开远市农业农村局

索引号

000014348/2024-00723
发布机构

开远市农业农村局
文号
发布日期

2024-03-01
时效性

有效

开远市农村经营管理站2024年预算公开

监督索引号53250200332600400000

　　附件1

　　开远市农村经营管理站2024年预算公开目录

　　第一部分开远市农村经营管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分开远市农村经营管理站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　第一部分开远市农村经营管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：

　　(1)农村土地承包合同管理；(2)农民负担监督管理；（3）农村集体财务与资产管理；（4）农村经济收益分配统计，实施统计信息。

　　电算化管理；（5）推进农业产业化经营发展；（6）扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书），推进农业产业化经营发展等；（7）认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个，共设置0个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化土地承包经营权证和合同管理工作

　　①.积极开展土地确权工作动态管理。对整个确权工作进行总结再提升，找源头解决，寻找解决土地纠纷历史遗留问题的突破口。

　　②.衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策，让农民吃上长效“定心丸”。在全面完成农村承包地确权登记颁证的基础上，实施数据动态管理，稳定农户承包权，放活土地经营权，充分发挥好“三权”的各自功能和整体效用，加快推进农村土地规范化流转，继续发展适度规模经营。

　　2.进一步做好村集体经济发展工作

　　①.重点加强对村集体经济收入有稳定收入的资金管理，做好收益资金的尽早入库，完善相关台账资料；对不确定的村集体经济收入，尽快落实项目的运行，以保证相应村集体经济收入。

　　②.积极寻找新的集体经济增收项目和项目资金，以保证村集体经济收入增收，达30万元的要求。

　　③.探索创订开远市集体经济奖励办法，对村集体经济发展有贡献的；为当地产业发展做出贡献的；帮助村集体解决创收增收问题、为村集体创造了经营性收入积累的；积极争取到项目、并为村集体增加经营性收入积累的；带头创业，取得一定成果，并带领农户发展产业增收致富的；经营好村办经营实体并有利润的等来提高村组干部对发展壮大村集经济的主动性。

　　3.积极推进农村宅基地制度改革工作

　　①.加强业务培训和政策宣传。加强对乡镇（街道）宅基地业务员和村两委干部的教育培训和管理，提高他们的政策水平、法律意识和工作能力，从而使宅基地管理工作取得显著成效。扎实做好农村乱占耕地“八不准”宣传引导工作，广泛开展农村宅基地管理和规范农村建房普法宣传，提高农村农民群众的法律意识和节约土地资源的思想意识。

　　②.进一步规范和加强农户宅基地审批手续。严格按照相关规划进行选址。充分合理利用上级下达的用地指标，对农村宅基地进行统一规划，严格控制。继续做好全市申请宅基地的测绘定桩工作，定好所申请宅基地的位置（四至及房屋坐标）和房屋面积。

　　③.继续做好乡镇（街道）涉及农转用宅基地纸质资料和数据材料收集的指导工作，特别是要求各乡镇（街道）严格按照市自然资源局农转用报批要求来收集相关的资料，农户的测绘数据也要符合相关报批要求。

　　4.巩固脱贫攻坚成果，探索与乡村振兴工作的有效衔接

　　做好二者的衔接和协同推进，既有利于巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，又有利于促进农业农村优先发展，推动乡村全面振兴。现阶段，我们将继续巩固和完善农村基本经营制度、深化农村土地制度改革、深化农村集体产权制度改革、保障农民财产权益，壮大集体经济，助推乡村全面振兴。

　　5.进一步加强农村承包土地纠纷调解仲裁工作

　　一是要提高思想认识。推动“人民调解、行政调解、司法调解”的多元化解机制建设。二是要加强组织领导。在市委市政府的统筹领导下，加强乡镇、村、组三级矛盾纠纷调处机构建设，增强工作合力。三是要强化责任担当。各部门各单位都要树立责任意识、强化担当精神，坚持问题导向，牢固树立源头治理念，尽可能从源头上预防和减少纠纷，立足本职化解矛盾纠纷，做到依法办事和服务群众的有机统一。运用调解、仲裁双渠道化解矛盾纠纷。尽可能帮助当事人高效、快捷地解决纠纷。四是农村土地承包仲裁委员会应加强与法院等司法部门的沟通衔接，共同开展工作有效解决承包土地经营纠纷，切实维护农民群众的合法权益。

　　6.完成局党组交办的其他各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人、事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人、退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,888,248.14元，其中：一般公共预算1,888,248.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年总收入1,850,089.44元对比增加38,158.70元，主要原因分析：基本支出增加48,158.70元，社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出减少10,000.00元，2024年农村土地承包管理专项资金项目资金比2023年减少10,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,888,248.14元，其中:本年收入1,888,248.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,888,248.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入1,850,089.44元对比2024年财政拨款收入增加38,158.70元，主要原因分析：基本支出增加48,158.70元，社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出减少10,000.00元，2024年农村土地承包管理专项资金项目资金比2023年减少10,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,888,248.14元。财政拨款安排支出1,888,248.14元，其中：基本支出1,848,248.14元，与上年1,800,089.44元对比增加48,158.70元，增加2.68%，主要原因分析：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出40,000.00元，与上年50000.00元对比减少10,000.00元，减少20%。，主要原因分析是2024年农村土地承包管理专项资金项目资金比2023年减少10,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208社会保障和就业支出192,571.10元，主要用于个人养老保险、退休人员公用经费支出。

　　2、210卫生健康支出170,320.47元，主要用于在职人员工伤保险、医疗保险及公务员医疗补助、退休人员公务医疗补助支出。

　　3、213农林水支出1,384,078.24元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

　　4、221住房保障支出141278.33元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12，000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市农村经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年减少201,250.00元，下降89.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市农村经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加减少0元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市农村经营管理站2024年公务接待费预算为4750元，较上年减少250元，下降5%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

　　与上年对比减少的原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，接待任务减少，预算接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市农村经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年减少201，000.00元，下降91.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200，000.00元，下降100%；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比减少原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、农村土地承包管理专项资金项目设立目标：总体目标(2024年-2026年)深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，鼓励、引导和规范农村土地承包经营权流转，积极发展多种形式的适度规模经营。推进农村产权制度、农村集体资产股份制以及农村金融体制改革创新，探索现代农村经济发展新模式，激活农村各类生产要素潜能。预算年度目标(2024年)加强市级农村土地确权数据库建设，重点围绕农村承包地常态化管理，形成全市农村承包土地一张图，实现“以图管地”，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。在尊重农民意愿和保护农民权益的前提下，引导土地经营权有序流转，推进云南高原特色现代农业建设。充分利用好确权成果，加快推进全市农村集体产权制度改革，认真做好清产核资工作，对确权认定的村集体机动地等集体资源妥善管理，发挥其应有的效益。服务对象满意度≦100%。

　　2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目设立目标：总体目标(2024年-2026年)1、是保障农民土地承包经营权的有效措施；2、是实施农村土地承包经营制度的必要保障；3、是规范土地承包仲裁工作，将仲裁法和农村土地承包法有关规定落到实处的客观需要；4、是维护农村和谐稳定的重要途径。预算年度目标(2024年)切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。服务对象满意度≧90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市农村经营管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市农村经营管理站资产总额2206292.44元，其中，流动资产2157196.07元，固定资产43196.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11059.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分开远市农村经营管理站2024年部门预算表

　　（见附表）