开远市农村经营管理站2022年度部门决算

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开远市农村经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：(1).农村土地承包合同管理；(2).农民负担监督管理；（3）.农村集体财务与资产管理；（4）.农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；（5）.推进农业产业化经营发展；（6）.扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书），推进农业产业化经营发展等；（7）.认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．农村土地制度改革持续推进。

为了实现农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体任务，形成标准统一、内容全面、相互关联、布局合理、实时更新、互通互享的农村土地经营权确权登记数据库数据维护体系，实现承包经营权变更业务的在线运行，实现颁证数据的动态管理和互通共享，更好的面向公众提供土地承包经营权所有信息的依法维护和数据复核，保障农民合法权益。在确权成果的基础上，我市与云南云雎科技有限公司合作，于年初启动了我市农村土地承包经营权确权登记数据维护项目。现已完成对市七个乡镇的问题收集及相关手续办理工作，共收集处理2570户。其中，碑格乡399户、大庄乡437户、乐百道街道349户、灵泉街道187户、小龙潭乡74户、羊街乡627户、中和营镇497户。对收集回的反馈资料进行了全面的检查整理分类整改工作，对于提交资料不规范或不完整的农户，已经联合乡镇进行了修改工作；对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1623余本。清理“两头占”人员264人。

做好农村土地承包经营权流转工作，解决用地难问题。2022年，全市累计签订土地承包经营权流转合同14447份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转15.3万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的21.55%，其中：其中，出租（转包）9.72万亩、互换4.45万亩、入股1.02万亩，其他0.11万亩，分别占流转面积的63%、29%、7%和1%，累计流转价值达1.7亿元左右。今年办理流转证共计8笔，面积为1740.40亩，涉及农户773户，年流转金额为220余万元。在开展农村土地承包经营权流转工作中，我站遵守灵活执行自愿原则，联合市产权交易中心充分发挥好土地承包经营权流转平台作用，有序指导流转，保证政府推动不错位，并建立风险评估机制，主动帮助农户评估转包、转租风险，让土地既流转得出去又退得回来，但决不做任何一方的担保人。

防止耕地“非粮化”稳定粮食生产

坚持耕地保护制度，严防流转耕地“非农化”。严格规范土地流转行为，引导农村土地经营权规范有序流转，给流转双方的合法权益提供有力保障，严格按照我市出台的《中共开远市委办公室开远市人民政府办公室关于推进农村土地承包经营权流转的实施意见》（开发[2011]5号）的要求，严把流转土地的用途关，严格基本农田监督管理，强调粮食生产的重要性。其次，规范流转合同文本内容，明确指出需在法规政策规定和合同约定允许范围内合理利用出租土地，确保农地农用，优先用于粮食生产，不得弃耕抛荒，不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境，不得给出租土地造成永久性损害；禁止改变出租土地的农业用途，禁止占用出租土地建窑、建坟或者擅自在出租土地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼等。

2.农村集体产权制度改革

2018年7月，开远市被列为全国第三批农村集体产权制度改革整市推进试点县，局党委、行政高度重视，将农村集体产权制度改革作为全面促进城乡融合、助推乡村振兴战略实施的重要基础工程，目前已圆满完成，并定期开展清产核资工作。

根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发[2017]11号有关“建立年度资产清查制度和定期报告制度，至少每年末开展一次资产清查，次年3月31日前将清查结果报送农业部”的要求,我站认真开展清产核资数据修改、审核、校验、上报等工作，并于2022年3月按时完成了全市55个村委会（社区）、550个村民小组（社区）全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入工作，录入率达到100%。清查核实全市2021年度集体资源性资产197.57万亩，其中村委会1.31万亩，村民小组196.26万亩；全市资产总计89173.08万元(含1个全资企业），其中经营性资产16497.67万元，非经营性资产72675.41万元。

3.扶持壮大村集体经济

2022年开远市充分利用各村集体现有资源、资金、资产等，积极探索推广“国资公司+村集体经济”的“资本经营”模式，打通集体资金“入股牌”。对11个村集体经济薄弱的村重点帮扶补助50万元；对1个有一定村集体经济基础的村帮扶补助20万元的标准进行打捆，以“集体全资、入股分红”的模式入股开远市鸿源实业有限公司，公司根据村集体入股资金比例确定村集体固定资产，并按年利率不低于10%的比例按年分红结算。推动村集体和企业“单打独斗”升级为“分工协作”，打响开远市“组织联建、产业培育、人才联创、机制联动”的富民兴村“最强音”，实现村集体经济“保值增值、互助受益”。全面消除 55个村集体经济年经营性收入在 5 万元以下的“薄弱村”，力争村级集体经济收入10万元以上的村占比达50%。

2022年实施的12个以集体资金为“入股牌”的“资本经营”模式扶持壮大村级集体经济项目已完成相应的协作签订。截至9月，全市村集体经济收入965.12万元，有经营收入的村30个，其中5万元以上的9个，10万元以上的3个。

4.农村宅基地管理工作

①做好乡镇宅基地联审联批的督察、指导工作。组织人员分别到各乡镇（街道）督察指导宅基地联审联批工作情况（2022年每个乡镇至少3次），了解联审联批工作存在的问题和困难，根据乡镇（街道）反馈问题（基层的人手、力量不足，宅基地工作专业性强等），当场对各乡镇（街道）宅基地联审联批人员再次进行宅基地相关业务培训、探讨解答宅基地工作中遇到相关问题，要求乡镇宅基地相关人员加强宅基地相关业务、法律法规的学习并加大对宅基地政策的宣传。经检查具体操作都是按照最新上级下发审批程序进行联审联批，并无停批不批的情况。

②扩大宣传，提升农民群众知晓面。按照自然资源部、农业农村部联合下发的《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》要求，在全市所有村委会、小组粘贴农村乱占耕地建房“八不准”宣传图画，大力向群众宣传农村建房知识，切实提升农民建房审批规范意识，为群众宣传农村村民建房申请条件及审批程序，引导农村农民规范有序建房，截至目前，市农经站已经发放10000份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图日历、600份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图宣传画、5000个“禁止违法建房”宣传袋到所有乡镇（街道），充分利用街天等人流量大的时候深入乡镇（街道）进行政策的宣传和日历的发放，扎实做好农村乱占耕地“八不准”宣传引导工作，广泛开展农村宅基地管理和规范农村建房普法宣传，提高农村农民群众的法律意识和节约土地资源的思想意识，形成违法建房从严查处、村民自觉依法申请和相互监督的良好氛围。

③强化技术支撑。市农业农村局农村经营管理站联合乐白道办事处及云南全测精达科技有限公司对申请宅基地达勘测定桩程序的农户实地进行测绘打点，定位置和面积，研究解决实际测绘过程中遇到的问题，根据农户的建房构想在符合审批的面积内与农户商量实际的打点定桩位置，并告知农户必须严格按照审批面积和定桩的位置来进行房屋建筑，禁止超过审批面积建房，定桩完成要求到场乡镇联审联批工作组成员及农户签字确认，鼓励农户建房风格尽量与村内大部分一致；2022年市农经站找专业广告公司对接，根据最新宅基地联审联批文件，印制2000套宅基地批准书和乡村规划许可证准备发放至各乡镇（街道），统一了全市的宅基地批准证书，符合批准最新要求。

④加强宅基地审批指导。截至目前，开远市7个乡镇（街道）结合本地实际修订完善各乡镇（街道）业务手册、办事指南，所有乡镇均已开展宅基地审批管理工作，各乡镇（街道）收到宅基地申请数691户（含95户农转用的已由各乡镇上报市自然资源局，目前还未批复），乡镇审批宅基地数为319户，符合审批条件的测绘公司均已测绘出图；其余不符合审批条件的已由乡镇当场告诉农户原因，所有乡镇均正常开展审批工作。

5.耕地地力保护补贴工作

2022年为确保耕地地力保护补贴政策落实到位，补贴资金安全发放到户，以实现保护耕地资源、提升耕地地力及粮食安全，根据州级相关文件精神，结合我市的实际情况制定了《开远市2022年耕地地力保护补贴实施方案》并严格按照方案开展工作：

补贴对象和范围：以全市拥有耕地承包权的种地农民为补贴对象。4月30日前，各乡镇（街道）完成辖区内农户补贴面积、农户信息的核实、登记、7天公示异议后上报市农经站进行核查；经市农经站再核查，2022年全市涉及耕地地力保护补贴农户39045户，补贴面积为706182.9亩。

补贴依据和标准：全市实行统一的补贴依据和补贴标准，原则上以土地承包经营权确权登记面积为依据；5月30日前，经市财政局测算：2022年的补贴标准为每亩52.98元（是以今年的中央资金3741万元+历年滚存资金0.357335万元）÷全市补贴面积706182.9亩）测算出来。

全市补贴标准测算出来后，再由各乡镇（街道）按标准录入惠农补贴“一卡通”管理系统，并将补贴金额核查登记表进行7天公示无异议后，开远市已于6月30日前，通过惠农补贴“一卡通”管理系统将全部耕地地力保护补贴直接兑付到人到户。整个发放程序严而有序、公开透明。

6.农村土地承包纠纷调解仲裁工作

做到坚持公开、公正、公平原则；坚持以事实为依据、以法律为准绳原则；坚持先调解、后仲裁的原则；坚持不收费原则。公正裁决，依法办事。2022年共受理纠纷26起，其中仲裁案件2起。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

     我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。 

（二）部门决算单位构成

纳入开远市农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：

1、开远市农村经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农村经营管理站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农村经营管理站部门2022年度收入合计3,466,743.19元。其中：财政拨款收入3,466,615.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127.63元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加389,065.70元，增长12.64%。其中：财政拨款收入增加389,684.01元，增长12.66%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少618.31元，下降82.89%。主要原因分析是人员经费、项目经费增加，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农村经营管理站部门2022年度支出合计3,467,489.13元。其中：基本支出1,791,439.13元，占总支出的51.66%；项目支出1,676,050.00元，占总支出的48.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加343,542.98元，增长11.00%。其中：基本支出增加26,515.18元，增长1.50%；项目支出增加317,027.80元，增长23.33%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是人员经费、项目经费增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,791,439.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,734,963.79元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,475.34元，占基本支出的3.15％。

 （二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,676,050.00元（其中：基本建设类项目支出0元），与上年对比增加317,027.80元，主要是上级经费增加，相应经费支出增加。2022年具体项目开支及开展工作情况：2130124农村合作经济支出1,479,960.00元，主要用于农民专业合作社规范提升和奖补项目、农业生产发展农业社会化服务项目等经费。2130110执法监管支出78,120.00元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村宅基地管理、农村土地承包管理专项经费。2130122农业生产发展支出87,970.00元，主要用于市级农村产权制度改革工作经费、中央新型主体培育家庭农场项目专项资金。2130126农村公益事业支出30,000.00元，主要用于州级农村集体产权制度改革、州级农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,466,615.56元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加342,669.41元，增长10.97%，主要原因分析是项目经费增加，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出163,129.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休4,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出158,929.92元。

  9.卫生健康（类）支出147,637.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗88,806.64元；公务员医疗补助58,831.20元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,007,850.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行1,331,800.80元；农村合作经济1,479,960.00元；执法监管78,120.00元；农业生产发展87,970.00元；农村公益事业30,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出147,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金支出147,997.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为7,590.77元，完成年初预算的3.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,590.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为7,590.77元，完成年初预算的3.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数221,000.00元，支出决算数7,590.77元，完成年初预算的3.30%；公务接待费年初预算数9000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车运行开支、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年12,394.00元减少4,803.23元，下降38.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算比上年12,084.00元减少4,493.23元，下降37.18%；公务接待费支出决算数比上年310.00元减少310.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出7,590.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。事业运行、农业生产发展、执法监管、农村合作经济、农村社会事业等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农村经营管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元。开远市农村经营管理站是全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市农村经营管理站部门资产总额2,490,355.48元，其中，流动资产2,149,735.48元，固定资产原值312,320.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,810.79元，其中固定资增加19,320.00元，流动资产减少16,509.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,320.00元，其中：政府采购货物支出19,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人:石蓉          联系电话: 0873-8868559

监督索引号53250200332600401111