开远市畜牧技术推广站2024年预算公开

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开远市畜牧技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 开远市畜牧技术推广站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市畜牧技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  开远市畜牧技术推广站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;

2. 负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；

3. 负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；

4. 负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

5. 负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；

6. 负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广,全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

7. 负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

8.负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

9、完成省、州畜牧技术推广任务及农业局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.草食家畜组

3.猪禽组

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好科技培训，不断提高养殖科技含量。针对畜牧生产、动物防疫等实用技术，作好技术指导和培训。2024年，结合各种项目建设，计划培训农户20余期，计划推广完成猪品种改良配种5万窝，牛品种改良配种0.6万头；推广制作青贮氨化饲料5万吨，推广牧草种植1000余亩。

2.认真落实惠民惠农政策，促进农民增收。抓好2024年草原生态补助奖励政策宣传、牧户审核、信息录入和资金发放等相关工作。根据《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金的通知》红财农发〔2023〕121号文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，2024年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组，涉及农户2万多户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人、事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人、财政差额补助0人、财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人、退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,603,089.06元，其中：一般公共预算1,603,089.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,916,497.36元对比减少313,408.30元，减少16.35%。主要原因分析是1月人员有退休，人员工资收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,603,089.06元，其中:本年收入1,603,089.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,603,089.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,916,497.36元对比减少313,408.30元，减少16.35%。主要原因分析是1月人员有退休，人员工资收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,603,089.06元。财政拨款安排支出1,603,089.06元，其中：基本支出1,603,089.06元，与上年1,916,497.36元对比减少313,408.30元，减少16.35%。主要原因分析是1月人员有退休，人员工资收入减少。

项目支出0元，与上年0对比无增减，主要原因分析无市级项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为4,200.00元，主要用于离退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为157,849.21元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为9,272.64元,主要用于发放遗属人员生活补助。 　　

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为84,487.05元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为61,206.68元，主要用于事业、退休人员医疗补助费。 

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为2,959.67元，主要用于单位承担的事业人员工伤保险费。 

　　7、213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为1,159,542.90元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为123,570.91元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资421,548.00元（其中：基本支出421,548.00，项目支出0元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴70,680.00元（其中：基本支出70,680.00元，项目支出0元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金35,129.00元（其中：基本支出35,129.00元，项目支出0元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资577,377.00元（其中：基本支出577,377.00元，项目支出0元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费157,849.21元（其中：基本支出157,849.21元，项目支出0元）。 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费81,750.05元（其中：基本支出81,750.05元，项目支出0元）。 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费61,206.68元（其中：基本支出61,206.68元，项目支出0元）。 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费9,865.57元（其中：基本支出9,865.57元，项目支出0元）。

　　9、301（类）13（款）住房公积金123,570.91元（其中：基本支出123,570.91元，项目支出0元）。 

　　10、302（类）01（款）办公费14,500.00元（其中：基本支出14,500.00元，项目支出0元）。 

　　11、302（类）07（款）邮电费1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0元）。 

　　12、302（类）16（款）培训费480.00元（其中：基本支出480.00元，项目支出0元）。 

　  13、302（类）17（款）公务接待费2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0元）。 

　　14、302（类）28（款）工会经费19,423.00元（其中：基本支出19,423.00元，项目支出0元）。 

15、302（类）31（款）公务用车运行维护费9,500.00元（其中：基本支出9,500.00元，项目支出0元）。 

16、302（类）99（款）其他商品和服务支出4,200.00元（其中：基本支出4,200.00元，项目支出0元）。

17、303（类）05（款）生活补助9,272.64元（其中：基本支出9,272.64元，项目支出0元）。　　

18、303（类）07（款）医疗费补助2,737.00元（其中：基本支出2,737.00元，项目支出0元）。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

　　  我部门无中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我部门无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市畜牧技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

开远市畜牧技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市畜牧技术推广站2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市畜牧技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与2023年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我站以农民增收为目标，围绕工作职责，开展畜牧科技培训，监测统计、实施畜牧业相关建设项目、草原生态保护补奖政策等项目建设，不断建立和完善畜禽养殖备案管理工作等其他工作。

1.抓好科技培训，不断提高养殖科技含量。针对畜牧生产、动物防疫等实用技术，作好技术指导和培训。2024年，结合各种项目建设，计划培训农户20余期，计划推广完成猪品种改良配种5万窝，牛品种改良配种0.6万头；推广制作青贮氨化饲料5万吨，推广牧草种植1000余亩。

2.认真落实惠民惠农政策，促进农民增收

抓好2024年草原生态补助奖励政策宣传、牧户审核、信息录入和资金发放等相关工作。根据《红河州财政局关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金的通知》红财农发〔2023〕121号文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，2024年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组，涉及农户2万多户。

3.抓好畜牧业项目建设，全面提升畜牧业发展水平。

充分利用好中央、省、州扶持畜牧业发展的有关政策，抓好项目的筛选和申报工作，争取上级的资金支持，根据省州市下达的资金和工作任务，实施做好开远市2024年粮改饲项目、畜禽监测、畜牧基础设施建设项等各项任务。

4.积极推广草食畜牧业，保护生态环境

积极争取粮改饲项目、草产业发展项目等国家项目资金推广种草养畜，推动全市草食业发展，以项目促发展，以实干求实效，真正为农增效。2024年，努力实施完成粮改饲项目、草食产业发展项目，不断扩大优质饲草料种植面积、增加收贮量，增加牛羊养殖户（场）。

5.加强畜禽繁育体系建设，提高畜禽品种质量。按照种畜禽生产经营管理办法，加强种畜禽管理，对符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》。以提高畜禽品种质量为中心，通过强化种畜禽管理，完善畜禽繁育体系，引进和推广优良畜禽品种，积极开展猪人工授精、肉牛冻精等杂交改良，提高我市畜禽品种质量，保障我市畜牧业的健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

　  1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。 

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。             

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市畜牧技术推广站2024年机关运行经费为0元。与上年对比无增减，主要原因分析：我单位为财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市畜牧技术推广站资产总额401,730.17元，其中，流动资产364,030.26元，固定资产11,577.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,121.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,243.97元，其中固定资产减少7,386.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分  开远市畜牧技术推广站2024年部门预算表

                   (见附件)

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

　联系人：陈惠蓉　　　　    联系电话：0873-7229957

监督索引号53250200332601100111