开远市农村能源工作站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市农村能源工作站及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农村能源工作站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；

负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；

巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；

组织、指导、监督全市农村能源工作开展；

试验、示范、推广沼气综合利用技术；

负责农村人居环境改善工作；

完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农村能源工作站属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，年末实有在职人数，合计7人：财政补助7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.农村沼气安全排查整治

按《红河州农业农村局关于开展农村沼气使用情况摸底调查的通知》和《云南省农业农村厅办公室关于开展全省农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动的通知》（云农办环〔2022〕34号）要求，我站对沼气使用情况摸底调查和安全排查整治工作进行了统筹安排，及时将有关要求传达到乡镇（街道），立即启动调查、排查及安全整治工作。

为确保上级能快速直观地了解农村沼气设施现状及安全整治情况，要求排查人员运用“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序上传相关信息。全市共动员440人参与农村沼气设施安全隐患排查信息录入及审核管理工作，其中注册管理员16人、信息员424人。本年度全市共排查及录入上传农村沼气设施情况10821户，向沼气池业主发放《农村沼气设施安全生产告知书》11000份。现正在对排查出的安全隐患进行分类、分步处置，尽快建立详细的农村沼气设施安全管理台账。

2.秸秆禁烧监管及综合利用

本年度全市共开展了864次秸秆禁烧巡查，现场阻止劝导焚烧行为79件，其中市巡查检查21次，各乡镇（街道）在秸秆禁烧及综合利用方面共开展宣传引导及相关技术培训980余人/次，发放宣传资料7100余份，各自然村已粘贴宣传海报。

（1）秸秆禁烧监管

一是明确监管职责。全力发挥牵头作用，不断加强对秸秆禁烧工作的协调指导，督促指导各乡镇（街道）制定完善详实的秸秆禁烧工作方案，将责任细化到村委会、村小组，进一步落实秸秆禁烧监管责任。二是开展专题布置。使用qq工作群、电话联络等方式，将焚烧专项整治的有关要求通过基层工作部门的同志向村组、群众传达，确保各项工作要求传达到位。三是组织专项巡查。市级分别于4月上旬、5月下旬、12月上旬进行了3次对各乡镇（街道）秸秆禁烧工作开展情况的专项检查，将发现的问题现场反馈给乡镇（街道）相关部门，要求立即整改并完善相关资料。四是加强宣传引导。充分应用各类培训、村内广播、发放宣传单、微信群等方式，开展对群众秸秆禁烧宣传引导，广泛宣传焚烧秸秆的危害及需要承担的法律后果。

（2）秸秆综合利用

继去年实施了“秸秆综合利用重点县”项目建设后，进一步构建了我市秸秆综合利用示范体系，从而引领秸秆综合利用工作向更高层次水平发展。本年度继续加大力度推进秸秆综合利用，一是充分展示已建成的秸秆饲料化利用主体和秸秆还田利用示范片区的带动作用，吸引更多的种植和养殖业主对秸秆进行资源化利用；二是积极引进秸秆综合利用技术及应用模式，引导秸秆利用企业（大户）对我市区域内产生的农作物秸秆进行资源化利用，增强秸秆处置能力；三是结合我市实际和群众需求开展技术培训，积极引导群众将农作物秸秆进行资源化利用，确保增收的同时减少农业面源污染。

3.农村人居环境提升整治

联合多部门开展农村人居环境整治情况检查，分别对全市各自然村进行问题排查，将排查情况报送市农村人居办汇总形成问题清单，从而督促各乡镇（街道）全力开展农村人居环境整治各项工作，同时为领导决策提供依据。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

2022年部门预算收入129.18万元，其中：基本支出129.18（包含工资福利收支123.34万元，商品和服务支出5.63万元，对个人和家庭的补助收支0.21万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入135.19万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入135.19万元，其他收入0万元。本年总支出135.19万元，支付进度为100%。其中：基本支出135.19万元，无项目支出，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.2022年公务接待费年初预算批复2.1万元，2022年1-12月公务接待费执行数0万元，接待批次0批，接待人数0人，与去年同期对比无变化；

2.2022年公务用车购置及运行维护费年初预算批复4.3万元，其中：公务用车运行维护费4.3万元，公务用车购置0元；2022年1-12月公务用车购置及运行维护费执行数0.7万元，其中：公务用车运行维护费0.7万元，公务用车购置0元，与去年同期相比减少0.03万元;

3.2022年1-12月无因公出国（境）费；

4.2022年1-12月培训费0.4万元；

5.2022年1-12月无会议费。

（二）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体支出设定10条产出指标，其中:数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标2条，截止2022年12月31日，完成10条。

（2）效益指标完成情况

2022年部门整体支出设定3条效益指标，其中:社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条，截止2022年12月31日，完成3条。

（3）满意度指标完成情况

2022年部门整体支出设定1条满意度指标，其中:服务对象满意度指标1条，截止2022年12月31日，完成1条。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市农村能源工作站截止2022年12月31日已完成全部指标。

（三）项目绩效目标完成情况

开远市农村能源工作站无项目支出。

四、绩效自评结论

开远市农村能源工作站2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、存在问题及原因

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。

七、整改措施及建议

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                                       开远市农村能源工作站

                                                        2022年3月24日