开远市种子管理站2022年度部门决算

开远市种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策，依法授权履行种子行政许可、行政管理等职能；负责本行政辖区内农作物种子市场监管和种子质量监督检查（含转基因检测，品种真实性、纯度扦样送检）确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审、种子生产经营备案及备案书（证）的核发管理，种子生产经营许可现场勘验，种子生产企业监督管理；种子质量纠纷调解；救灾备荒种子储备及发放；各级农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；本辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合相关部门编制种子发展规划等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、救灾备荒种子储备及发放。

2、积极与省、州种子管理站对接，开展水稻、玉米新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。

3、开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。

4、种子生产经营备案。

5、辖区内种子生产基地检查。

6、调解用种纠纷。

7、辖区辖区内农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理。

8、开展种子法律法规及相关产业知识培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、开远市种子管理站。

开远市种子管理站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市种子管理站部门2022年度收入合计2,524,578.09元。其中：财政拨款收入2,469,393.56元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,184.53元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计增加146,324.91元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加146,335.23元，增长6.30%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少10.32元，下降0.02%。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市种子管理站部门2022年度支出合计2,516,187.58元。其中：基本支出2,293,932.09元，占总支出的91.17%；项目支出222,255.49元，占总支出的8.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加150,572.81元，增长6.37%。其中：基本支出增加104,362.65元，增长4.77%；项目支出增加46,210.16元，增长26.25%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,293,932.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,224,683.55元，占基本支出的96.98％；办公费、电费、邮电费等公用经费69,248.54元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222,255.49元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年对比增加46,210.16元，主要是项目增加相应项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务支出60,943.00元，用于2022年农作物新品种试验示范经费及玉米、水稻新品种展示示范经费。2130199其他农业支出100,000.00元，用于2022年救灾备荒种子储备。2130110执法监管61,312.49元，用于2022年农作物种子生产经营管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,469,393.56元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加105,036.09元，增长4.44%，主要原因分析是项目增加相应项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出269,009.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休10,187.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出196,768.32元;机关事业单位职业年金缴费支出62,054.36元。

  9.卫生健康（类）支出214,265.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗114,661.44元;公务员医疗补助99,603.70元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,804,901.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.09%。主要用于在职人员工资支出、日常机构运转经费支出、项目支出。其中：事业运行1,613,589.25元;科技转化与推广服务30,000.00元;执法监管61,312.49元;其他农业农村支出100,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出181,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于住房公积金支出181,217.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,800.00元，支出决算为31,272.36元，完成年初预算的101.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,123.36元，占总支出决算的96.33%；公务接待费支出决算1,149.00元，占总支出决算的3.67%，具体是国内接待费支出决算1,149.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,800.00元，支出决算为31,272.36元，完成年初预算的101.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数30,800.00元，支出决算为30,123.36元，完成年初预算的97.80%；公务接待费支出决算为1,149.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车使用年限长，运行维护成本增加；2022年度项目工作任务增加，随之产生的车辆燃料费、过路过桥费、公务接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年30,787.95元增加484.41元，增长1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少135.59元，下降0.45%；公务接待费支出决算增加620.00元，增长117.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度项目工作任务增加，随之产生公务接待费增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出30,123.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展春秋两季种子市场专项检查、新品种试验示范、联合体试验、发放救灾备荒种子、各类试验监督检查等相关业务工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州种子站开展马铃薯试验工作检查、 州农业农村局种子市场监管检查工作组到开远开展秋季农作物种子市场监管检查工作餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市种子管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，开远市种子管理站单位性质为财政全额拨款事业单位。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市种子管理站部门资产总额1,807,142.39元，其中，流动资产870,803.21元，固定资产936,339.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,918.87元，其中固定资产增加0元，流动资产增加88,918.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：朱德敏           联系电话：0873-7222040

监督索引号53250200332600801111