云南省农业广播电视学校开远市分校2022年度部门决算

云南省农业广播电视学校开远市分校2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年农民科技教育培训工作重点聚焦高素质农民培育工作，围绕高效现代农业园区，“一县一业”发展规划，因地制宜培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。2022年完成各类教育培训29期1555人次，其中冬春农民培训20期1162人次，高素质农民跟踪服务3期111人，高素质农民培育6期206人，学历教育76人。走访服务企业、合作社和学员基地出动30人次 ，发放宣传资料和教材2000份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校开远市分校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个,分别是：

1、云南省农业广播电视学校开远市分校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校开远市分校2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2022年度收入合计1,453,444.62元。其中：财政拨款收入1,443,289.17元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,155.45元，占总收入的0.70%。与上年相比，收入合计减少60,831.04元，下降4.02%。其中：财政拨款收入减少31,199.83元，下降2.12%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少29,631.21元，下降74.48%。主要原因分析是项目经费、非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2022年度支出合计1,454,823.97元。其中：基本支出991,562.08元，占总支出的68.16%；项目支出463,261.89元，占总支出的31.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少100,522.23元，下降6.46%。其中：基本支出增加7,902.08元，增长0.80%；项目支出减少108,424.31元，下降18.97%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991,562.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出956,581.08元，占基本支出的96.47％；办公费、差旅费、委托业务费等公用经费34,981.00元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,261.89元（其中：其中基本建设类项目支出0元），与上年对比减少108,424.31元。具体项目开支及开展工作情况：2130199其他农业支出424,090.89元;主要用于教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、学员档案资料费、跟踪服务费和印刷费等。2130106科技转化与推广服务支出39,171.00元，主要用于教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、学员档案资料费、跟踪服务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,443,249.17元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少112,097.03元，下降7.21%，主要原因分析是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出131,697.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出。其中：事业单位离退休4,200.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出82,972.80元;机关事业单位职业年金缴费支出44,525.01元。

  9.卫生健康（类）支出90,822.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出，其中：事业单位医疗47,685.24元;公务员医疗补助43,137.60元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,144,084.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行680,822.63元;科技转化与推广服务39,171.00元;其他农业农村支出424,090.89元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出76,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房公积金支出76,644.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2022年机关运行经费支出0.00元，云南省农业广播电视学校开远市分校单位性质为财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省农业广播电视学校开远市分校部门资产总额356,643.59元，其中，流动资产74,099.29元，固定资产原值282,544.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减20,706.18元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：李玉华           电话：0873-3165275

监督索引号53250200332600201111