开远市种子管理站2024年预算公开

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附件1 

开远市种子管理站2024年预算公开目录 

第一部分 开远市种子管理站2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市种子管理站2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2 

开远市种子管理站2024年部门预算编说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

   宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策，依法授权履行种子行政许可、行政管理等职能；负责本行政辖区内农作物种子市场监管和种子质量监督检查（含转基因检测，品种真实性、纯度扦样送检）确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审、种子生产经营备案及备案书（证）的核发管理，种子生产经营许可现场勘验，种子生产企业监督管理；种子质量纠纷调解；救灾备荒种子储备及发放；各级农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；本辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合相关部门编制种子发展规划等。 

（二）机构设置情况 

   我部门共设置4个内设机构，包括办公室、质量检验室、品种管理室、行业管理室。所属单位0个，我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1、救灾备荒种子储备及发放。 

2、开展水稻、玉米新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。 

3、开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。 

4、种子生产经营备案。 

5、辖区内种子生产基地检查。 

6、调解用种纠纷。 

7、辖区辖区内农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理。 

8、开展种子法律法规及相关产业知识培训。 

二、预算单位基本情况 

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

   在职人员编制13人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人、事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员18人，其中：离休0人、退休18人。 

  车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

   2024年部门财务总收入2557159.42元，其中：一般公共预算2557159.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

   与上年财务总收入2214984.54元对比增加342174.88元，主要原因分析：基本支出增加。一是单位职工人数增加，2023年预算编制在职实有11人，2024年预算编制在职实有12人。二是岗位变动和薪级工资增加。 

（二）财政拨款收入情况 

   2024年部门财政拨款收入2557159.42元，其中:本年收入2557159.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2557159.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年财政拨款收入2214984.54元对比增加342174.88元，主要原因分析：基本支出增加。一是单位职工人数增加，2023年预算编制在职实有11人，2024年预算编制在职实有12人。二是岗位变动和薪级工资增加。 

四、预算单位支出情况 

   2024年部门预算总支出2557159.42元。财政拨款安排支出2557159.42元，其中：基本支出2377159.42元，与上年基本支出2014984.54元对比增加362174.88元，主要原因分析：单位职工人数增加，2023年预算编制在职实有11人，2024年预算编制在职实有12人。岗位变动和薪级工资增加；项目支出180000元，与上年项目支出200000元对比减少20000元，主要原因分析：农作物种子生产经营管理经费减少，2023年财政预算批复70000元，2024年财政预算批复50000元。 

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，1、208社会保障和就业支出401161.18元,主要用于在职人员养老保险、退休人员公用经费支出；2、210卫生健康支出235622.25元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助等支出；3、213农林水支出1753755.53元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；4、221住房保障支出166620.46元，主要用于在职人员住房公积金支出。 

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

   本单位无公开与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

   本单位无公开按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

   本单位无公开经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

   开远市种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35900元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

   开远市种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。 

（二）公务接待费 

   开远市种子管理站2024年公务接待费预算为1500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

   开远市种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为34400元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费34400元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

农作物新品种试验示范经费的绩效目标： 

数量指标：引进农作物新品种≧5个；质量指标：项目验收合格率≧100%、预算资金使用率≧95%、政府采购执行率≧100%；时效指标：按时完成试验示范工作；社会效益指标：满足农民选种用种需求效益明显、促进农作物品种更新换代，加快优良品种推广应用，效益明显；可持续影响指标：持续推动农业生产向优质高效方向发展。 

农作物种子生产经营管理经费的绩效目标： 

数量指标：开展种子法及配套办法、法律培训≧15期，开展春、秋季种子市场专项检查≧15次，农作物种子质量检验检查≧15次、开展联合体试验监督管理≧30次；质量指标：种子市场监管覆盖率≧100%、市场销售“两杂”种子质量合格率≧100%、“两杂 ”种子经营备案率≧100%、预算资金使用率≧100%；时效指标：及时完成各项工作；社会效益指标：维护种子市场秩序，减少用种纠纷，效果显著。 

救灾备荒种子储备经费的绩效目标： 

数量指标：实体储备杂交玉米种子数量≧3.5吨；质量指标：储备规模杂交玉米种子产品合格率≧100%、预算资金使用率≧100%；时效指标：及时完成各项工作；经济效益指标：减少对受灾农户的经济损失，效果显著、减少符合免费发放条件农户购买玉米用种开销，效果显著；服务对象满意度指标：社会群众满意度≧90%。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。             

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

   开远市种子管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。 

（三）国有资产占有使用情况 

   截至2023年12月31日，开远市种子管理站资产总额947486.40元，其中，流动资产790635.01元，固定资产156851.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少118583.47元，其中固定资产减少38415.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

联系人：朱德敏       联系电话：0873-7222040

监督索引号53250200332600800111