开远市农业技术推广中心2022年度部门决算

监督索引号53250200332600301000

开远市农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.化肥减量增效“三新”集成技术推广与绿色种养循环项目。继续实施化肥减量增效“三新”集成技术推广工作，指导好农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替代化肥等提升耕地地力的措施，实施好绿色种养循环农业试点项目工作，在7个乡镇（街道）和20个企业建设实施粪肥还田10万亩。实现畜禽粪污资源化利用率大于90%，项目区化肥减量3%，促进种植业和养业协调发展，粪肥基本还田。

2.水稻绿色优质高效示范基地建设。水稻是开远市主栽粮食作物，优质稻是开远市委、市人民政府确定的主导产业，围绕节省与农业机械化为载体的生产效能提升的技术模式,实现集中育秧、简化旱育秧。建设目标为示范基地良种覆盖率达100%,平均单产较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量较常规减少3%以上。做好示范带动全市优质水稻健康发展。

3.做好农业部种植业生产信息调度表有关旬报、月报填报、云南省蔬菜填报系统有关蔬菜季报填报以及云南省蔬菜稳产保供生产情况周调度表的填报工作，做好全市蔬菜生产常态工作中培训指导服务特别是蔬菜工厂化集中育苗工作。

4.认真分析冬薯生产中存在的问题，找对解决办法和思路；继续加大黄皮黄心品种的引进力度，筛选适宜马铃薯品种进行示范推广；继续培育冬薯经纪人队伍，解决外地经销商撤走的销售问题；加强种植农户的培训。

5.做好开远蜜桃“实生变异选优试验”及其它试验跟踪观察记载和研究；把一些新品种进行嫁接育苗，在不同海拔进行试验、示范种植；探索水果林下套种、完成各种报表做好全市水果生产常态工作中指导服务工作。

6.积极引进各种作物新品种新技术试验示范推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，本单位无內设机构，无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。 分别是：

1、开远市农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业技术推广中心2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业技术推广中心部门2022年度收入合计6,530,481.43元。其中：财政拨款收入6,488,812.47元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,668.96元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加281,531.55元，增长4.51%。其中：财政拨款收入增加389,750.85元，增长6.39%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少108,219.30元，下降72.20%。财政拨款收入增加主要原因分析是人员经费增加。其他收入减少主要原因分析是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市农业技术推广中心部门2022年度支出合计6,505,017.47元。其中：基本支出5,851,758.47元，占总支出的89.96%；项目支出653,259.00元，占总支出的10.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加267,737.85元，增长4.29%。其中：基本支出增加372,001.91元，增长6.79%；项目支出减少104,264.06元，下降13.76%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。财政拨款支出增加主要原因分析是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,851,758.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,748,051.50元，占基本支出的98.23％；办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等公用经费103,706.97元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653,259.00元（其中;基本建设类项目支出0元）。与上年对比减少659,699.5元，主要是项目经费减少，相应经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务支出644,564.06元，用于2022年优质稻测土配方施肥化肥减量千亩示范项目补助及化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目补助。2130122农业生产发展支出8,694.94元，用于鲜食马铃薯、玉米（冬春）绿色高产高效示范经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,488,812.47元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加273,532.85元，增长4.40%，财政拨款支出增加主要原因分析是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出696,822.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休10,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出513,311.36元；死亡抚恤21,306.00元；机关事业单位职业年金缴费支出152,004.74元。

  9.卫生健康（类）支出470,705.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗287,702.41元；公务员医疗补助183,003.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4,846,113.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行4,209,059.91元;科技转化与推广服务628,359.06元;农业生产发展8,694.94元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出475,170.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。住房公积金支出475,170.50元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为17,754.97元，完成年初预算的253.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,754.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为17,754.97元，完成年初预算的253.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,754.97元，完成年初预算的253.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因按照上级部门要求，加大对农民的种植技术的培训，故车辆运行维护费相对增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年41,996.76元减少24,236.79元，下降57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少24,236.79元，下降57.72%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是承担项目减少，发生的费用就有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出17,754.97元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业技术推广中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市农业技术推广中心部门资产总额3,217,270.37元，其中：流动资产2,193,428.43元，固定资产原值1,023,841.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113,463.92元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,550.00元，其中：政府采购货物支出4,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

联系人：袁晓冬            联系电话：0873-3165296

监督索引号53250200332600301111