开远市农业环境保护工作站2022年度部门决算

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开远市农业环境保护工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业环境保护工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业环境保护工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；承担绿色食品发展工作；负责对无公害农产品的生产、销售和无公害农产品标志使用等活动进行监督管理；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加大宣传培训力度，提高主体质量安全意识和业务素质

为做好开远市绿色食品、有机农产品认证工作，普及绿色食品及有机农产品的认证知识，市农环站积极组织辖区内获证企业及拟认证企业开展“二品一标”认证宣传及培训，讲解相关政策及认证程序，强化企业的农产品质量安全意识，提高企业申报认证“二品一标”的积极性，截至目前，共开展业务培训3期，培训人数190人次。

2.加大认证监管力度，提高农产品品牌创建与证后管理

①大力发展“二品一标”认证。截至2022年10月底，全市已获绿色食品证书8个，种植规模1.25万亩；获有机农产品证书8个，种植规模0.09265万亩；获农产品地理标志1个，种植规模2万亩。2022年计划对5家企业的10个产品进行绿色食品申报，计划申报面积11400亩；计划对4家公司的6个产品进行有机农产品申报，计划申报面积约750亩。目前10个计划申报的绿色食品已全部通过产地环评、现场检查、样品检测。相关申报材料已送至省级审核，待省级审核通过后，报农业农村部进行终极评审颁证；计划申报的6个有机农产品均与杭州万泰认证有限公司签订有机认证合同，待产品及水土抽样检测合格且现场检查通过后可颁发有机认证转换证书。
 ②大力加强获证企业证后监管。为增强品牌美誉度，提高获证单位和消费者对品牌的忠实度，强化获证单位依法用标意识，引导广大消费者和市场经营主体正确识别、选购优质农产品，为“二一标”农产品生产、消费营造良好氛围，开远市农业环境保护工作站加大对辖区内获证企业基地、产品的检查，到目前为止，共出动检查人员67人次，车辆23台次，检查基地34个次，加大对已获认证的企业及单位的基地管理情况及生产技术操作规程的检查，严把生产源头质量关。

3.加大措施落地推进，提高受污染耕地安全利用率

按照《云南省农业农村厅 云南省生态环境厅关于下达2022年度受污染耕地安全利用目标任务的函》文件要求及张杰副厅长重要讲话精神，成立了由局主要负责人为组长的工作领导小组，抽调局属有关科室站所精干力量17人组建工作专班。依据农用土壤污染状况详查成果，因地制宜落实安全利用类和严格管控类措施。在安全利用区内除变更为非耕地的7854.13亩外，采取农艺调控、土壤调节、综合施策、种植结构调整等技术措施实施面积76378.08亩；在严格管控区内除变更为非耕地的1772.12亩外，采取种植结构调整、休耕免耕、退耕还林还草等措施实施面积217.40亩。协同监测农产品样品已完成监测点位布设、采样、制样工作，已将样品送至省级主管部门指定的第三方检测机构。

4.加大地膜试点项目推进，提高农膜污染有效防治

依托地膜科学使用回收试点县项目推动加厚高强度地膜应用回收及资源化利用体系建设，建立“农户使用并捡拾→站点回收→企业加工”的地膜回收利用体系，加大废旧农膜的回收利用力度，减少农田“白色污染”。已编制完成《开远市地膜科学使用回收实施方案》，并组织局属有关科室站所及各乡镇（街道）业务人员参加了全国地膜科学使用回收技术培训，开展宣传培训190人次，发放宣传资料4000余份，宣传品300余份。2022年全市计划推广使用0.015毫米及以上的加厚高强度地膜5万亩，已在全市设立惠民销售点3个、回收站点4个、加工利用企业1家，推动项目落地实施。通过项目实施，加强高强度地膜的推广使用，构建废旧地膜回收利用体系，减少废旧地膜对生态环境造成的危害，确保2022年地膜回收利用率稳定在85%以上。

5.加大低累积品种筛选，提高品种选择的多样性

为降低开远辖区内土壤重金属有效态，减少农作物对其的吸收，通过试验筛选一批对重金属低富集的水稻品种，用于高风险区种植推广；通过采取土壤调理剂以及其它农艺措施调控，生产出符合国家质量安全标准的水稻。根据开远市农用地土壤污染状况详查结果划定的耕地土壤环境质量类别结果，配合州级主管部门在严格管控区内选取集中连片的水稻产地开展水稻品种筛选试验。试验地点位于羊街乡卧龙谷村委会卧龙谷村，种植水稻品种20个、设置试验小区60个、面积25亩。目前试验内容已全部完成，正在开展试验数据整理及试验报告编撰工作。

6.加大土壤改良试验，提高重金属污染修复能力

根据开远市农用地土壤污染状况详查结果划定的耕地土壤环境质量类别结果，在严格管控区内选取土地开展试验。试验地点设置在开远市羊街乡卧龙谷村委会新燕子村，面积1亩，种植作物为玉米。目前试验已完成，土壤及农作物样品已送样检测，通过试用有机肥前后检测数据的比对，分析有机肥对重金属有效态的吸附降低效果，为下一步的受污染耕地安全利用工作措施落地提供科学有效的数据支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

     我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市农业环境保护工作站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市农业环境保护工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业环境保护工作站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业环境保护工作站部门2022年度收入合计1,138,265.31元。其中：财政拨款收入1,138,265.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加63,682.04元，增长5.93%。其中：财政拨款收入增加63,764.37元，增长5.93%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少82.33元，下降100.00%。主要原因分析是上级项目增加，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业环境保护工作站部门2022年度支出合计1,138,347.64元。其中：基本支出1,060,431.92元，占总支出的93.16%；项目支出77,915.72元，占总支出的6.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63,846.70元，增长5.94%。其中：基本支出减少11,984.74元，下降1.12%；项目支出增加75,831.44元，增长3,638.26%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是上级项目增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市农业环境保护工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,060,431.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,034,465.72元，占基本支出的97.55％；办公费、邮电费、委托业务费等公用经费25,966.20元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市农业环境保护工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,915.72元（其中：基本建设类项目支出0元），与去年相比增加75831.44元。具体项目开支及开展工作情况：2130122农业生产发展支出37,915.72元，主要用于农产品质量安全工作培训费、差旅费。2130109农产品质量安全支出40,000.00元，主要用于农产品质量安全培训费、宣传资料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业环境保护工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,138,265.31元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加63,764.37元，增长5.93%，主要原因分析上级项目增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出96,059.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休4,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91,259.52元。

  9.卫生健康（类）支出97,506.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗52,404.16元；公务员医疗补助45,102.60元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出857,482.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行779,648.64元；农业生产发展37,915.72元；农产品质量安全40,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出87,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于住房公积金支出87,217.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业环境保护工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业环境保护工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元。开远市农业环境保护工作站是全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市农业环境保护工作站部门资产总额135,406.30元，其中：流动资产65,049.30元，固定资产原值70,357.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,418.16元，其中固定资产减少0元，流动资产减少2,418.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：孔雯霞         联系电话：0873-3165277

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