开远市农业机械管理总站2022年度部门决算

开远市农业机械管理总站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业机械管理总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业机械管理总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、认真落实农机安全生产目标责任书。为抓好农机安全生产责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。已完成《2022年度农机安全生产目标责任书》签订工作。

2、认真做好监理业务工作，截至12月31日，拖拉机注册登记60台；注销登记159台；年检拖拉机555台；其中中和营镇105台，小龙潭镇46台，大庄乡18台，羊街乡63台，灵泉办事处137台，乐白道办事处184台，拖拉机年检工作还在继续中。拖拉机驾驶证到期换证189人。

3、认真开展农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作。我市农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。截至12月31日，开展联合执法98次，共出动车辆231台次，出动人员523人次，检查车辆1308台，检查驾驶人1308人次，发放宣传材料10015份，检查有关场所38个。

4、认真做好农机安全生产大排查、大检查工作。农业机械管理总站组织检查人员对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点38个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。

5、结合本地实际，开展农机和农机技术推广实验和示范。

6、开展好农业机械购置补贴工作，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，让农民直接受益。2022年完成购机补贴资金为210.031万元。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

     我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构,包括:办公室、农机技术培训室、 农机技术推广室、农机安全监理室。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市农业机械管理总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.开远市农业机械管理总站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业机械管理总站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8.00人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业机械管理总站部门2022年度收入合计3,416,795.29元。其中：财政拨款收入3,416,367.82元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入427.47元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加6,960.58元，增长0.20%。其中：财政拨款收入增加6,533.11元，增长0.19%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加427.47元。

二、支出决算情况说明

开远市农业机械管理总站部门2022年度支出合计3,416,795.29元。其中：基本支出3,352,329.69元，占总支出的98.11%；项目支出64,465.60元，占总支出的1.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,610.58元，增长0.19%。其中：基本支出增加152,787.98元，增长4.78%；主要是人员经费增加。项目支出减少146,177.40元，下降69.40%；主要是上级项目减少。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市农业机械管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,352,329.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,271,483.62元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等公用经费80,846.07元，占基本支出的2.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市农业机械管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,465.60元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年相比减少146,177.40元。主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：2130110执法监管支出24,465.60元;资金主要用于保障农机监理部门的正常运转，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》宣传单，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。2130106技术转换与推广服务40,000.00元，主要用于农机化发展与购机补贴，使我市农机总动力新增0.2万千瓦，农机安全生产“三率”达70%以上，购机补贴实施进度达到95%以上。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业机械管理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,416,367.82元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加6,183.11元，增长0.18%，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出317,363.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休4,544.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出307,827.20元；死亡抚恤4,992.00元。

  9.卫生健康（类）支出270,960.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗171,280.11元；公务医疗补助99,679.95元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,548,237.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行2,483,771.96元；执法监管24,465.60元；科技转换与推广服务40,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出279,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于住房公积金支出279,807.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为21,500.00元，完成年初预算的74.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,000.00元，占总支出决算的97.67%；公务接待费支出决算500.00元，占总支出决算的2.33%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业机械管理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为21,500.00元，完成年初预算的74.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费预算为21000.00元，支出决算21,000.00元，决算数与预算数一致，完成年初预算的100.00%；公务接待费预算数8000元，决算数500.00元，完成年初预算的6.25%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强厉行节约规定执行，大力压缩行政成本，切实把厉行节约的规定落到实处。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,672.00元，下降11.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，；公务用车运行维护费支出决算减少418.00元，下降1.95%；公务接待费支出决算减少2,254.00元，下降81.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强厉行节约规定执行，牢固树立勤俭节约的优良作风，大力压缩行政成本，坚持不懈的做好厉行节约工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出21,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出500.00元，安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产、农机化工作调研工作检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业机械管理总站部门2022年机关运行经费支出0.00元，开远市农业机械管理总站为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市农业机械管理总站部门资产总额1,805,516.37元，其中，流动资产23,636.77元，固定资产原值1,781,879.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,163.47元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：王小川        电话：0873-7223303

监督索引号53250200332600701111