开远市农业农村局

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索引号

000014348/2024-00717
发布机构

开远市农业农村局
文号
发布日期

2024-03-01
时效性

有效

开远市农业环境保护工作站2024年预算公开

监督索引号53250200332600500000

　　附件1

　　开远市农业环境保护工作站2024年预算公开目录

　　第一部分开远市农业环境保护工作站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分开远市农业环境保护工作站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分开远市农业环境保护工作站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。共有0个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　（1）加大绿色有机农产品认证力度。以我市蜜桃、藠头、葫芦梨、沃柑、草莓、蔬菜等农特产品为重点，对开远市现有的农业龙头企业、农民专业合作社全面摸底调查，精准摸清具备农产品“三品一标”认证条件的主要产品，加大宣传引导和政策扶持，全面推动开展认证，力争到2025年计划认证绿色食品46个，有机农产品32个。

　　（2）持续推进种植方式转型。采用“粮－豆、粮－菜、烤烟+豆类”等轮作模式，实现种地养地结合；持续实施绿色种养循环项目，依托北京大学秦火保教授复合微生物技术，采取堆沤发酵、微生物发酵等技术实现粪污变粪肥还田利用，推进有机肥代替化肥；持续推进测土配方施肥，优化氮、磷、钾配比，同时发展“政企农”合作模式，推广“定制化肥”，逐步实现在粮食主产区及果菜等经济作物优势区的全覆盖。

　　（3）持续推进养殖方式转型。一是争取粮改饲项目、菌草产业发展项目等国家项目资金推广，积极探索生态养殖新模式。二是加强草食畜牧业基础设施建设，实施牛羊圈舍改造、青贮氨化池建设等设施建设，开展人工种草、农作物秸杆综合利用等技术，推动畜牧产业朝标准化、规模化、节约化方向发展。三是推进养殖粪污收集处理，结合绿色种养循环项目开展粪肥还田，进一步提高粪污资源化利用率，到2025年，全市畜禽粪污资源化利用率达92%以上。

　　（4）着力提升农村“两污”治理水平。一是提升农村生活污水治理水平，加快实施农村生活污水治理攻坚三年行动，多渠道谋划项目、争取资金进行建设，到2025年全市行政村生活污水治理率达75%以上、收集处理率达30%以上。二是提升农村生活垃圾治理水平，根据实际需求配置生活垃圾收集房和建设垃圾处理厂，尽量做到防雨、防风、防渗、卫生，到2025年，全市乡镇镇区和农村生活垃圾处理设施覆盖率均达100%。

　　二、预算单位基本情况

　　开远市农业环境保护工作站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人、事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人、退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年云南省开远市农业环境保护工作站财务总收入1171262.49元，其中：一般公共预算1171262.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加109254.66元，主要原因分析在职人员增加，人员经费增加，工资福利、日常经费也增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年云南省开远市农业环境保护工作站财政拨款收入1171262.49元，其中:本年收入1171262.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1171262.49元（本级财力1171262.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加109254.66元，主要原因分析在职人员增加，人员经费、工资福利、日常经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年开远市农业环境保护工作站预算总支出1171262.49元。财政拨款安排支出1171262.49元，其中：基本支出1171262.49元，与上年对比109254.66元，主要原因分析在职人员减少，工资福利、日常经费减少；项目支出0元，与上年对比相同，主要原因无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、208社会保障和就业支出210704.51元，主要用于职工养老保险、退休人员公用经费支出；2、210卫生健康支出106011.24元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出；3、213农林水支出773632.97元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；4、221住房保障支出80913.77元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市农业环境保护工作站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市农业环境保护工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市农业环境保护工作站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市农业环境保护工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　做好2024年高素质农民培育培训工作聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心、服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。2022年—2024年每年计划开远市农广校整体培育高素质农民120人。建立健全高素质农民对象库、师资库、基地库；农民培训利用全国农业科教云平台，实行信息化管理和服务；高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强；服务对象满意度85%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

　　 2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　 3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　 4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　 8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市农业环境保护工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南省开远市农业环境保护工作站资产总额74772.92元，其中，流动资产65503.71元，固定资产9269.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2131.05元，其中固定资产减少3285.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。