开远市渔业管理站2022年度部门整体和项目支出绩效单位自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市渔业管理站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市渔业管理站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。人员编制7人，现有在职职工6人，退休人员2人，其中：专业技术人员6人，无工勤人员。  

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1、年度工作目标完成全市水产养殖总面积3300亩，水产品总产量1350吨。 

　　2、抓好渔业安全生产监管工作,确保水产品质量安全。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、全市水产养殖总面积3300亩，水产品总产量1350吨，渔业总产值1620万元。 

　　2、结合开远市创建国家级农产品质量安全县工作，加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。 

　　3、加强渔业水域生态环境保护，配合农业综合执法大队开展珠江禁渔工作。 

　　4、按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促站所结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进站所按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　按照《开远市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知开财字[2022]101号》文件要求，建立了相关制度，完成内部控制报告的编制及系统录入，本单位内控总体运行情况是良好，并开展了内部控制评价，自评分93分。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年财政经费支出预算批复》2022年部门预算收入162.85万元，其中：基本支出162.85（包含工资福利收支157.59万元，商品和服务支出4.26万元，对个人和家庭的补助收支1.00万元）；项目支出安排预算为3.61万元，包括开展国家级农产品质量安全县创建相关的水产品质量安全监管工作专项资金项目0.61万元，2022年省级农业发展（长江禁渔与水生生物资源保护）专项资金项目3万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入160.03万元，其中：上年结转结余0.02万元，本年财政拨款收入159.99万元，其他收入0.02万元。本年总支出159.99万元，支付进度为99.98%。其中：项目实际收入3.61万元，支出3.61万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　1.“三公经费”预算情况 

　　2022年单位“三公经费”预算支出合计1.6万元，其中公务用车运行费1.1万元，公务接待费0.5万元。 

　　2.“三公经费”决算情况 

　　2022年单位“三公经费”决算支出合计1.02万元，其中公务用车运行费0.86万元，公务接待费0.16万元，“三公经费”控制率≤100%。 

　　（四）资金管理情况 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年，完成水产养殖总面积3308亩、水产品总产量1356吨、渔业总产值1627.2万元，开展渔业安全检查40次，开展技术培训2次。预算资金使用率>=100%，“三大安全”监管到位率>=80%，珠江禁渔工作到位率>=80%，材料汇总上报工作到位率>=100%，各项工作完成及时率>=100%，“三公经费”控制率< ="100%， 

　　（2）效益指标完成情况 

　　强化水产品质量安全监管，促进经济增长，效果明显，保护渔业资源和渔业水域生态环境，强化水产品质量安全监管，保障水产品质量安全，效果明显。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　群众满意度>=90%，内部干部职工满意度>=90%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　2022年，开展国家级农产品质量安全县创建相关的水产品质量安全监管工作专项资金收入6076.72元，支出6076.72元，执行率100%。完成水产品质量抽检4次，鱼饲料抽检1次，水产品质量安全检查35次，开远市水产品质量安全监管水平不断提高80 %，确定重点监管5户，不断提高开远市水产品抽量安全水平，促进农业增产农民增收100 %，保证人民群众舌尖上的安全、不发生重大水产品量安全事故1年，群众满意度95%。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　2022年省级农业发展（长江禁渔与水生生物资源保护）专项资金项目收入30000元，支出30000元，执行率100 %。完成水产品质量安全检查35次，水产品产量1356吨，开远市水产品质量安全监管水平不断提高达80 %，全市水产品产量及种质资源普查工作完成率100%，开展水产品质量安全检查及种质资源普查、摸清资源家底状况、为渔业养殖发展提供物质支撑1年，保证人民群众舌尖上的安全、不发生重大水产品量安全事故、完成水产种质资源普查1年，群众满意度90%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　无 

　　六、存在问题及原因 

　　无 

　　七、整改措施及建议 

　　无 

                                   单位名称（盖章）：开远市渔业管理站

                                   2023 年3月22日