开远市种子管理站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市种子管理站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1、职能职责 

　　宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策，依法授权履行种子行政许可、行政管理等职能；负责本行政辖区内农作物种子市场监管和种子质量监督检查（含转基因检测，品种真实性、纯度扦样送检）确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审、种子生产经营备案及备案书（证）的核发管理，种子生产经营许可现场勘验，种子生产企业监督管理；种子质量纠纷调解；救灾备荒种子储备及发放；各级农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；本辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合相关部门编制种子发展规划等。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　开远市种子管理站隶属于开远市农业农村局，属于公益一类事业单位，现有编制13人，截止2022年12月在职在编在岗11人，其中：专业技术人员8人，职员1人，工勤人员2人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2022年度工作计划： 

　　1、救灾备荒种子储备及发放。2022年度计划实体储备杂交玉米种子不少于3.5吨，用于农业生产发生自然灾害时，保证恢复生产用种与发展生产所需优良品种，减轻自然灾害给农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障；2021年我站储备的4.2吨救灾备荒种子未发生农户因灾需补种，申请用种的情况，计划3月中旬以前，完成2021年度储备的救灾备荒种子的免费发放及配套技术培训不低于30期、次。 

　　2、开展农作物新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。全年计划开展农作物新品种试验示范不少于20个品种，筛选适宜性强、抗性好、稳定性好、高产、质优的品种进行推广种植，促进农户增产增收。 

　　3、开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。全年计划开展种子市场专项检查不少于17场次，检查检验粮食作物种子样品不低于15个、次。全面核查我市种子门店所经营种子的标签和使用说明是否全面、真实、规范，二维码制作是否符合要求，可追溯能否实现等；对扦取样品的净度、水分、发芽率三项指标和转基因成分进行检测。整顿和净化种子市场环境，保障农户用种安全。 

　　4、种子生产经营备案。全面核查我市种子门店经营“两杂”种子是否备案、备案信息是否完整真实，确保种子备案率为100%，计划完成网上备案不低于300个、次。 

　　5、对辖区内种子生产基地进行监督检查。凡是在我市辖区内的所有生产基地100%全覆盖进行苗、花两检及转基因成分速测。 

　　6、辖区内各类试验示范监督检查，凡是在我市辖区内开展的国家级、省级联合体试验、自主试验、引种试验等各类试验示范进行100%全覆盖监督检查，并对所有试验示范品种全部进行转基因成份速测。 

　　7、调解用种纠纷。 

　　8、辖区内的种子调供数量、品种、价格、销售情况等种业信息的统计、整理、分析和上报等工作。 

　　2022年度重点工作任务： 

　　1、救灾备荒种子储备及发放。 

　　2021年我站储备的4.2吨救灾备荒种子未发生农户因灾需补种，申请用种的情况。经请示局领导后全部免费发放给我局职工挂钩联系原建档立卡户作为大春生产用种。2022年3月，已全部发放完毕，受益人员涉及13个村组、360户。 

　　2022年我市救灾备荒种子全部为杂交玉米种子“师单8号”、数量4吨现，6月底已全部入库储备，做好农业气象灾害应对准备，切实保障我市种粮农户灾年保产保收。截至目前未发生使用。 

　　2、农作物新品种试验示范。 

　　（1）水稻新品种州级展示。 

　　2022年，完成水稻新品种展示1组、品种15个，试验地点为：开远市羊街乡红土村委会伍家寨。该组试验于3月31日播种、5月21日移栽、9月22日全部收割完毕。经田测产和综合分析得出：川康优2115、荃两优069、锦城优808、川优五山，4个品种表现较好，生育期适中，抗性较强，产量较高，适宜示范推广。 

　　（2）玉米新品种州级展示。 

　　2022年，完成玉米新品种州级展示1组、品种16个，试验地点为：开远市羊街乡红土村委会伍家寨。该组试验于5月19日播种、9月26日全面收获。经田间测产和综合分析得出：“云合3号”综合表现最好、产量最高，平均单产达716.88kg；产量位居第二的是“浩玉168”、平均单产709.5kg；平均单产600kg以上的品种四个：“纳峰58”695.52kg/亩，“北玉1567”675.58kg/亩，“路单32号”668.85kg/亩，“金六谷80”618.67kg/亩。 

　　（3）省级马铃薯品种区域试验（春作组）。 

　　承担省级马铃薯品种区域试验（春作组）1组、参试品种4个，分别为昭薯6号、迪薯1号、会薯26号、合作88（CK），试验地点为：开远市碑格乡碑格村委会阿痴村。 

　　3、开展春、秋季种子市场专项检查。 

　　2022年，共完成种子市场检查20期、检查种子经营门店247个（次）、共计出动执法人员100人次，执法车辆20辆次。检查农作物种子经营门店223个（次），检查农作物种子3899个（次），其中：稻谷127个（次）、玉米2413个（次）、其他作物1613个（次）。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范。门店检查覆盖率为100%，小麦和鲜食玉米种子未发现不合格现象、标签标识二维码制作规范，实现可追溯。未发现未审先推、套牌侵权、恶意销售假冒伪劣种子等涉嫌违法的现象。 

　　4、种子质量检验检测。 

　　完成春季市场销售主要农作物扦样检查56个品种，实际扦样36个品种（另外20个品种已由我省其他种子管理单位扦取），其中：水稻品种2个、代表数量1600公斤，玉米品种34个、代表数量101408公斤。扦取的36个样品中，31个由我站进行“水分、净度、发芽率、转基因成分”四项指标室内检测，另外5个样品送州级部门进行“纯度、真实性”两项指标抽检。由我站检测的31个种子样品含：常规水稻品种1个、杂交玉米品种30个。经检测：31个样品指标全部合格，转基因成分快速检测结果全部为“阴性”，检测合格率为100%。 

　　完成以小麦、油菜、鲜食玉米为主的秋季农作物扦样检查11个品种，但因小麦品种少、数量也少，其中：文麦14号（1吨）、已由其他检验机构扞样；鲜食玉米品种较多但单个品种数量较少，油菜种子数量极少且全部为自留品种，均达不到扦样要求。故2022年秋季未发生种子扦样检测。 

　　5、种子生产、经营备案及完成情况。 

　　2022年，我市实际备案的种子生产企业共2家， 备案玉米品种1个、面积30亩；实际完成生产品种1个、面积10亩（“萃甜628”10亩）。备案水稻品种6个、面积121亩，实际完成生产品种6个、面积121亩。 

　　2022年，在我市备案经营的“两杂”种子门市共69家，共488个品种、80.26万公斤，其中：玉米263个品种、72.72万公斤，稻72个品种、7.54万公斤；其它种子153个品种，主要包括小麦品种2个、1400公斤，油菜品种1个、6公斤，鲜食玉米品种8个、650公斤,甜脆豌豆8个品种、3500公斤，其余还有蕃茄、辣椒、豆类、瓜类、叶菜类蔬菜等。 

　　加大农作物新品种宣传推广力度，努力提高我市良种覆盖率。2022年，我市农作物良种覆盖率达到：水稻100%、玉米98%、蔬菜100%。 

　　6、各类试验监管 

　　2022年，在我市辖区内开展的各类试验共30组，其中：玉米联合体试验7组，涉及玉米品种35个；水稻联合体试验2组，涉及水稻品种6个；玉米引种试验17组，涉及玉米品种44个；水稻引种试验4组，涉及水稻品种7个。全部严格按照省级要求对其开展监督检查，田间实地检查不少于30次，检查覆盖率100%。经检查：玉米试验有效19组、报废5组，水稻试验有效5组，报废1组；所有品种转基因成份速测结果全部为“阴性”。 

　　7、农业技术培训 。 

　　结合我站2021年度救灾备荒杂交玉米种子免费发放工作，大力开展以《种子法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、玉米高产高效栽培技术等为主要内容的培训、宣传，全年共完成集中培训31期、受训551人。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、根据上级文件要求，组织职工以集中学习、自学、网络学习等方式开展政治思想和业务知识学习；并按相关要求，开展好党建工作。2、督促种子生产企业、种子经营门市做好种子生产经营备案工作。3、开展种子市场春、秋季专项检查工作，种子质量抽检工作。4、辖区内生产基地、各类试验监督检查。5、储备及发放农作物救灾备荒种子。6、调解用种纠纷，普及种子知识。7、粮食作物新品种试验、示范，良种良法技术推广和培训。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　杂交玉米种子实体储备量≥3.5吨；引进农作物新品种数≥20个； 开展种子法及配套办法、法律培训≥15期；开展春、秋季种子市场专项检查 ≥17场、次；农作物种子质量检验检查≥15场、次；开展政治思想和业务知识学习≥2次；开展党建活动≥3次；储备规模杂交玉米种子产品合格率≥100%；农作物新品种试验示范验收合格率≥100%；种子市场监管覆盖率≥100%；市场销售“两杂”种子质量合格率≥100%；“两杂 ”种子经营备案率≥100%；生产基地检查覆盖率≥100%；项目经费使用率 ≥100%；各项工作及时完成率≥100%；“三公经费”控制率≤100%；减少对受灾农户的经济损失；减少建档立卡户购买玉米用种开销；推广农作物新品种，增加种植业收入；维护种子市场秩序，减少用种纠纷；满足农民选种用种需求；促进农作物品种更新换代，加快优良品种推广应用。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　一是加强预算编制管理。年初开展绩效目标编制，与各业务部门确认当年预期指标、上级要求指标，以此作为依据确定年度绩效目标；二是强化绩效运行监控。每季度按照市财政局要求于对本单位绩效目标完成情况进行统计监控，并对不合理绩效目标进行调整，对与预期目标相差较大的绩效目标完成偏差情况进行分析，以便及时完成设定目标。三是开展绩效评价。查找问题，整改问题，认真总结经验，进一步规范绩效编制流程，细化和明确绩效目标，进一步测算和细化经费。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入241.32万元，其中：基本支出221.32万元（包含工资福利收支213.99万元，商品和服务支出6.73万元，对个人和家庭的补助收支0.6万元）；项目支出安排预算为20万元，包括农作物新品种试验示范经费项目3万元，农作物种子生产经营管理经费项目7万元，救灾备荒种子储备经费项目10万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入257.85万元，其中：上年结转结余5.39万元，本年财政拨款收入246.94万元，其他收入5.52万元。本年总支出257.85万元。其中：项目实际收入28.13万元，支出22.23万元，项目资金执行率为79.03%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年度“三公经费”预算金额3.08万元，其中，公务用车运行维护费3.08万元，公务接待费用0万元。2022年度“三公经费”决算金额为3.13万元，其中，公务用车运行维护费3.01万元，公务接待费用0.12万元。决算数据超出预算数据0.05万元，“三公经费”控制率为101.62%。 

　　（四）资金管理情况 

　　一是按照目标任务明确资金使用效率，狠抓各项制度的实施，及时跟踪各项资金使用效率，积极抓好各阶段绩效评价工作，确保绩效目标任务顺利实现。二是优化支出，确保各项使用资金发挥最大效益，确保各项经费无不合理支出，无超支现象，提高各项资金支出绩效最大化。三是严格执行各项资金管理制度,规范操作流程，确保资金运行安全。按照各项资金的使用范围跟进目标使用进度。从资金拨付管理、使用监督、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　实体储备杂交玉米种子（师单8号）4吨；引进农作物新品种数42个；开展种子法及配套办法、法律培训31期；开展春、秋季种子市场专项检查20场、次；农作物种子质量检验检查36个品种；我市辖区内开展的各类试验共30组，田间实地检查不少于30次，检查覆盖率100%；全体职工开展政治思想和业务知识学习2次和党建活动3次；储备规模杂交玉米种子产品合格率为100%；农作物新品种试验示范验收合格率为100%；种子市场监管覆盖率为100%；市场销售“两杂”种子质量合格率为100%；“两杂 ”种子经营备案率为100%；生产基地检查覆盖率为100%；项目经费使用率79.03%；各项工作及时完成率100%；“三公经费”控制率101.62%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年3月，已将2021年救灾备荒种子4.2吨全部发放给我局职工挂钩联系原建档立卡户作为大春生产用种，受益人员涉及13个村组、360户，从而减少农户购买玉米用种开销。 

　　完成水稻新品种展示1组、品种15个，经田测产和综合分析得出：川康优2115、荃两优069、锦城优808、川优五山，4个品种表现较好，生育期适中，抗性较强，产量较高，适宜示范推广；完成玉米新品种州级展示1组、品种16个，经田间测产和综合分析得出综合表现最好、产量最高的品种。通过评价分析得出综合表现好、产量高的品种进行示范推广，从而促进农作物品种更新换代，加快优良品种推广应用，增加种植业收入，满足农民选种用种需求。 

　　2022年，共完成种子市场检查20期、检查种子经营门店247个（次）、共计出动执法人员100人次，执法车辆20辆次。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范。小麦和鲜食玉米种子未发现不合格现象、标签标识二维码制作规范，实现可追溯。未发现未审先推、套牌侵权、恶意销售假冒伪劣种子等涉嫌违法的现象，种子市场井然有序。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　群众满意度90%，单位职工满意度95%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　“三公经费”控制率为101.62%，大于100%。2022年度“三公经费”预算金额30800元，实际支出数为31272.36元，超预算产生472.36元。未完成的原因：①无预算产生公务接待费用。2022年度开展公务接待3次，共计产生公务接待费用1149.00元。随着种子生产销售监管工作重要性的不断增加，上级部门随机抽查的几率也相应增加，不确定性因素大，从而增加公务接待费且不可提前预估。另外，我站部分试验示范工作会由省州临时调整安排，相关经费就位较晚、具体时间也不确定，难以做到年初精确预算。②2022年我站新增2022年度省级春马铃薯试验项目工作，相应产生公务用车运行费用。 

　　项目资金执行率为79.03%，未达到100%。市级项目：2022年度我站市级项目农作物新品种试验示范经费执行率为100%、农作物种子生产经营管理经费执行率为87.57%、救灾备荒种子储备经费执行率为100%；非同级财政拨款项目：①2021年州种子管理站预付2022年项目经费：2021年州级水稻新品种展示示范评价费执行率为80%，结余4020元，2021年州级玉米新品种展示示范评价费执行率为99.75%，结余37.00元。结余经费将继续用于开展2023年度州级水稻、玉米新品种展示示范评价工作；②2022年州种子管理站预付2023年项目经费：2022年州级水稻、玉米新品种展示评价费3.5万元，因此2022年度资金使用率为0%；③2022年省级（春）马玲薯试验委托业务费，为我站受州种子管理站委托开展2022年度省级春马铃薯试验，经费于6月底到账，因经费到账晚，该项工作又受时令限制，我站用市级新品种试验示范经费和州级展示评价经费协调开展该项工作，因此2022年度资金使用率为0%，结余经费用于开展2023年省级（春）马玲薯试验。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.农作物新品种试验示范经费绩效目标完成情况 

　　2022年度完成稻谷新品种引种试验7个品种，分别为本地白糯、黄壳糯、超优千号、碑格老品种、野香优1701、美香4号、滇谷163。 

　　共制定绩效目标9条，仅政府采购执行率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。未完成政府采购执行率的原因为：年初预计农作物新品种种子（种苗）采购费用1,000.00元，在项目实际开展中获取新品种种子（种苗）的方式发生改变，不需要进行种子（种苗)购买。 

　　2.农作物种子生产经营管理经费绩效目标完成情况 

　　共制定绩效目标11条，仅预算资金使用率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。2022年度农作物新品种试验示范经费实际到账金额7万元，使用金额6.13万元，资金使用率87.57%。 

　　3.救灾备荒种子储备经费绩效目标完成情况 

　　共制定绩效目标8条，均已全部完成。 

　　4.2021年州级玉米新品种展示示范评价经费绩效目标完成情况 

　　共制定绩效目标9条，均已全部完成。 

　　5.2021年州级水稻米新品种展示示范评价经费绩效目标完成情况 

　　共制定绩效目标9条，仅预算资金使用率1条绩效目标未完成，其余绩效目标均已完成。2021年9月收州种子站预付2022年水稻新品种展示示范评价经费20000元，2022年使用15980元，结余4020元，资金使用率80%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.80分，评价等级为“优”。 

　　项目1农作物新品种试验示范经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2农作物种子生产经营管理经费绩效自评得分99.32分，评价等级为“优”。 

　　项目3救灾备荒种子储备经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4 2021年州级玉米新品种展示示范评价经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5 2021年州级水稻新品种展示示范评价经费绩效自评得分95.50分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有一下几点认识：1、为确保绩效目标能有效执行，首先要结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性和实施的可行性。2、要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。 

　　六、存在问题及原因 

　　资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理；开展预算执行监控的措施不完善。后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。 

　　七、整改措施及建议 

　　1、结合单位业务工作，编制、细化项目实施方法。 

　　2、加强财务知识学习，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。 

单位名称（盖章）：开远市种子管理站 

　　                                   2023年3月24日