开远市动物卫生监督所2022年度部门决算

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　　                                               开远市动物卫生监督所2022年度部门决算 

　　                                                               目录 

　　第一部分  开远市动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　                                               第一部分  开远市动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。  

　　2．动物卫生监督工作。依法对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。  

　　3．动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。  

　　4．受主管局委托，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。  

　　5．完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　 2022年度开远市动物卫生监督所切实认真抓好全市动物及动物产品检疫和动物卫生监管等各项工作，现将一年来的工作情况概述如下： 

　　1. 动物检疫工作，按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规，认真组织开展动物及动物产品检疫工作，所有检疫申报点均已全面实行电子出证操作； 

　　2.动物疫病可追溯体系建设及检疫票证使用管理；  

　　3.动物卫生监督管理，规模养殖场（户）监管、饲料兽药监管、屠宰环节监管、检疫申报点监管。 

　　4. 检疫申报点规范化建设及监管情况。为提升全市动物检疫服务能力，结合开远市的实际情况，合理规划，全市设立了7个乡镇检疫申报点，各申报点标志及各项制度上墙，依法检疫、规范出证，相关检疫记录完整。 

　　5.饲料兽药、动物产品质量安全抽检（屠宰环节 “瘦肉精”抽检、畜禽产品质量安全抽检、饲料质量监督抽检、兽药质量监督抽检。）； 

　　6.非洲猪瘟防控工作； 

　　7.其他专项工作（病死畜禽无害化处理收集体系建设、开展专项打击违法违规调运动物（特别是生猪）及动物产品）。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置2个内设机构：办公室、检疫组。 所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市动物卫生监督所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。分别是： 

　　1.开远市动物卫生监督所，内设机构有办公室、检疫组。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市动物卫生监督所2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。  

　　                                             第二部分   2022年度部门决算表 

　　                                                       （详见附件）

    开远市动物卫生监督所无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　                                            第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市动物卫生监督所部门2022年度收入合计5,957,250.95元。其中：财政拨款收入5,956,752.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入498.30元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,743,766.55元，增长41.39%。其中：财政拨款收入增加1,743,654.66元，增长41.39%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加111.89元，增长28.96%。主要原因是2022年上级项目经费比上年增加，相应收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市动物卫生监督所部门2022年度支出合计5,957,250.95元。其中：基本支出3,554,589.80元，占总支出的59.67%；项目支出2,402,661.15元，占总支出的40.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,454,342.37元，增长32.30%。其中：基本支出增加36,774.52元，增长1.05%；项目支出增加1,417,567.85元，增长143.90%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2021年度支出项目经费较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,554,589.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,482,921.57元，占基本支出的97.98％；办公费、水费、差旅费、公务接待费等公用经费71,668.23元，占基本支出的2.02％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,402,661.15元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年决算数985,093.30元对比增加1,417,567.85元，主要原因是2130108病虫害控制专项经费增加。具体增加项目为养殖环节病死畜禽无害化处理经费。2022年度项目开支及开展情况如下：2130108病虫害控制支出2,312,661.15元，主要用于开展全市动物防疫监管工作，规范动物检疫申报点建设，降低畜禽疫病发生率，降低畜禽死亡率，促进畜牧业持续健康发展，增加养殖户经济收入。通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作；2130109农产品质量安全支出90,000.00元，主要用于完成农畜产品质量安全监督抽检工作，加强畜禽屠宰管理，生猪定点屠宰检疫率达100%，生猪屠宰环节检出的病害生猪及产品无害化处理率达100%，从源头上保障畜产品质量安全。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,956,752.65元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,454,230.48元，增长32.30%，主要原因分析2022年度养殖环节病死畜禽无害化处理经费支出有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出483,925.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休4,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出264,926.56元；机关事业单位职业年金缴费支出209,807.33元；死亡抚恤4,992.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出260,633.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗158,645.78元；公务员医疗补助101,987.85元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出4,953,950.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行2,551,289.63元；病虫害控制2,312,661.15元；农产品质量安全90,000.00元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出258,242.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于住房公积金支出258,242.35元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,300.00元，支出决算为29,089.91元，完成年初预算的28.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,314.91元，占总支出决算的93.90%；公务接待费支出决算1,775.00元，占总支出决算的6.10%，具体是国内接待费支出决算1,775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,300.00元，支出决算为29,089.91元，完成年初预算的28.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数49,300.00元，支出决算数27,314.91元，完成年初预算的55.41%；公务接待费支出年初预算数53,000.00元，决算数1,775.00元，完成年初预算的3.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年33,763.14元减少4,673.23元，下降13.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算比上年32,647.14元减少5,332.23元，下降16.33%；公务接待费支出决算比上年1116.00元增加659.00元，增长59.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较2021年有减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出27,314.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

　　3.公务接待费支出1,775.00元，安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级核查动物检疫工作发生的接待支出。   

　　                                             第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市动物卫生监督所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年机关运行经费支出0.00元对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市动物卫生监督所部门资产总额460,244.62元，其中，流动资产5.62元，固定资产446,439.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,070.31元，其中固定资产增加38,029.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值72,700.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额87,500.00元，其中：政府采购货物支出87,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额87,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　                                             第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　联系人：马琼             联系电话：0873-7222029 

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