开远市农产品质量安全检测站2022年度部门决算

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开远市农产品质量安全检测站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为农产品质量安全提供监督检测保障.承担指定的农业环境,无公害农产品,绿色食品产地环境检测及评价,优质无公害农产品产地跟踪检测,对农产品质量进行定期抽查,接受委托检测及技术咨询和服务,参与农产品质量事故调查和技术处理。 

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 做好全市农产品风险监测工作。

按照《红河州农业农村局关于印发红河州2022年农产品质量安全工作要点的通知》，以及开远市农产品质量安全领导小组办公室《关于印发< 开远市2022年农产品质量安全监管工作实施方案>的通知》要求，我站及时制定工作方案，明确主要内容及完成时限。

截至10月20日，开展蔬菜水果快速检测2485个样本，合格2483个，超标2个，合格率99.9%。其中：蔬菜样本2218批次，合格2216批次，超标2批次，合格率99.9%；水果样本267批次，合格267批次，合格率100%；开展蔬菜水果定量检测494批次（预警监测486批次，监督抽查8批次），其中水果183批次，蔬菜311批次；检测合格475批次，其中水果168批次，蔬菜307批次；合格率分别为96.15%、91.80%、98.71%，获得有效数据18278个。

抽样地点覆盖全市7个乡镇（街道），抽样对象在小农户和监管目录名单基础上，逐步增加监管目录以外的企业和合作社，如云南燕子窝农业科技有限公司、红河小棕熊农业种植有限公司、开远市干塘种植专业合作社、乍黑甸蔬菜种植专业合作社、开远市乐新水果种植专业合作社等。

2. 及时报送检测结果。

我站对检测结果不合格的样本及时开展复检，复检结果仍然不合格的，第一时间报送超标样品情况说明；每月及时向局分管领导和监管科报送当月预警监测分析报告及定性检测不合格样品情况；于每月5日前经监管科审核同意的上月定性检测情况通过农产品追溯平台报送州级。今年以来，我站累计向州级报送定性检测报表8套；向局分管领导和监管科报送预警监测结果分析报告9套。

3. 开展检测能力练兵验证。

为保证检测结果合格有效，我站持续开展检测能力大练兵。2022年，安排3人次参加州农产品质量安全检测中心组织的业务；每月固定开展质量体系文件宣贯，全站人员统一参与业务考试9人次；3名检测人员参加省农业农村厅组织的能力验证考试合格。

4. 做好农产品质量检测机构“双认证”迎检工作。

我站于2017年1月通过省质量技术监督局和省农业厅组织的农产品质量检测机构“双认证”，并2020年9月通过省农业农村厅农产品质量安全检测机构考核复审。按照《检验检测机构资质认定管理办法》，我站于2022年10月10日前向红河州市场监管部门和云南省农业农村厅提出了延续检验检测机构资质和机构考核复审申请。目前，已完成《开远市农产品质量安全检测站质量手册》《开远市农产品质量安全检测站程序文件》《开远市农产品质量安全检测站作业指导书》《开远市农产品质量安全检测站质量记录表》《开远市农产品质量安全检测站技术记录表》等文件的修订。

5. 推进检测参数扩项工作。

在现有37个检测参数基础上，强化人员检测技能培训。3月完成扩项参数的筛选，根据仪器条件及检测人员能力等实际情况，从敌百虫，久效磷，甲基毒死蜱，辛硫磷，喹硫磷，莠去津，灭线磷、丁草胺、敌稗9项中确定扩项参数3项，分别为灭线磷、丁草胺、敌稗。目前完成扩项项目的技术练兵。

扩项申请已随延续检验检测机构资质和机构考核复审申请同步提交。

5. 加强对乡镇（街道）农产品质量安全监管工作的指导。

进一步加强对乡镇（街道）农产品质量安全监管站的工作指导。统一采购农药残留速测仪和检测试剂配发到7个乡镇（街道），从源头保障全市食品安全。

6. 配合省、州级部门完成农产品质量安全监测抽样工作。

一是配合配合昆明市农产品质量安全检验检测中心完成例行监测抽样工作，共计抽样15个，其中蔬菜12个，水果3个；二是配合红河州农产品质量安全检验检测中心开展云南省2022年第二次农产品质量安全专项监测工作，共计抽样29个，其中蔬菜20个，水果9个；三是配合云南同创检测技术股份有限公司开展2022年食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动农兽药残留治理专项监测抽样工作。

7. 严格落实安全生产工作责任制。

每月定期组织开展实验室安全生产隐患排查工作，发现问题及时整改，保证技术人员检验操作符合安全要求，实验室高压高温仪器设备正常运行，化学试剂保存条件符合规定，消防栓、灭火器等消防设备保持有效使用状态，走火通道畅通无阻。

今年以来无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

     开远市农产品质量安全检测站为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市农产品质量安全检测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。开远市农产品质量安全检测站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。本单位无内设机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农产品质量安全检测站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站部门2022年度收入合计1,891,031.35元。其中：财政拨款收入1,890,865.08元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入166.27元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加288,785.41元，增长18.02%。其中：财政拨款收入增加300,080.34元，增长18.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少11,294.93元，下降98.55%。财政拨款收入增加主要原因分析是人员经费增加，相应收入增加。其他收入减少主要原因分析是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站部门2022年度支出合计1,891,934.18元。其中：基本支出1,623,307.20元，占总支出的85.80%；项目支出268,626.98元，占总支出的14.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加182,438.09元，增长10.67%。其中：基本支出增加193,829.54元，增长13.56%；项目支出减少11,391.45元，下降4.07%；上缴上级支出0.00元，0.00%；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是人员经费增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,623,307.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,580,985.20元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,322.00元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,626.98元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年对比减少11,391.45元，主要是项目减少，相应经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2130109农产品质量安全140,906.98元，主要用于农产品质量安全运行工作支出；2130109农产品质量安全100,000.00元，主要用于农产品质量安全例行检测工作支出；2130110食品安全监管10,000.00元，主要用于食品安全监管工作补助支出。2130122农业生产发展17,720.00元，主要用于农产品质量安全例行检测工作支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,891,934.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加182,438.09元，增长10.67%，主要原因分析主要原因分析是人员经费增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于食品安全监管支出10,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出148,210.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休2,360.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出143,211.84元；机关事业单位职业年金缴费支出2,639.02元。

  9.卫生健康（类）支出129,735.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗80,803.08元；公务员医疗补助48,932.60元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,468,559.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行1,209,932.6元；农产品质量安全240,906.98元；农业生产发展17,720.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出135,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于住房公积金支出135,428.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为21,656.00元，完成年初预算的254.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,220.00元，占总支出决算的93.37%；公务接待费支出决算1,436.00元，占总支出决算的6.63%，具体是国内接待费支出决算1,436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为21,656.00元，完成年初预算的254.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为7,000.00元，支出决算为20,220.00元，完成年初预算的288.86%；公务接待费年初预算1,500.00元，支出决算为1,436.00元，完成年初预算的95.73%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为保障工作量完成，我站人员到乡镇（街道）基地抽取蔬菜水果样品数量增加，车辆运行频次随之增加，故车辆运行维护费用大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年16,563.00元增加5,093.00元，增长30.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算比上年15,519.00元增加4,701.00元，增长30.29%；公务接待费支出决算比上年1,044.00元增加392.00元，增长37.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是抽样增加，车辆运行频次随之增加及接待上级到开远开展抽样检测，导致本年公务用车运行维护费、公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出20,220.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样、下乡、出差需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费支出1,436.00元，安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于例行监测抽样时，接待省州级农产品质量安全例行监测蔬菜水果抽样人员餐费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农产品质量安全检测站部门2022年机关运行经费支出0.00元，2021年机关运行经费支出0.00元，无差异。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市农产品质量安全检测站部门资产总额2,914,540.61元，其中，流动资产13,377.30元，固定资产原值2,901,163.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,056.59元，其中固定资产减少32,714.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值41,844.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,980.00元，其中：政府采购货物支出4,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：周锐             联系电话：0873-3165279

监督索引号53250200332601001111