开远市植检植保站2022年度部门决算

开远市植检植保站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市植检植保站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市植检植保站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市主要农作物上的主要病虫害的监测预警及防治技术指导。依照《中华人民共和国植物检疫条例》对植物及植物产品实施检疫。 依照《中华人民共和国农药管理条例》对农药及农药市场进行监督管理。负责新农药，植保新技术的引进、实验、示范、推广工作。负责全市主要农作物病虫害。负责植保项目的申报实施。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 农作物病虫害监测预警及防治指导有序推进

以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，狠抓草地贪夜蛾、稻飞虱、水稻螟虫、稻纵卷叶螟、马铃薯晚疫病、小麦条锈病的预测预报。完善病虫监测点建设，在羊街、大庄、乐白道以监测稻瘟病、稻曲病、纹枯病、稻飞虱、水稻二化螟、三化螟虫、稻纵卷叶螟、南方水稻黑条矮缩病为主；碑格、小龙潭、中和营以监测小麦病虫害为主，中和营、大庄以监测马铃薯晚疫病为主，乐白道、灵泉以监测果实蝇为主；全市范围内监测玉米草地贪夜蛾。严格执行省、州玉米、小麦、水稻重大病虫害及马铃薯晚疫病周报制，应用信息网络适时发布病虫情报，做好病虫预报、防治警报等信息发布传递工作，为各乡镇（街道）开展适期防治，科学用药提供保障。我市设置固定的自动监测点12个，包括：水稻病虫害监测点2个，马铃薯病虫害监测点2个，果实蝇监测点2个，草地贪夜蛾监测点6个。发布病虫简报6期。

2.病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广有效落实

全力开展“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，力争农作物重大病虫害总体危害损失率控制在5%以内，全市主要农作物统防统治覆盖率提高1个百分点以上、绿色防控覆盖率达50%；力争统防统治区病虫危害损失率减少1个百分点，全市化学农药使用量比2021年减少2%。2022年病虫害防治面积197.01万亩次，完成病虫统防统治面积79.11万亩次，主要农作物统防统治覆盖率达40.15%；完成病虫绿色防控面积36.35万亩次，主要农作物绿色防控覆盖率达50.02%。2022年农药使用量492.7吨，较上年减少了11.6吨，减少了2.35%。

一是持续推进绿色防控技术示范推广。依托稻香米业种植基地建设500亩绿色优质稻种植核心示范样板，通过组建基层工作专家工作站，采取物理阻隔（防虫网育秧）、性诱、光诱、生态调控等方式开展多项绿色防控技术，持续推进水稻绿色发展。使用水稻二化螟性诱捕器300套，稻纵卷叶螟食诱捕器1000套，防治面积1300亩次。通过套袋、粘胶板、食诱、性诱的推广应用，持续抓好2万亩蜜桃桔小实蝇绿色防控。继续依托云南草地贪夜蛾跨境入侵、迁移规律及综合防控研究项目，在大庄乡阳岗村建设草地贪夜蛾综合防控示范展示区1个，面积350亩，示范推广性信息素诱杀成虫、生物农药和天敌防治等绿色防控技术，使用草地贪夜蛾性诱捕器700套，组织开展统防统治2次。新增安装太阳能杀虫灯44盏，2020年至今累计安装104盏，覆盖面积5000余亩。二是扩大统防统治服务。以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业。通过近几年的无人机飞防的示范带动，今年我市农户自己购买服务飞防马铃薯病虫害1.5万亩次，水稻病虫害无人机飞防0.5万亩次。通过开展防治技术培训，发放防治药剂，发布病虫情报等方式不断提高统防统治整体覆盖率。

3.重点项目深入推进

2022年中央农业生产救灾资金（第一批）小麦等重大病虫害防治项目，共下达救灾资金补助20万元，主要用于小麦等重大病虫害防治，完成小麦等统防统治面积1.0万亩次，统防统治覆盖率不低于43%。2022年中央农业生产救灾资金（第二批）水稻重大病虫害统防统治项目，共下达救灾资金补助10万元，主要用于水稻重大病虫害监测防控，完成水稻病虫害统防统治面积0.5万亩，统防统治覆盖率达43%以上。目前，项目已实施完成。

4.技术培训与技术指导有力提升

围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。2022年，共开展各类技术培训57期3549人次，其中，桔小实蝇防治技术培训1期27人次，小麦病虫害防治技术培训2期71人次，草地贪夜蛾防治技术培训11期683期，水稻病虫害防治技术培训7期493人次，红火蚁防治技术培训7期377人次，科学安全用药培训17期903人次，农药包装废弃物回收宣传培训8期575人次，植物检疫宣传培训4期420人次。开展科学安全用药及农药包装废弃物回收、农作物病虫害防治等宣传6次，发放宣传资料2500余份。

5.行政执法力度不断加强

①.强化植物检疫。按照属地管理的原则，积极开展植物检疫，包括调运检疫和产地检疫。主要对调入、调出我市的农作物及农作物产品进行危险性病虫害的检验检疫，并签发检疫证书。同时开展疫情防治技术培训，为科学防控提供技术支撑。

2022年开展产地检疫3批次，面积159亩，其中玉米两个品种、面积38亩，预计产量7300公斤，水稻品种6个。面积121亩，预计产量65000公斤。无调运检疫。

②.严格农药监管。积极协调配合，开展农药市场检查。主要包括农药市场监管、农药经营许可初审、农药违法案件的查处、农药经营从业人员培训等工作。

截至目前，开远市持有农药经营许可证农药经营门市共112个（其中：城区43个，羊街乡35个，中和营镇24个，碑格乡2个，大庄乡2个，小龙潭镇6个），正常经营107个，其余5个门市持证停业。截至目前，共出动执法人员83人次，检查市场24个次，检查门市239个次，正常经营门市监管覆盖率达到100%。

6.农作物外来入侵病虫害普查工作初见成效

按照上级安排，我市积极参加农作物外来入侵病虫害普查培训学习，并做好普查工作。2022年，我市农业外来入侵病虫害普查共设置踏查路线3条（羊街乡——大庄回族乡，乐白道街道办事处——灵泉街道办事处——小龙潭镇，中和营镇——碑格乡），截至目前，三条踏查路线所有普查工作已完成，共设置踏查点19个，开展入侵病虫害登记21种，设置样地调查点19个，样地调查数据已上报省级审核。通过此次普查，大致掌握入侵外来物种的种类、分布范围、面积和发生程度，及时发现新的外来入侵物种传播繁殖途径，掌握基本发生规律，将为全市开展精准防控和有效治理工作提供可靠依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市植检植保站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 分别是：

1、开远市植检植保站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市植检植保站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市植检植保站部门2022年度收入合计1,284,454.03元。其中：财政拨款收入1,254,454.03元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计减少266,348.55元，下降17.17%。其中：财政拨款收入减少256,234.19元，下降16.96%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少10,114.36元，下降25.21%。财政拨款收入主要原因分析是项目经费减少。其他收入减少主要原因分析是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市植检植保站部门2022年度支出合计1,264,754.03元。其中：基本支出954,454.03元，占总支出的75.47%；项目支出310,300.00元，占总支出的24.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少409,133.69元，下降24.44%。其中：基本支出增加250,565.81元，增长35.60%；项目支出减少659,699.50元，下降68.01%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。财政拨款收入主要原因分析是人员增加相应人员经费增加，项目减少相应项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出954,454.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出928,187.27元，占基本支出的97.25％；办公费、水费、劳务费等公用经费26,266.76元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310,300.00元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年对比减少659,699.50元，主要原因分析是项目减少导致项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：2130108病虫害控制支出300,000.00元；主要用于小麦病虫害防治及水稻重大病虫害统发统治。2130109农产品质量安全支出10,300.00元，主要用于农药仓库看守人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市植检植保站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,254,454.03元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少406,233.69元，下降24.46%，主要原因分析是项目减少导致项目经费减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出92,880.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休1,800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出87,752.96元; 死亡抚恤3,328.00元。

  9.卫生健康（类）支出80,006.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗48,654.44元;公务员医疗补助31,352.10元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,003,948.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行703,948.53元;病虫害控制300,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出77,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金支出77,618.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为7,088.46元，完成年初预算的101.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,088.46元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市植检植保站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为7,088.46元，完成年初预算的101.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费预算数7,000.00元，支出决算数7,088.46元，完成年初预算的101.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2022年度开展小麦和水稻等病虫害调查及防控工作较多，使用车的频率就多，加上车子严重老化，车辆问题故障多，导致修理费多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年11,800.00元减少4,711.54元，下降39.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少4,711.54元，下降39.93%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较2021年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出7,088.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市植检植保站部门2022年机关运行经费支出0.00元，开远市植检植保站是全额拨款事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市植检植保站部门资产总额1,340,165.94元，其中，流动资产345,297.94元，固定资产原值994,868.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,260.30元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：林洁                               电话：0873-8868016

监督索引号53250200332600601111