开远市渔业管理站2022年度部门决算

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开远市渔业管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市渔业管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市渔业管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动物动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、完成全市水产养殖总面积3300亩，水产品总产量1350吨，渔业总产值1620万元。

2、加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。

3、按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市渔业管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1、单位名称：开远市渔业管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市渔业管理站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。因车辆无法使用，已上报相关资料待政府批复同意报废后，进行报废处理。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市渔业管理站部门2022年度收入合计1,600,085.68元。其中：财政拨款收入1,599,899.91元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加64,703.35元，增长4.21%。其中：财政拨款收入增加64,706.12元，增长4.21%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少2.77元，下降1.47%。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市渔业管理站部门2022年度支出合计1,599,899.91元。其中：基本支出1,563,823.19元，占总支出的97.75%；项目支出36,076.72元，占总支出的2.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64,701.12元，增长4.21%。其中：基本支出增加42,547.68元，增长2.80%；项目支出增加22,153.44元，增长159.11%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市渔业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,563,823.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,530,777.28元，占基本支出的97.89％；办公费、邮电费、差旅费、委托业务费等公用经费33,045.91元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市渔业管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,076.72元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年决算数13,923.28元对比增加22,153.44元。2022年度项目开支及开展情况如下：2130109农产品质量安全支出6,076.72元，主要用于开远市创建农产品质量安全县经费。2130122农业生产发展30,000.00元，主要用于长江禁渔与水生生物资源保护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,599,899.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加64,706.12元，增长4.21%，主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出259,229.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出130,796.32元;机关事业单位职业年金缴费支出118,779.56元;死亡抚恤9,654.00元。

  9.卫生健康（类）支出108,578.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗72,409.29元;公务员医疗补助36,169.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,111,833.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行1,075,756.52元;农产品质量安全6,076.72元;农业生产发展30,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出120,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于在职人员住房公积金120,258.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为10,230.00元，完成年初预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,610.00元，占总支出决算的84.16%；公务接待费支出决算1,620.00元，占总支出决算的15.84%，具体是国内接待费支出决算1,620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市渔业管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为10,230.00元，完成年初预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数11,000.00元，支出决算8,610.00元，完成年初预算78.27%；公务接待费年初预算数5,000.00元，支出决算数1,620.00元，完成年初预算的32.40%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车运行开支、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少627.00元，下降5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少1,390.00元，下降13.90%；公务接待费支出决算增加763.00元，增长89.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出8,610.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,620.00元，安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展稻渔综合种养调研、检查涉渔企业及鲟鱼养殖情况等餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市渔业管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无差异。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市渔业管理站部门资产总额391,209.41元，其中，流动资产6,950.41元，固定资产原值384,259.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,667.56元，其中固定资产减少30,148.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值30,148.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,200.00元，其中：政府采购货物支出11,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：彭宏         联 系电话：0873-3165268

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