实施科技创新行动，向品牌要质量，实施品牌质量提升行动，向组织化要效益，实施促农增收行动。

　　（三）推进乡村产业高质量发展

　　坚持优布局、强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业高质量发展。聚焦结构以“六个结合”优布局，依托“三区三线”最新划定成果；全力抓好农业市场主体倍增工作，开展农业产业强镇（碑格乡）申报工作，进一步提升产业优势带动区域发展。聚焦“借船下海”树品牌，依托国内国际花展和优质企业品牌两个平台，持续实施“七彩云菊”花卉区域公共品牌推介。大力推进生态低碳农业、绿色优质农业行动，实施农产品“三品一标”认证，2024年计划开展绿色认证10个、有机认证6。通过提升农业产业科技化、绿色化、组织化、标准化、设施化、规模化、品牌化“七化”水平，打造一批区域特色鲜明、主导产业强、产品品质好、比较效益高的优质特色产业带和产业集群。

　　（四）协同推进巩固脱贫攻坚成果

　　坚持扩就业、增效益，多措并举拓宽农民增收致富渠道。坚决守住不发生规模性返贫底线，实施农村居民和脱贫人口两个持续增收三年行动，实施产业提升行动，全面推进“一县一业、一村一品”，大力发展数字农业、精品农业、庄园农业等多元化农业发展方式，继续围绕重点产业布局深化实施“千塘万窖”三年行动计划。实施农业社会化服务促进行动，大力发展代耕代种、全程托管等社会化服务，以实施水稻全程机械社会化服务为示范，向其他产业和品种延伸。引导农户有序流转土地，发展适度规模化经营，推进好中和营万亩粮烟协同发展项目，努力做成全省乡村振兴的典范。完善农业经营主体联农带农机制，分类施策促农增收，把产业效益更多地留给老百姓。实施市场主体联农带农奖补工作，激励市场联农带农发展积极性，进一步建立稳固紧密的利益联结关系，带动发展促农增收。多元化发展村集体经济，探索、实施、总结提炼具有开远特点的村集体经济发展模式，在实现全市55个行政村村集体经济经营性收入达到 10 万元以上的基础上稳步提升。

　　（五）深入推进农村居民持续增收

　　2024年，保持全市农村常住居民人均可支配收入稳步增长，绝对额位居全州前列。一是抓产业促发展，持续增加经营性收入。抓实万亩花卉、万亩优质稻、万亩藠头产业、万亩柑橘、万亩葫芦梨、万亩蜜桃等产业发展，带动农户增收。确保粮食面积在2023年42.18万亩、产量15.65万吨的基础上平稳增长，蔬菜种植面积稳定在14万亩以上，保持能繁母猪存栏3万头。二是盘活农村资源资产，增加财产净收入。发展村级集体直营、承包、租赁、外租、参股、资产置换等多种形式，加强农村集体经济发展。

　　（六）强化科技和改革双驱动

　　坚持一手抓科技创新，一手抓推广应用，实现农业绿色高质量发展。实施好种业振兴行动，扶持一批具有种质资源的农业企业做大做强，实施工厂化商品育苗，以开远为核心抢占市场。加强与高等院校的合作，加快建设一批以朱有勇院士工作站为代表的院士工作站、科技小院、专家工作站。强化与创新型企业的科研合作，以市场需求为导向实施农业关键核心技术攻关行动，重点关注土壤改良、精准施肥等技术。加强农业科技推广队伍建设，以开远六大产业分类，成立产业工作专班，强化试验示范，注重成果推广应用惠及群众，将试验示范成果写在大地上。以降低农业面源污染为目标，实施农业绿色化发展。实施农药化肥减量增效行动，做实测土配方等基础性工作，积极推广三新技术和绿色生物防控技术，实现农药、化肥使用量同比减少2%以上。持续推进畜禽粪污资源化利用，力争全市畜禽粪污资源化利用率达91.5%以上；农作物秸秆综合利用率达87%以上；地膜回收利用率达87%以上。

　　（七）深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

　　一是推进农村厕所革命，持续开展农村改厕“提质年”十项重点任务，坚持“四个一”程序，在完成9座100户以上自然村卫生公厕改建的基础上，对自愿报名卫生户厕改建的实现应改尽改。二是推动农村生活污水治理水平再提升，加快实施农村生活污水治理攻坚三年行动，针对不同类型村庄分类施策治理，2024年将全市行政村生活污水治理率提升至67.31%以上。三是推动农村生活垃圾治理水平再提升，根据实际需求配置生活垃圾收集房，同时建立生活垃圾乱堆乱放动态巡查机制，禁止随意倾倒、抛撒、露天堆放和露天焚烧农村生活垃圾的行为发生，2024年将全市自然村生活垃圾处理设施覆盖率提升至100%。四是加快推进村庄规划编制审批和备案入库，整合资金项目严格执行规划。五是推进村容村貌整治提升，持续开展腾退空间专项行动和村庄清洁行动，全面整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱停乱摆、乱贴乱画及侵占河道、道路、沟渠等现象。六是高标准建设绿美乡村，以畜禽静默专项行动为抓手，引导群众采取庭院内圈养、田地内“以圈代放”、集中养殖场养殖3种方式整治畜禽散养现象，同时持续提升乡村绿量，2024年建设省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄3个。七是扎实开展“千万工程”建设，按照“由点及线、串珠成链、连景成片”的原则，推动3个“千万工程”示范村（仁者、古城、大庄）建设和44个提升村建设。

　　（八）持续推进乡村治理

　　结合开远市乡村治理的实际和经验探索，以“五抓五强”的治理思路，持续推进乡村治理。继续用好农村道德讲堂、新时代文明实践站；用好“红黑榜”等载体，树立正反典型，开展文明评比活动，形式多样开展社会主义核心价值观、健康婚育新风、殡葬改革等方面的宣传教育，倡导文明新风，引导村民移风易俗，弘扬良好道德风尚和文明家风。

　　（九）加大农业投资力度

　　加大项目谋划和申报力度，压实责任强化部门联动，与乡镇（街道）、涉农部门形成联动机制，积极对接市发展改革局、市统计局，协调配合做好农业投资工作，全面推进农业重大项目建设应统尽统，争取完成2024年度农业投资州级下达指标。

　　（十）全面加强作风和效能建设

　　牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置，马上抓落实，工作一部署，马上去推动，工作一完成，马上就反馈。将项目工作法、一线工作法、典型引路法贯穿到所有工作当中，深入践行工作推进到哪里，哪里就是一线，问题发生在哪里，哪里就是一线的工作理念。持续开展思想作风大比武、大比拼活动，用思想破冰引领作风转变推动工作落实。建立产业先锋队、服务先锋队、绿色先锋队、作风先锋队四支先锋队发挥模范作用，将开远农业人的身影展现在各个角落。加大制度管人管事力度，建立健全内控制度、奖惩制度等一系列制度，让能干事、会干事、干得成事的职工，在符合法律、纪律和政策的前提下心想事成，让不想干事、不会干事、干不成事的职工寸步难行。全局党员干部职工要戒除“躺平”心态、打破寻常状态，迅速行动起来、闯出奋进姿态，努力闯出新速度、干出新业绩。

　　（十一）抓好乡村振兴实绩考评。加强统筹协调，对各项考核任务实行清单化推进，督促指导相关部门把进度，增质效。畅通上下沟通和横向对接联系渠道。向上积极主动与州级加强沟通汇报，积极汇报工作特色亮点，反应工作中存在的困难和问题，争取上级部门的指导。横向牢固树立“一盘棋”思想，加强各单位（部门）间的沟通联系，认真指导和协助各考评单位（部门）开展工作，既各负其责、认真履职，又要密切配合、通力协作。确保完成各项指标任务，取得好成绩。

　　（十二）推进全国农村改革试验区试验任务。

　　进一步健全试验区工作推进机制,完善农村改革试验区联席会议制度，细化联席会议成员单位工作职责和任务清单，强化试点工作的指导、协调、监督、检查、考核、培训工作。充分整合农村工作领导小组成员单位和农村改革试验联席会议成员单位的项目资源和工作力量，将改革试验任务与深化农村综合改革、全面推进乡村振兴、乡村建设、乡村治理等重点工作有机结合，形成合力推进农村改革试验的工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　开远市农业农村局编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位13个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制186人，其中：行政编制18人、工勤人员编制1人、事业编制167人（含参公管理事业编制11人）。在职实有人员157人，其中：财政全额保障157人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员138人，其中：离休0人、退休138人。

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入44,630,274.65元，其中：一般公共预算44,630,274.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年42,880,167.03元对比增加1,750,107.62元，增加4.08%。主要是本年经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入44,630,274.65元，其中:本年收入44,630,274.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,630,274.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年42,880,167.03元对比增加1,750,107.62元，增加4.08%，主要是本年经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出44,630,274.65元。财政拨款安排支出44,630,274.65元，其中：基本支出32,100,274.65元，与上年31,890,167.03元对比增加210,107.62元，增加0.66%。项目支出12,530,000.00元，与上年10,990,000.00元对比增加1,540,000.00元，增加14.01%。主要是本年项目经费增加。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）行政事业单位离退休支出19,860.00元，主要用于行政单退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出67,200.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出2,952,074.28元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1,310,996.47元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

　　208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出30,421.44元，主要用于遗属人员生活补助。

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗168,029.83元，主要用于行政单位承担的医疗保险费支出。

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗1,395,232.91元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助1,161,742.80元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

　　210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出55351.37元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

　　213（类）01（款）01（项）行政运行2,680,332.04元，主要用于行政单位在职人员工资及公用经费等支出。

　　213（类）01（款）04（项）事业运行19,242,957.80元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

　　213（类）01（款）06（项）科技转换与推广服务30,000.00元，主要用于农作物新品种试验示范经费支出。

　　213（类）01（款）08（项）病虫害控制220,000.00元，主要用于动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金、动物检疫专项工作经费支出。

　　213（类）01（款）09（项）农产品质量安全150,000.00元，主要用于农产品质量安全运行专项资金支出。

　　213（类）01（款）10（项）执法监管70,000.00元，主要用于保障农机监理业务工作经费、农作物种子生产经营管理经费支出。

　　213（类）01（款）22（项）农业生产发展20,000.00元，主要用于农村土地承包管理专项资金支出。

　　213（类）01（款）26（项）农村社会事业10,020,000.00元，主要用于农村人居环境提升年度考核奖励补助资金、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金支出。

　　213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出850,000.00元，主要用于原农机服务中心职工经费、救灾备荒种子储备经费支出。

　　213（类）08（款）03（项）政农业保险保费补贴1,920,000.00元，主要用于政策性农业保险保费补贴经费支出。

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金2,266,075.71元。主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资7,477,896.00元（其中：基本支出7,477,896.00元，项目支出0.00元）。

　　30102津贴补贴1,774,230.00元（其中：基本支出1,774,230.00元，项目支出0.00元）。

　　30103奖金1,145,058.04元（其中：基本支出1,145,058.04元，项目支出0.00元）。

　　30107绩效工资10,005,393.00元（其中：基本支出10,005,393.00元，项目支出0.00元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费2,952,074.28元（其中：基本支出2,952,074.28元，项目支出0.00元）。

　　30109职业年金缴费1,310,996.47元（其中：基本支出1,310,996.47元，项目支出0.00元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费1,507,349.74元（其中：基本支出1,507,349.74元，项目支出0.00元）。

　　30111公务员医疗补助缴费1,161,742.80元（其中：基本支出1,161,742.80元，项目支出0.00元）。

　　30112其他社会保障缴费170,541.17元（其中：基本支出170,541.17元，项目支出0.00元）。

　　30113住房公积金2,266,075.71元（其中：基本支出2,266,075.71元，项目支出0.00元）。

　　30199其他工资福利支出290,936.00元（其中：基本支出290,936.00元，项目支出0.00元）。

　　3020办公费839,970.00元（其中：基本支出241,270.00元，项目支出598,700.00元）。

　　30203咨询费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

　　30205水费10,660.00元（其中：基本支出8,200.00元，项目支出2,460.00元）。

　　30206电费51,500.00元（其中：基本支出51,500.00元，项目支出0.00元）。

　　30207邮电费8,370.00元（其中：基本支出7,530.00元，项目支出840.00元）。

　　30211差旅费117,800.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出95,800.00元）。

　　30213维修（护）费20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

　　30216培训费30,480.00元（其中：基本支出9,480.00元，项目支出21,000.00元）。

　　30217公务接待费21,200.00元（其中：基本支出21,200.00元，项目支出0.00元）。

　　30218专用材料费86,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出86,000.00元）。

　　30226劳务费181,200.00元（其中：基本支出75,300.00元，项目支出105,900.00元）。

　　30227委托业务费24,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,400.00元）。

　　30228工会经费373,567.00元（其中：基本支出373,567.00元，项目支出0.00元）。

　　30231公务用车运行维护费140,900.00元（其中：基本支出127,000.00元，项目支出13,900.00元）。

　　30239其他交通费用177,540.00元（其中：基本支出177,540.00元，项目支出0.00元）。

　　30299其他商品和服务支出91,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，项目支出7,000.00元）。

　　30305生活补助33,481.44元（其中：基本支出33,481.44元，项目支出0.00元）。

　　30307医疗费补助52,785.00元（其中：基本支出52,785.00元，项目支出0.00元）。

　　30310个人农业生产补贴4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,000.00元）。

　　30399其他对个人和家庭的补助753,128.00元（其中：基本支出753,128.00元，项目支出0.00元）。

　　31002办公设备购置20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）。

　　301008基础设施建设9,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,500,000.00元）。

　　31008物资储备100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）。

　　31204费用补贴1,920,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,920,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额118,300.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算118,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计297,650.00元，较上年523,070.63元减少225,420.63元，下降43.10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市农业农村局2024年公务接待费预算为78,250.00元，较上年102,670.63元减少24,420.63元，下降23.79%，国内公务接待批次为110次，共计接待980人次。

　　减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务减少、预算接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为219,400.00元，较上年420,400.00元减少201,000.00元，下降47.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年200,000.00元减少200,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费219,400.00元，较上年220,400.00元减少1,000.00元，下降0.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市农业农村局项目共有11项，其中：

　　项目1 农村人居环境整治提升年度考核奖励补助资金，项目设立目标：完成卫生户厕改建262座，100户以上自然村卫生公厕改建9座，行政村生活污水治理率达50%以上，收集处理率达19%以上。

　　项目2 政策性农业保险保费补贴经费，项目设立目标：以服务“三农”为宗旨，以确保我市农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进农村社会稳定为目标，以政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，引导农户、农业企业、专业合作经济组织等自主自愿投保。

　　项目3 动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金，项目设立目标：非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业健康稳步发展。

　　项目5 农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金，项目设立目标：切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。

　　项目6 农村土地承包管理专项资金，项目设立目标：加强市级农村土地确权数据库建设，重点围绕农村承包地常态化管理，形成全市农村承包土地一张图，实现“以图管地”，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。在尊重农民意愿和保护农民权益的前提下，引导土地经营权有序流转，推进云南高原特色现代农业建设。充分利用好确权成果，加快推进全市农村集体产权制度改革，认真做好清产核资工作，对确权认定的村集体机动地等集体资源妥善管理，发挥其应有的效益。

　　项目7 保障农机监理业务工作经费，项目设立目标：1、保障农机监理部门的正常运转，成本指标为100值，成本预算为5万元。2、保障农机监理部门的正常运转，效益指标为100值，其效益产生就是全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作。3、保障农机监理部门的正常运转，满意度指标为100值，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》共计11000余份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

　　项目8 农作物新品种试验示范经费，项目设立目标：满足农民选种用种需求，促进农作物品种更新换代，加快优良品种推广应用，适应市场需求、提高良种化率、持续推动农业生产向优质高效方向发展，进一步加大我市农作物新品种的试验、示范力度。引进农作物新品种不少于5个到我市进行试验（示范）。

　　项目9 农作物种子生产经营管理经费，项目设立目标：1.开展种子法及配套办法、法律培训15期、600人次；2.开展春、秋两季种子市场专项检查不少于15场次；3.对我市辖区内的所有制种基地进行全覆盖（100%）监管，每片制种基地田间检查不少于2次；4.对在我市辖区内开展的各类试验（内联合体试验、绿色通道试验、自主试验和引种试验）进行全覆盖（100%）检查，每组试验田间检查不少于1次；5.对制种基地生产的所有品种和各类试验所涉品种100%进行转基因成分速测。

　　项目10 救灾备荒种子储备经费，项目设立目标：完成杂交玉米种子实体储备3.5-4吨，用于因灾补种用种。

　　项目11 农产品质量安全运行专项资金，项目设立目标：强化市农产品质量安全检测站管理，提高检测站公共服务能力，加强对全市7个乡镇（街道）生产的重点种植产品开展抽样检测，定性检测达到3000批次，定量检测达到300批次，完成州级下达农产品监测任务量，切实保障农业产业安全和农产品消费安全。

　　项目12 动物检疫专项工作经费，项目设立目标：加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，确保规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%；加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市农业农村局2024年机关运行经费安排319,256.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、电费、水费等日常公用经费支出。

　　与上年326,237.00元对比减少6,981.00元，主要原因日常公用经费减少，相应机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市农业农村局资产总额187,711,002.87元，其中，流动资产13,369,054.77元，固定资产（净值）7,619,702.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程166,628,737.26元，无形资产(净值）93,507.97元，其他资产0.00元。与上年161,463,070.51元相比，本年资产总额增加26,247,932.36元，其中固定资产增加497,298.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值45,525.00元；报废报损资产289项，账面原值907,396.00元，处置无形资产1项，账面原值5,000.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。