开远市畜牧技术推广站2022年度部门决算

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开远市畜牧技术推广站2022年度部门决算 

目录

第一部分  开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;

2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；

3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；

4、负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；

6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

8、负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

9、完成省、州畜牧技术推广任务及农业局交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.畜牧业科技推广任务完成情况

2022年，我市猪品种改良配种3.2万窝，牛品种改良配种0.56万头；制作青贮氨化饲料8.2万吨，推广菌草种植120亩，其他牧草种植0.3万亩，开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植等畜牧兽医实用技术培28期，培训1253人次。

2.开远市第三次全国畜禽遗传资源普查。

根据《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》《红河州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）》，2022年畜禽普查重点为:开展完成数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查，完成数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查；申报鉴定普查出来的新资源；协助完成国家、省基因库部分畜禽遗传材料的采集任务。2021年经过普查，发现我市大庄乡老寨村委会、碑格乡落坡洞村委会的本地猪（暂时命名为开远大黑山猪）不同于其他猪资源。2022年，通过云南省畜牧总站、云南农业大学专家、红河州畜牧专家多次深入实地调查了开远大黑山猪生长的自然生态环境，饲养管理情况，资源的保护和开发利用情况，一致认为开远大黑山猪与其他地方猪有明显区别，是一个新的地方类群，同意作为新资源推荐上报农业部。现已开展开远大黑山猪遗传背景的鉴定、历史背景资料的收集，本地猪的繁殖性能、生产性能、体尺体重测定、屠宰及肉品质鉴定等工作已启动。现已完成65份本地猪血样采集，已送到省畜牧总站分子鉴定。已开展新发现资源的65头能繁母猪性能测定、特征特性专业调查,积极配合好省州专家申报鉴定普查出来的新资源，在2023年完成开远大黑山猪鉴定申报工作。

3.第三轮草原生态保护补助奖励政策

根据红河州财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）的通知（红财农发〔2022〕61号）的文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，2022年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万元。根据《开远市财政局开远市农业农村局开远市林业和草原局关于兑付开远市2022年草原生态保护补助奖励政策资金的通知》（开财发〔2022〕151号）要求，截至10月19号，已通过社保卡发放资金20863户3426949.89元，未发放资金312户53550.11元，各乡镇（街道）、农业、银行各部门正在奋力激活完善中。项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。此项目正在开展中。预计11月中旬全部发放完成。下一步将加大宣传力度，强化宣传引导，提高政策知晓率；加强部门联动，与人社部门、金融机构紧密配合，及时完成补贴对象的社保卡信息匹配替换、激活等工作，实现新老信息无缝衔接。11月底，已全部完成发放工作，涉及农户20967户。

4.畜牧业项目。

①2022年开远市养殖综合配套技术推广项目

根据《红河州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》红财农发〔2022〕45号文件、《2022年开远市养殖综合配套技术推广项目》要求，主工任务是开展畜牧配套技术推广培训；菌草种植试验示范推广；购置改良点设备；引进种公羊30只，开展开远大黑山猪畜禽遗传资源普查性能测定等工作。截至10月19号，结合其他项目已开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植青贮氨化饲料制作、资源保护等畜牧兽医实用技术现场培训和集中培28期，培训1253人次。已完成菌草种植试验示范推广120余亩，推广农户51户，购置改良点设备液氮罐3个、显微镜3台和肉牛冻精985支。已开展开远大黑山猪本地资源20头公猪监测，开远大黑山猪畜禽遗传资源普查性能测定65头，此项工作因有特殊性，母猪配种生产需要一定时间，或监测母猪死亡等因素，监测工作可能延续到2023年结束，农户补助金预计10月底完成；种公羊引种已经和种羊场沟通好，等饲养到一定时间农户自行选择购买，因受疫情影响，预计11月中旬完成。通过项目建设，对提高养殖户养殖水平，推动草食畜产业高质量发展、改善生态环境、提高牛羊的生产性能、推进种业振兴具有重要意义。

②云南省农厅畜牧信息监测统计项目

根据云南省农厅畜牧信息监测统计项目要求，做好全市肉鸡养殖固定监测户生产和效益情况上报工作。预计截至2022年，完成10个肉鸡养殖固定监测户每月肉鸡生产情况信息采集及效益情况上报工作。完成2022年52周的红河州生猪市场动态信息调查工作。完成全市家禽、生猪规模大户调查统计上报工作。完成红河州畜牧大数据信息系统平台52周全市饲料、畜禽价格等信息监测报送。项目为上级畜牧统计监测预警工作提供科学依据。    

5.种畜禽理工作

按照种畜禽生产经营管理办法，对符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》。组织开远温氏畜牧有限公司螺丝塘种猪场进行种畜禽申报。

6.畜禽标准示范场创建工作

根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2022〕14号）文件精神要求，组织对全市符合条件的养殖场进行筛选申报指导，经州级专家实地考查，开远温氏畜牧有限公司螺丝塘种猪场通过省级标准化示范场创建申请。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置3个内设机构：办公室、草食家畜组、猪禽组。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称开远市畜牧技术推广站，内设办公室、草畜组，猪禽组。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市畜牧技术推广站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6.00人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市畜牧技术推广站部门2022年度收入合计2,145,491.15元。其中：财政拨款收入2,145,491.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加481,449.67元，增长28.93%。其中：财政拨款收入增加481,449.67元，增长28.93%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。收入增加的主要原因是2022年新增了项目经费，且人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市畜牧技术推广站部门2022年度支出合计2,145,491.15元。其中：基本支出1,812,921.15元，占总支出的84.50%；项目支出332,570.00元，占总支出的15.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加466,000.67元，增长27.75%。其中：基本支出增加159,944.67元，增长9.68%；项目支出增加306,056.00元，增长1,154.32%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。支出增加的主要原因是2022年新增了项目经费，且人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812,921.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,765,675.15元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、邮电费、公务接待费等公用经费47,246.00元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332,570.00元（其中：基本建设类项目支出0元）。与上年决算数26,514.00元对比增加306,056.00元，主要原因是2130122农业生产发展专项经费增加。具体增加省2022年农业生产发展专项资金。2022年度项目开支及开展情况如下：2130106科技转化与推广服务支出40,000.00元，用于畜禽遗传资源普查及屠宰性能测定经费。2130122农业生产发展支出292,570.00元，主要用于草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料质量监管、农业生产发展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,145,491.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加466,000.67元，增长27.75%，支出增加的主要原因是2022年新增了项目经费，且人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出170,126.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中：事业单位离退休3,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出156,992.64元；死亡抚恤9,534.12元。

  9.卫生健康（类）支出156,262.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗94,756.39元；公务员医疗补助61,506.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,668,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中：事业运行1,336,003.00元；科技转化与推广服务40,000.00元；农业生产发展292,570.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出150,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于住房公积金支出150,529.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为9,120.00元，完成年初预算的76.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,000.00元，占总支出决算的76.75%；公务接待费支出决算2,120.00元，占总支出决算的23.25%，具体是国内接待费支出决算2,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为9,120.00元，完成年初预算的76.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算9,000.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的77.78%；公务接待费年初预算3,000.00元，支出决算为2,120.00元，完成年初预算的70.67%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年12,000.00元减少2,880.00元，下降24.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算比上年12,000.00元减少5,000.00元，下降41.67%；公务接待费支出决算比上年0元增加2,120.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年车辆损坏较少，维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,120.00元，安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级检查畜牧技术工作的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市畜牧技术推广站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市畜牧技术推广站部门资产总额957,990.09元，其中，流动资产357,502.87元，固定资产533,437.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67,049.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,878.41元，其中固定资产增减少3,658.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,900.00元，其中：政府采购货物支出10,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人: 陈惠蓉        联系电话:0873-7229957

监督索引号53250200332601101111