开远市动物卫生监督所2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市动物卫生监督所2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。 

　　（2）动物卫生监督工作。依法对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。 

　　（3）动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。 

　　（4）受主管局委托，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。 

　　（5）完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　本单位为独立编制机构，编制人员为19人。截止2022年12月31日止，本单位在职职工共16人，退休职工共10人。人员经费、工资、工作经费均为财政直接核拨。内设一室一组，即办公室，检疫组。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，全年规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%和生猪定点屠宰检疫率达100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理率100%。加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全年规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%，生猪定点屠宰检疫率100%，病害猪及产品无害化处理率100%，动物检疫电子出证率100%，补助资金兑现率100%。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2022年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。 

　　日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。  

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。现已建立单位层面关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面差旅费报销管理制度及实施办法、合同管理制度、财务管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等相应的实施、评价、监督及管理办法。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2022]1号）批复，下达2022年部门预算收入403.67万元，其中：基本支出383.67万元（包含工资福利收支373.32万元，商品和服务支出9.11万元，对个人和家庭的补助收支1.24万元）；项目支出安排预算为20万元，包括动物检疫专项工作经费项目20万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入595.73万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入595.73万元，其他收入0万元。本年总支出595.73万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入240.27万元，支出240.27万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我单位2022年度“三公”经费预算数为102,300.00元，其中，公务用车运行维护费49,300.00元；公务接待53,000.00元。 

　　截止2022年12月31日，实际产生“三公”经费29,089.91元，其中，公务用车运行维护费27,314.91元，公务接待费1,775.00元。“三公”经费实际支出无超出年初预算情况，预算执行率为28.44%。公务接待费与2021年同期相比较，增加了659.00元，增加原因是2022年上级来监督、检查动物检疫工作较多。公务用车购置及运行费与2021年同期相比较，减少了-5,332.23元，减少原因是2022年厉行节约，严格执行车辆管理。 

　　（四）资金管理情况 

　　 我单位是全额拨款公益一类事业单位，所有资金都是市财政拨款资金。严格按照市财政局的要求科学管理财政资金，建立了财政资金收付管理流程；对用款计划按年初预算和年度工作进度等进行审核和使用；对可以直接支付的业务，按市财政局要求和规定提供审批单据、票据等相关材料作为依据附件；办理拨款的工作人员对各类拨款凭证及其附件要素进行全面规范审核，审核人员应该对拨款人员提交的凭证、单据进行全面审核；规范使用零余额账户和实有资金账户;对非税收入－实有资金账户产生的银行存款利息，及时进行清理，按时上缴国库。对财政拨款资金严格要求使用，不得随意更改资金用途。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　数量指标：对监管服务对象宣传培训2次，对监管对象开展监督检查106次，发放及粘贴宣传资料500份； 

　　质量指标：产地检疫申报检疫率100%，生猪定点屠宰检疫率100%，病害猪及产品无害化处理率100%，动物检疫电子出证率100%，补助资金兑现率100%； 

　　时效指标：各项工作及时完成率100%，补助资金兑现时限< ="3个月； 

　　成本指标：“三公经费”控制率< ="100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　经济效益指标：不断促进对全市农业农村经济发展和农民增收的影响； 

　　社会效益指标：保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全； 

　　生态效益指标：有效遏制随意抛弃病死畜禽现象。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　群众满意度>=90% 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　2022年绩效目标均已按期完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.动物检疫专项工作经费项目 

　　此项目绩效目标是加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，确保规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%；加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。此项目共设定11条绩效指标，已完成11条，截止2022年12月已完成项目绩效目标。 

　　2.养殖环节无害化处理补助项目 

　　此项目通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作。此项目共设定5条绩效指标，已完成5条，截止2022年12月已完成项目绩效目标。 

　　3.强制免疫监测与监管补助经费项目 

　　项目绩效目标是开展全市动物防疫监管工作，规范动物检疫申报点建设，降低畜禽疫病发生率，降低畜禽死亡率，促进畜牧业持续健康发展，增加养殖户经济收入。此项目共设定11条绩效指标，已完成11条，截止2022年12月已完成项目绩效目标。 

　　4.非洲猪瘟防控补助经费项目 

　　项目绩效目标是为提升全市动物防疫监管工作，降低畜禽疫病发生率，降低畜禽死亡率，购买所需办公设备。此项目共设定5条绩效指标，已完成5条，截止2022年12月已完成项目绩效目标。 

　　5.农产品质量安全县创建工作经费项目 

　　项目绩效目标是为进一步强化开远市农产品质量安全监管能力和品牌建设水平，提升农产品质量安全保障能力。此项目共设定5条绩效指标，已完成5条，截止2022年12月已完成项目绩效目标。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　动物检疫专项工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　养殖环节无害化处理补助项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　强制免疫监测与监管补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　非洲猪瘟防控补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。  

　　农产品质量安全县创建工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　我单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下： 

　　（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。 

　　（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。 

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　（6）形成绩效评价自评报告。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。 

　　(二）绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。 

　　七、整改措施及建议 

　　全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

单位名称（盖章）：开远市动物卫生监督所

                                                           2023年3月24日