开远市动物卫生监督所2024年预算公开

开远市动物卫生监督所2024年预算公开目录

第一部分 开远市动物卫生监督所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市动物卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市动物卫生监督所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。

2、动物卫生监督工作。受主管局安排对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。

3、动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。

4、受主管局安排，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。

5、完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、检疫组。

所属单位0个，我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、动物检疫工作。按照部门职责，依法依规认真组织抓好全市的动物及动物产品的检疫监管工作，特别是节假日期间的检疫监管工作，确保养殖业健康发展和畜禽产品安全。

2、行业监督管理。强化畜禽养殖、屠宰、饲料兽药生产经营等重点环节的监管力度，督促引导其规范安全地开展生产经营活动，确保动物产品质量安全。督促生产经营主体落实安全生产措施，避免发生安全生产事故。

3、加强检疫监管对象宣传引导，提高思想意识。充分利用日常监督检查、专项整治行动及集中培训等契机，采取口头宣传及发放（粘贴）宣传资料等方式，加强相关法律法规和政策的宣传引导，逐步提高生产经营主体的法制意识及责任意识，引导他们依法依规、规范安全地开展畜牧业生产经营活动。

 4、加强检疫监管人员的学习培训，提升能力素质。针对目前动物检疫及监管人员年龄结构老化，部分人员能力素质不强，难以适应工作节奏的问题，在无法改变现有人员结构的情况下，进一步加强业务知识的学习培训，充分发掘人员工作潜能，逐步提高个人工作能力素质。

5、病死畜禽无害化处理收集工作。进一步总结提升羊街、小龙潭、碑格三个无害化处理收集点建设及运行的成功经验，巩固近年来病死畜禽无害化处理收集工作取得的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人、事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人、退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,515,969.99元，其中：一般公共预算3,515,969.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入3,515,573.03元对比增加了396.96元，增加0.01%，主要原因分析人员经费随着缴费基数增加而增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,515,969.99元，其中:本年收入3,515,969.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,515,969.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3,515,573.03元对比增加了396.96元，增加0.01%，主要原因分析人员经费随着缴费基数增加而增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,515,969.99元。财政拨款安排支出3,515,969.99元，其中：基本支出3,345,969.99元，与上年3,315,573.03元对比增加了30,396.96元，增加0.92%，主要原因分析2024在职职工较上年有所增加，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加；项目支出170,000.00元，与上年200,000.00元对比减少了30,000.00元，减少15%主要原因分析2024年项目经费压缩减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为6,600.00元，主要用于离退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为308,118.53元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为164,627.91元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为108,774.24元，主要用于事业、退休人员医疗补助费。

5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为5,777.22元，主要用于单位承担的事业人员工伤保险费。

　　6、213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为2,510,615.19元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

　7、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2024年预算数为170,000.00元，主要用于2024年动物检疫专项工作经费支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为241,456.90元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资793,992.00元（其中：基本支出793,992.00元，项目支出0元）。

2、301（类）02（款）津贴补贴142,260.00元（其中：基本支出142,260.00元，项目支出0元）。

3、301（类）03（款）奖金66,166.00元（其中：基本支出66,166.00元，项目支出0元）。

4、301（类）07（款）绩效工资1,150,303.00元（其中：基本支出1,150,303.00元，项目支出0元）。

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费308,118.53元（其中：基本支出308,118.53元，项目支出0元）。

6、 301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费160,326.91元（其中：基本支出160,326.91元，项目支出0元）。

7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费108,774.24元（其中：基本支出108,774.24元，项目支出0元）。

8、301（类）12（款）其他社会保障缴费19,257.41元（其中：基本支出19,257.41元，项目支出0元）。

9、301（类）13（款）住房公积金241,456.90元（其中：基本支出241,456.90元，项目支出0元）。

10、301（类）99（款）其他工资福利支出254,569.00元（其中：基本支出254,569.00元，项目支出0元）。

11、302（类）01（款）办公费29,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出25,000.00元）。

12、302（类）11（款）差旅费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

13、302（类）13（款）维修（护）费15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

14、302（类）16（款）培训费11,020.00元（其中：基本支出1,020.00元，项目支出10,000.00元）。

15、302（类）17（款）公务接待费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）。

16、302（类）18（款）专用材料费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

17、302（类）26（款）劳务费85,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出85,000.00元）。

18、302（类）28（款）工会经费57,825.00元（其中：基本支出57,825.00元，项目支出0元）。

19、302（类）31（款）公务用车运行维护费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）。

20、302（类）99（款）其他商品和服务支出6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0元）。

21、303（类）07（款）医疗费补助4,301.00元（其中：基本支出4,301.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,300.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市动物卫生监督所2024年公务接待费预算为23,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为48次，共计接待288人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为49,300.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费49,300.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市动物卫生监督所本级项目共有1项：动物检疫专项工作经费，项目设立目标：加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，确保规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%；加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。             

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市动物卫生监督所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市动物卫生监督所资产总额126,950.92元，其中，流动资产12,598.31元，固定资产108,602.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,750.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,301.17元，其中固定资产增加1,088.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分  开远市动物卫生监督所2024年部门预算表

                   (见附件)

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

　联系人：马琼　　　　    联系电话：0873-7222029

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