开远市农村能源工作站2022年度部门决算

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开远市农村能源工作站2022年度部门决算 

目录 

第一部分  开远市农村能源工作站概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、国有资产使用情况表 

十二、部门整体支出绩效自评情况 

十三、部门整体支出绩效自评表 

十四、项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市农村能源工作站概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

（二）2022年度重点工作任务介绍 

1.农村沼气安全排查整治 

按《红河州农业农村局关于开展农村沼气使用情况摸底调查的通知》和《云南省农业农村厅办公室关于开展全省农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动的通知》（云农办环〔2022〕34号）要求，我站对沼气使用情况摸底调查和安全排查整治工作进行了统筹安排，及时将有关要求传达到乡镇（街道），立即启动调查、排查及安全整治工作。 

为确保上级能快速直观地了解农村沼气设施现状及安全整治情况，要求排查人员运用“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序上传相关信息。全市共动员440人参与农村沼气设施安全隐患排查信息录入及审核管理工作，其中注册管理员16人、信息员424人。本年度全市共排查及录入上传农村沼气设施情况10821户，向沼气池业主发放《农村沼气设施安全生产告知书》11000份。现正在对排查出的安全隐患进行分类、分步处置，尽快建立详细的农村沼气设施安全管理台账。 

2.其它农村能源设施安全排查 

为能引起基层管理部门和群众对农村能源设施安全的足够重视，我站持续加大对农村能源设施安全检查力度，在开展沼气设施排查整治的同时对太阳能热水器、节能炉具等农村能源设施进行安全隐患排查检查，督促基层农村能源管理部门抓实安全生产管理责任，叮嘱业主认真履行安全生产主体责任，及时排除安全隐患，杜绝事故发生。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，本单位无内设机构，无所属单位。 

（二）部门决算单位构成 

纳入开远市农村能源工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市农村能源工作站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市农村能源工作站部门2022年度收入合计1,351,939.64元。其中：财政拨款收入1,351,939.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加102,156.20元，增长8.17%。其中：财政拨款收入增加102,156.20元，增长8.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工社保基数增加，人员经费增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市农村能源工作站部门2022年度支出合计1,351,939.64元。其中：基本支出1,351,939.64元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少85,723.80元，下降5.96%。其中：基本支出增加94,156.20元，增长7.49%；项目支出减少179,880.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工社保基数增加，人员经费增加，基本支出增加，项目减少，项目支出减少。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障开远市农村能源工作站正常运转的日常支出1,351,939.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,298,865.16元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,074.48元，占基本支出的3.93％。我单位正式编制职工7人，人均支出1455.00元。 

（二）项目支出情况 

2022年度开远市农村能源工作站无项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市农村能源工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,351,939.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少85,723.80元，下降5.96%，主要原因分析是项目减少，故项目支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

8.社会保障和就业（类）支出121,535.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于职工养老保险以及职业年金缴费。 

9.卫生健康（类）支出111,476.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于职工医疗保险方面的支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出1,007,111.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于职工工资及公用经费方面的支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

19.住房保障（类）支出111,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市农村能源工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,000.00元，完成年初预算的16.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，并加强对公车驾驶员的监督管理，提醒督查驾驶员注意管护好车辆，最大程度节约公务用车运行维护开支;控制公务接待费用，严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待，严格控制接待标准;规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少301.18元，下降4.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.18元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是加强对公务用车的管理，最大程度节约公务用车运行维护开支;控制公务接待费用，严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，规范报批手续。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆，保有车辆1辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市农村能源工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，开远市农村能源工作站部门资产总额487,984.95元，其中，流动资产28,537.95元，固定资产459,447.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72，933.05元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

联系电话：0873-7231006              联系人：张梅 

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