开远市农业农村局（本级）2022年度部门决算

开远市农业农村局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的 其他任务。

15.职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的 监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。①市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。②市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.2022年农业生产和各项经济指标稳步推进

2022年度，农牧渔产值达47.6126亿元。其中：2022年度预计全市粮食种植面积42.27万亩，产量15.75万吨，产值8.66亿元；花卉种植面积达10.5万亩，鲜切花产量达7亿支，种苗种植面积达0.15万亩，种苗产量达3.5亿元，产值达17.16亿元；蔬菜种植面积达13.5万亩，产量达25.5万吨，产值达4.93亿元；水果面积达14.2万亩，产量达8.5万吨，产值达4亿元；中药材种植面积达6.02万亩，产量达0.6万吨，产值达1.2亿元，实现种植业产值达35.95亿元。生猪出栏18万头，产值4.1亿元；肉牛出栏7.6万头，产值1.824亿元；肉羊出栏7.6万只，产值1亿元；家禽出栏650万羽，产值3.1亿元；禽蛋产量1.5万吨，产值1.35亿元；奶类产量0.21万吨，产值0.126亿元，实现畜牧业产值11.5亿元。完成水产养殖总面积0.3308万亩，完成年指标0.33万亩的100.4％；完成水产品总产量0.1355万吨，完成年指标0.135吨的103％，实现渔业总产值0.1626亿元。

2.实施稳粮保供措施，保障“米袋子”和“菜篮子”

①强化稳粮措施，保护农民种粮积极性。抓实春耕生产，及时分解粮食任务指标，落实到乡镇、到村、到种植主体和田块，把握好稳粮增收主动权。抓实农资储备，备案经营“两杂”种子门市共69家，488个品种、802.6吨；科技攻关提高单产，推广杂交稻旱种面积5476亩，完成计划任务5000亩的109%。落实大豆玉米带状复合种植技术示范、水稻（旱稻）间套技术示范4片，铃薯生产中实施鲜食马铃薯示范种植的试验示范及技术指导，完成冬马铃薯试验9组；加快惠农补贴资金发放，完成实际种粮农民一次性补贴面积补贴户数95971户，发放补贴资金1088.6万元；严格落实耕地力保护补贴户数39012户，发放补贴资金3741万元，资金发放率达100%；落实农机购置补贴政策资金210.631万元，补贴机具463台，受益农户387户。

②落实耕地保护党政同责，持续以“长牙齿”的措施，严守耕地保护红线。结合部、省“三区三线”最新划定要求，划定耕地保护面积81.2528万亩，永久基本农田保护面积61.1463万亩（坝区永久基本农田9.7644万亩）；开展土地巡查192次，制止土地违法行为81起，完成违法用地整治整改680余亩；依法查办违法行为立案查处4起，3起已结案，1起正在办理当中，目前已收缴罚款197.41万元；处理完成成都督察局下发非农化问题1宗；常态化开展大棚房“回头看”巩固专项清理整治排查工作，均未发现漏查漏报及新增“大棚房”问题；印发了《关于开展摸排2022年度耕地“进出平衡”地块的通知》，对已分析图斑完成排查后纳入方案编制。2022年，全市累计签订土地承包经营权流转合同14447份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转15.3万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的21.55%，办理流转证共计8笔，面积为1740.40亩，涉及农户773户，年流转金额为220余万元；对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1623余本，清理“两头占”人员264人；制作发放乱占耕地“八不准”宣传挂图2500份，发放④宣传资料5000余份，进一步提高村民守法意识，切实保护耕地。

③加快基础设施建设，补齐产业发展短板。持续地力培肥、新建蓄水池、铺设干管，安装水表、修建机耕路、修建生产路、建立耕地质量长期定位监测点、调查点等内容建设，提高农业设施水平。2022年，投资6240万元，新建高标准农田4.16万亩；围绕加快补齐农村基础设施突出短板，以“水”为突破口，实施“千塘万窖”工程，全市完成建设验收水塘、水窖、水池共596个，其中完成建设水塘572个、水窖8个、水池16个，共补助资金635万元。

④抓实动物疫情防控，保障畜牧业健康。以温氏60万头生猪产业化建设为重点，促进生猪产业向规模化、标准化、产业化方向发展；以非洲猪瘟防控为着力点，着力抓好春秋两季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防疫防控工作。共实施牲畜口蹄疫免疫56.02万头、猪瘟26.25万头、禽流感559.67万羽（只），免疫密度达应免数的100%；春秋两防免疫抗体采集送检血清共计1193份，免疫抗体合格率平均在89.42﹪，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展。

3.以产业发展规划为引领，实现“三个”全覆盖。编制出台《开远市“十四五”高原特色现代农业发展规划》，通过差异化抓特色产业发展，带动老百姓增收致富，实现特色产业高质量发展。我市安排财政涉及文件资金24个，下达资金7054.51万元，投入及拨付资金比例达100%。依托云南省产业帮扶信息监测管理平台开展“双绑”利益联结机制实时动态监测，深化“双绑”利益联结机制，参与“双绑”的龙头企业19户，专业合作社26户，绑定有产业发展条件和意愿的脱贫户4847户20455人、“三类”监测对象255户1052人，新型经营主体对有产业发展条件和意愿的脱贫户和“三类”监测对象“双绑”覆盖率达100%；全市村集体经济经营性收入5万元以上的行政村实现全覆盖；开展产业技术培训162期6500余人次，实现对有产业意愿脱贫户培训全覆盖。

4.推动高原特色现代农业高质量发展，打牢开远农业农村现代化基础。编制《开远市农业现代化三年行动实施方案（2022—2024）》，聚焦“七大”高原特色农业重点产业，坚持“产业链”思路，不断提升开远市高原特色现代农业的创新力、竞争力，促进全市农业产业转型升级、提质增效、绿色发展。高原特色现代农业重点产业产值达53.48亿元，同比增长15.86%，农产品加工产值与农业总产值之比达2.1:1；2022年有4家企业进入云南省“10大名品”初审公示名单，经评选昆明虹之华园艺有限公司、云南丰岛花卉有限公司、蔓莓果莓种植有限公司共3家企业的开远基地获评云南省“十大名品”。完成农业市场主体农业企业培育549户，农业产业化龙头企业57户，新登记农民专业合作社12户；申报省级龙头企业5家，州级龙头企业1家。持续开展开远市农产品质量安全县创建，建立健全农产品质量安全监管体系，推进水果、蔬菜绿色、有机生产，推进花卉、“云恢290”优质稻、马铃薯、蜜桃、藠头等优质特色农产品采用绿色高效栽培，推动绿色食品、有机农产品认证申报。目前，全市已获绿色食品证书8个，种植规模1.25万亩；获有机农产品证书8个，种植规模0.09265万亩；获农产品地理标志1个，种植规模2万亩。2022年，5家企业11个产品进行绿色食品申报，申报面积11400亩；4家公司6个产品申报有机农产品，计划申报面积约750亩。

5.着力提升农业科技支撑，加快农业现代化步伐。围绕粮食、花卉、畜禽等特色产业开展种源关键核心技术攻关，推进品种选育、良种繁育基地建设。按照“第三次全国农作物种质资源普查”工作要求，已征集完成资源总数35份。依托稻乡米业和卧龙米业2家公司建设一批种质资源创新及繁育基地，正开展稻谷提纯复壮选育、绿色高效栽培技术示范、100亩“云恢290”精确定量栽培技术示范。依托国家现代农业产业园、“一县一业”示范创建成果，继续与高校、科研机构、种苗领军企业开展合作，发挥陈发棣专家工作站示范引领作用，提升花卉种源研发、种苗繁育能力，把开远天华、雅尼等种苗企业打造成为产业龙头，目前已完成菊花新品种研发并申请保护24项，其中获得国家农业部授权7项；完成实用新型专利专利申报14项并获得国家知识产权局授权；收集保留国内外优良菊花品种1800余个；天华、丰岛、立深、雅尼、保尔佳荟、台湾大汉等企业，培育及引进花卉新品种2000余个。依托云岭广大国家蛋鸡良种扩繁推广基地及省优质种业基地，积极繁育和推广京红1号、京粉1号、2号、6号等畜禽良种。

6.贯彻新发展理念，扎实推动农业绿色发展。实施化肥农药减量行动，大力推广测土配方肥、有机肥替代化肥和病虫害绿色防控等技术措施，实施绿色种养循环农业试点项目，在7个乡镇（街道）和10个企业建设实施粪肥还田10万亩，项目区实现化肥减量3%；开展农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导培训和科学安全用药宣传，共开展各类技术培训57期3549人次，科学安全用药及农药包装废弃物回收、农作物病虫害防治等宣传6次，发放宣传资料2500余份。发挥开远畜禽粪污资源化利用整县推进项目和绿色种养循环农业试点项目建设作用，打造“规模养殖场+社会化服务主体+种植基地”示范点，积极引进华新水泥厂启动建设农作物秸秆回收利用项目，实现规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率90.6%，农膜回收率达85%，采取农艺调控、土壤调节、综合施策、种植结构调整等技术措施实施面积76378.08亩，调整、休耕免耕、退耕还林还草等措施实施面积217.40亩。

6.持续推进新阶段农村改革。一是稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年政策。二是深化农村土地制度改革，启动农村土地承包经营权确权登记数据维护，现已完成对7个乡镇（街道）的问题收集及相关手续办理，共收集处理2570户，对收集回的反馈资料进行全面的检查整理分类整改，对提交资料不规范或不完整的农户，已联合7个乡镇（街道）进行修改，对对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1623余本，清理“两头占”人员264人。三是持续深化农村集体产权制度改革，开展清产核资数据修改、审核、校验、上报等工作，已完成全市55个村委会（社区）、550个村民小组（社区）全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入工作，录入率达100%；清查核实全市2021年度集体资源性资产197.57万亩，资产总计89173.08万元(含1个全资企业）。四是稳慎推进农村宅基地制度改革试点，成立开远市农村宅基地审批和住房建设管理工作领导小组，统筹推进我市农村宅基地审批和住房建设管理工作；联合技术公司，对申请宅基地达勘测定桩程序的农户根据其建房构想，在符合审批的面积内打点定桩，严格按照审批面积和定桩的位置来进行房屋建筑。目前收到宅基地申请数691户，符合审批条件乡镇（街道）正在审批的有319户，测绘公司均已测绘出图，78户正在报批农用地面积9434.2平方米。五是有序推进全国农村改革试验区改革工作，2有序推进全国农村改革试验区任务，2021年新增拓展“开远市拓宽新型农村集体经济发展路径”和“开远市智慧农业改革试点”2个试验，已印发试验方案，完成2022年新增拓展的“探索数字乡村治理建设机制”试验方案及申报。按照试验进度，有序推进“绿美乡村”、“人居环境治理”和“高素质农民培育”“推进乡村振兴”等工作。

 8.建设“宜居宜业”绿美家园，推进农村人居环境整治提升。一是围绕“五增四减三管控两议定一主体”的工作思路，实施5个AA行动，扎实开展干部规划家乡行动，目前19个村庄规划正进行成果标准化，年度前可圆满完成任务。二是划分三个梯次推进农村生活污水治理，依据村庄与重点河湖的距离划分“重、急、缓”三个梯次，围绕南盘江、大庄河、三角海流域，分梯次开展治理。目前共完成污水治理自然村200个，自然村生活污水治理率达47.39%，收集处理率达19.19%。三是坚持三种模式推进农村垃圾治理，持续推进城乡、村镇一体化和就地就近治理3种模式，严禁各类生活垃圾“上山下乡”。目前，我市乡镇镇区生活垃圾设施覆盖率达100%，422个自然村生活垃圾得到有效治理。四是抓实“一法一制度两行动三结合”整治提升村容村貌，坚持实施农村人居环境整治提升“八步法”和农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，开展腾退空间专项行动、畜禽静默行动2项行动，有机结合推进乡村振兴“百千万”工程、绿美乡村建设及和美乡村建设，确保我市农村人居环境从“清脏”向“治乱”拓展，由“村庄面上整治”向“屋内庭院、村庄周边”拓展，2021年获全省农村人居环境年度考核评估二类县第一名。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位为开远市所属全额供给行政单位，共设置13个内设机构,包括:办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市农业农村局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。分别是：

1、开远市农业农村局（本级），13个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业农村局（本级）2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24.00人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业农村局（本级）部门2022年度收入合计674,566,213.87元。其中：财政拨款收入668,562,034.24元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,004,179.63元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计增加137,064,381.57元，增长25.50%。其中：财政拨款收入增加131,062,750.32元，增长24.38%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加6,001,631.25元，增长235,507.70%。主要原因是上级拨入专债资金比2021年有所增加，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市农业农村局（本级）部门2022年度支出合计673,955,048.93元。其中：基本支出5,260,398.51元，占总支出的0.78%；项目支出668,694,650.42元，占总支出的99.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加116,118,715.66元，增长20.82%。其中：基本支出减少1,409,173.89元，下降21.13%；项目支出增加117,527,889.55元，增长21.32%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是上级拨入专债资金比2021年有所增加，相应支出增

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,260,398.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,952,980.96元，占基本支出的94.16％；办公费、水电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等公用经费307,417.55元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668,694,650.42元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年决算数551,166,760.87元对比增加117,527,889.55元，主要原因是上级拨入专债资金比2021年有所增加。2022年度项目开支及开展情况如下：

2130106科技转化与推广服务支出5,008,472.36元；主要用于开展全市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头奖补经费、农机购置补贴、杂交稻旱种推广、甘蔗种质资源圃经费。

213119防灾救灾支出100,000.00元;主要用于农业生产救灾补助。

2130135农业资源保护修复与利用5,579,533.79元;主要用于农牧民补助、废料农药包废弃物、地膜科学使用回收、绿色养殖循环农业补助。

2130199其他农业农村支出11,102,442.12元;主要用于绿色养殖循环农业补助。

2130108病虫害控制416,940.00元，主要用于动物防治防疫等工作补助。

2130122农业生产发展17,349,870.91元，主要用于杂交稻旱种推广、粮烟协同发展、实际种粮农民一次性补贴、优势特色花卉集群建设项目等经费。

2130102一般行政管理事务81,213.00元，主要用于“一县一业”示范创建工作。

2130124农村合作经济246,960.63元，主要用于温氏60万头商品猪产业代建设项目合作家庭农场贷款贴息补助、开远市政府购买农村产权交易公益性服务项目补助。

2129901其他城乡社区支出144,800.10元，主要用于农业转移人口市民化奖励、城乡统筹专户经费。

2010406社会事业发展规划1,174,587.00元；主要用于高标准高标准农田建设项目、开远市农业现代化示范区创建项目、开远市大庄羊街片区田园综合体建设项目经费。

2130126农村社会事业1,861,922.00元，主要用于全市农村人居环境整治提升工作、农村厕所革命补助、“绿色食品牌”重点产业州级固定观察点业务等经费。

2130153农田建设74,116,357.35元，主要用于全市高标准农田建设项目专项经费。

2110402农村环境保护5,000,000.00元，主要用于全市畜禽粪污资源利用整县推进项目经费。

2130110执法监管106,324.70元，主要用于全市农业综合执法工作经费。

2130125农产品加工与促销356,247.00元，主要用于开远市“一县一业”示范创建补助、农产品加工扶持补项目补助。

2130109农产品质量安全140,442.50元，主要用于开远市创建国家级农产品质量安全县专项经费。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出527,000,000.00元，主要用于开远市乡村振兴一二三产业融合发展建设项目、高标准农田建设项目经费。

2130803农业保险保费补贴7,646,121.36元，主要用于全市农业保险保费补贴。

2013816食品安全监管11,153.50元，主要用于开远市食品安全监管补助。

2130104事业运行300,000.00元，主要用于全市动物检疫申报点规范化建设项目经费。

2130504农村基础设施建设6,000,000.00元，主要用于开远市农村人居环境整治项目专项经费。

2130101行政运行4,951,262.10元，主要用于乡村振兴和财源建设重点项目前期工作经费、惠农富农创新金融支持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业农村局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出142,000,022.83元，占本年支出合计的21.07%。与上年157,836,333.27元相比减少15,836,310.44元，下降10.03%，主要原因分析是上级项目减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,185,740.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于项目支出。其中：社会事业发展规划1,174,587.00元;食品安全监管11,153.50元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出398,613.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：行政单位离退休10,760.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出318,848.64元;机关事业单位职业年金缴费支出64,012.85元;死亡抚恤4,992.00元。

  9.卫生健康（类）支出329,350.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗178,907.76元;公务员医疗补助150,443.10元。

  10.节能环保（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于农村环境保护5,000,000.00元。

  11.城乡社区（类）支出144,800.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出144,800.10元。

  12.农林水（类）支出134,616,385.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：行政运行3,146,943.63元;一般行政管理事务81,213.00元;事业运行347,934.00元;科技转化与推广服务5,008,472.36元;病虫害控制416,940.00元;农产品质量安全140,442.50元;执法监管106,324.70元;防灾救灾100,000.00元;农业生产发展17,349,870.91元;农村合作经济246,960.63元;农产品加工与促销356,247.00元;农村社会事业1,861,922.00元;农业资源保护修复与利用5,579,533.79元;农田建设74,116,357.35元;其他农业农村支出12,111,102.65元; 农村基础设施建设6,000,000.00元;农业保险保费补贴7,646,121.36元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出325,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于住房公积金支出325,132.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,636.00元，支出决算为17,581.00元，完成年初预算的46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算17,581.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算17,581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业农村局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,636.00元，支出决算为17,581.00元，完成年初预算的46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费年初预算数37,636.00元，支出决算数17,581.00元，完成年初预算的46.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。规范接待范围，避免奢侈浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年25,709.00元减少8,128.00元，下降31.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算比上年25,709.00元减少8,128.00元，下降31.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务减少、接待费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17,581.00元，安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、调研农业项目发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业农村局（本级）部门2022年机关运行经费支出303,653.55元，比年617,300.67元减少313,647.12元，下降50.81%,主要原因分析是部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于开远市农业农村局机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市农业农村局（本级）部门资产总额143,733,653.56元，其中，流动资产6,648,079.25元，固定资产原值8,120,537.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程128,898,300.96元，无形资产原值66,736.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105,588,169.49元，其中固定资产增加5,719,812.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,766,958.91元，其中：政府采购货物支出3,760.00元；政府采购工程支出4,763,198.91元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,766,958.91元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：王芳         联系电话：0873-3165280

监督索引号5325020033260140111