开远市农业农村局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业农村局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。 

　　（2）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。 

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。 

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　（8）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。 

　　（9）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。 

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。 

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。 

　　（12）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。 

　　（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市农业农村局设13个内设机构，具体如下： 

　　（1）办公室。负责人事、组织、协调机关党务、政务工作，承担文秘、档案、信息、保密、信访、督查、政务公开、新闻宣传、综合性会议组织、综合检查考评、社团管理、行政后勤和接待等工作。承担机关及所属单位的干部机构编制、劳动工资、审查干部教育培训、离退休老干部服务工作。指导农业农村人才队伍建设。负责人大代表建议和政协提案的办理工作。编报部门预算并组织执行。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。 

　　（2）法制与行政审批科（行政复议办公室）。贯彻执行国家、省、州制定出台的涉农法律、法规、政策、条例，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督，重大案件查处和跨区域执法组织协调。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担市级农业农村行政审批制度改革、行政审批事项受理、审批工作。负责开远市政务服务管理平台中农业农村业务办理、结果公开等工作。承担颁发许可证工作。牵头承担公平性竞争工作、法律顾问咨询服务等。负责协调行业安全生产工作，重大突发事件应急综合管理。  

　　    （3）发展规划及对外交流科。提出实施乡村振兴战略的政策建议，起草农业农村经济发展规划，组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；牵头负责农业现代化、农业农村经济运行分析、农民增收工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，参与农村金融政策制定，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。承担农业涉外事务、涉外合作交流、涉外人才交流、外资项目和农业援外项目实施；牵头负责对外开放经济体制改革涉及农业农村的有关工作；承担农业产业扶贫开发工作。 

　　（4）绿色食品科。牵头负责农业绿色发展工作；起草农业绿色发展政策、规划并组织实施；组织推动农产品绿色生产。牵头负责打造世界一流“绿色食品牌”工作，负责有关组织、管理协调、督促检查和绩效考评职责。承担花卉、水果、蔬菜、中药材等特色经济作物的发展管理工作，起草有关发展政策、规划并组织实施。指导产业结构、布局调整及标准化生产工作。 

　　（5）农村经济改革发展科（全国农村改革试验区办公室）。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民承包地改革和管理,指导农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农村宅基地改革工作，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用；承担市委全面深化改革委员会农业农村专项改革领导小组安排的改革任务；承担完成全国农村改革试验区安排的农村改革试验课题和工作任务。 

　　（6）乡村产业与市场信息化科。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。牵头负责特色小镇工作。编制农业农村经济信息体系农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头负责农业会展经济、招商引资和农产品出口工作。 

　　（7）社会事业及环境资源科。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担推动农业科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作监督管理农业转基因生物安全；承担外来物种管理有关工作。指导农业教育和职业农民培育。 

　　（8）农产品质量安全监管科。贯彻执行有关农产品质量安全的政策，拟订规划、计划并组织实施。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。牵头负责涉及农业农村的社会信用体系建设工作。  

　　    （9）种植业与农药管理科。拟订市域内粮食作物、油料作物发展政策、规划。指导粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展节水农业和抗灾救灾有关工作。拟订本行政区域内农作物种业发展政策规划，组织实施农作物种质资源管理，监督管理农作物种子、种苗，组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。负责农业保险工作。承担农业植物新品种保护工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理,指导农药科学合理使用。负责植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。 

　　（10）兽医科。组织拟订全市兽医与兽药行业发展战略及动物疫病防治规划；负责拟定及组织实施全市兽医及兽药管理体系、重大动物疫病控制和扑灭计划。提出兽医及兽药行业有关项目的投资建议，负责本行业项目实施及管理工作。负责动物疫情管理，统一组织、协调全市突发重大动物疫情应急处理工作，依法监督、管理全市的动物防疫、检疫工作。负责兽医医政和药政管理工作；负责全市畜产品质量安全日常管理工作；开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；负责动物防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理等工作；承担开远市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。 

　　（11）畜牧与渔业科。负责拟订畜牧业、饲料业及其添加剂、畜禽屠宰行业、渔业生产发展政策、规划。指导畜禽粪污资源化利用；指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生植物病害防控；按照分工维护边境淡水管辖水域渔业权益；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，监督管理渔政。指导渔业安全生产。指导市内重点江河渔政管理和水生生物资源养护。 

　　（12）农业机械化管理科。负责拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全，指导农机抗灾救灾工作，负责全市农机安全监理监督管理。  

　　    （13）农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和发展节水农业有关工作。 

　　开远市农业农村局机关行政编制18名，机关工勤人员1名。设局长1名，副局长4名；股级正职13名。截止2022年12月31日实有人数18名。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　（1）稳定粮食生产，实现农牧渔产值达47.6亿元。预计全市粮食种植面积42万亩，产量15万吨，产值8亿元。 

　　（2）加快实现“一县一业”示范创建目标。到2022年底实现全市花卉种植面积达11万亩，花卉苗木面积达10.5万亩，鲜切花产量达7亿支，种苗种植达0.15万亩，种苗产量达3.5亿株，花卉农业产值达15亿元以上，优质稻基地5.5万亩。 

　　（3） 实施稳畜牧保供措施。力争出栏生猪18万头、肉牛1.7万头、羊7.6万只、家禽650万羽，实现肉类总产3.25万吨、奶类产量0.21万吨、禽蛋产量1.5万吨，肉蛋奶总产量4.96万吨。 

　　（4）打造世界一流“绿色食品牌”。开展绿色、有机、GAP等专项认证，完成6个有机，10个绿色认证产品申报，推进省“10大名品”申报参评和宣传推介，力争申报省、州级龙头企业6个以上。 

　　（5）推进人居环境整治提升。完成290座户厕、10座公厕改厕任务，落实“四美乡村”建设标准，按“稳控村”“提档村”“改进村”3个档次，完成10个省评美丽村庄、20个州评美丽村庄创建，完成30个重点示范村收尾。 

　　( 6 )加快基础设施建设，补齐产业发展短板。持续地力培肥、新建蓄水池、铺设干管，安装水表、修建机耕路、修建生产路、建立耕地质量长期定位监测点、调查点等内容建设，提高农业设施水平。投资6240万元新建高标农田4.16万亩，倒排工期、严格项目监管，有序推进高标建设。 

　　( 7)加快推进粮烟协同发展项目的实施进度，完成5000亩以“烟+玉米+油菜”为主要模式的种植方式，帮助带动农户增收。 

　　（8）在全市范围内耕地和园地开展粪肥就地消纳、就近还田10万亩，带动全市畜禽粪污综合利用率达到90%；扶持一批专业化服务主体提供粪肥收集、处理、转运、施用服务，构建1-2种粪肥还田组织运行模式和技术模式，带动开远市内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色高质量发展。 

　　（9）不断加大对开远市乡村振兴一二三产融合发展建设项目资金的投资力度，建设内容为发展精品水稻3万亩、绿色果蔬1.5万亩、精品花卉1万亩、高端浆果5千亩。建设优质稻米等加工基地3个，农产品精深加工冷链物流园1个、智慧交易中心1个。打造景观稻100亩，插秧摸鱼、浆果采摘等体验区5个，农业科普文创园2个，农耕文化研学基地1个等。开展41个村庄人居环境整治。修复湿地1500亩，节水改造40公里，生产电网改造50公里，建设道路76公里，配套相应公共服务设施。 

　　（10）实现农牧渔业增加值年均增长6.5%；农民人均纯收入年均增长10%的目标。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（1）2022年度，实现了农牧渔产值达47.6126亿元。全市粮食种植面积42.27万亩，产量15.75万吨，产值8.66亿元； 

　　（2）2022年已实现花卉种植面积达11万亩，鲜切花产量达7亿支，种苗种植面积达0.15万亩，种苗产量达3.5亿元，产值达17.16亿元；优质稻基地5.5万亩的目标。 

　　（3）2022年实现生猪出栏18万头，产值4.1亿元；肉牛出栏7.6万头，产值1.824亿元；肉羊出栏7.6万只，产值1亿元；家禽出栏650万羽，产值3.1亿元；禽蛋产量1.5万吨，产值1.35亿元；奶类产量0.21万吨，产值0.126亿元，实现畜牧业产值11.5亿元。 

　　（4）打造世界一流“绿色食品牌”。2022全市已获绿色食品证书8个，获有机农产品证书8个，5家企业11个产品进行绿色食品申报。申报面积11400亩；4家公司6个产品申报有机农产品，计划申报面积约750亩。 

　　（5）2022已完成290座户厕、10座公厕改厕任务，目前，我市乡镇镇区生活垃圾设施覆盖率达100%，422个自然村生活垃圾得到有效治理。已落实“四美乡村”建设标准，按“稳控村”“提档村”“改进村”3个档次，完成10个省评美丽村庄、20个州评美丽村庄创建，完成30个重点示范村的改建工作。2022年获全省农村人居环境年度考核评估二类县市第二名。 

　　（6）2022年，投资6240万元，新建高标准农田4.16万亩；围绕加快补齐农村基础设施突出短板，以“水”为突破口，实施“千塘万窖”工程，全市完成建设验收水塘、水窖、水池共596个，其中完成建设水塘572个、水窖8个、水池16个，共补助资金635万元。 

　　（7）2022年，在中和营镇大平寨村委会向阳村、响水村委会羊子旧村实施粮烟协同发展项目5000亩。通过物化补助统一采购，实现良种覆盖率100%。按照作物生长规律开展种植、管理技术培训，生长全周期指导服务，实现粮食生产综合能力明显提升、种植主体增收，群众满意度达95%。 

　　（8）通过实施绿色种养循环农业试点项目，在7个乡镇（街道）和10个企业建设实施粪肥还田10万亩，项目区实现化肥减量3%；开展开远畜禽粪污资源化利用整县推进项目和绿色种养循环农业试点项目，打造“规模养殖场+社会化服务主体+种植基地”示范点，实现规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率90.6%。 

　　（9）2022年加大投资《开远市乡村振兴一二三产融合发展建设项目》的资金力度，完成了以下指标：发展精品水稻3万亩、绿色果蔬1.5万亩、精品花卉1万亩、高端浆果5千亩。建设优质稻米等加工基地3个，农产品精深加工冷链物流园1个、智慧交易中心1个。打造景观稻100亩，插秧摸鱼、浆果采摘等体验区5个，农业科普文创园2个，农耕文化研学基地1个等。开展41个村庄人居环境整治。修复湿地1500亩，节水改造40公里，生产电网改造50公里，建设道路76公里，配套相应公共服务设施。 

　　（10）2022年通过各项工作的开展，完成了农牧渔业增加值年均增长6.5%；农民人均纯收入年均增长10%的目标。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.开展整体支出绩效和项目绩效自评、配合第三方进行再评价及绩效运行监控。利用好的评价结果，指导今后的预算绩效管理，开展绩效运行监控，及时发现问题并及时调整、督促，加快项目资金的支付，提高效益，提高财政资金预算决策和管理水平。 

　　2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。 

　　3.按照开财发【2022】287号文件的通知要求，认真组织开展预算绩效管理自查、自评，撰写自查自评报告并上报市财政局。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　根据上级部门要求，我单位不断加强本单位制度建设，不断梳理和完善，现已建立“三重一大”方案、财务管理制度、收支管理制度、预算管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、差旅费报销管理等制度，形成相互融通相互制约机制。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2022]1号）批复，2022年部门预算收入54556.06万元，其中：基本支出535.06万元（包含工资福利收支391.81万元，商品和服务支出37.55万元，对个人和家庭的补助收支105.70万元）；项目支出安排预算为54021万元，包括（1）动物防治防疫（含市乡两级）工作项目6万元，（2）红河州“300万头生猪产业化养殖基地”项目合作家庭农场贷款贴息市级配套补助资金项目10万元，（3）开远市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划补助资金项目50万元，（4）农产品加工扶持项目补助资金20万元，（5）农村人居环境整治考核项目专项资金1000万元，（6）农业综合行政执法专项资金30万元，（7）政策性农业保险保费补贴经费205万元，（8）开远市2022年高标准农田建设项目2022年第一批发债专项资金2700万元，（9）开远市乡村振兴一二三产融合发展建设项目2022年第一批发债专项资金50000万元 。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入67498.79万元，其中：上年结转结余42.17万元，本年财政拨款收入66856.20万元，其他收入600.42万元。本年总支出67395.51万元，支付进度为100.81%。其中：项目实际收入66932.48万元，支出66869.47万元，项目资金执行率为99.91%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　 2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.7636万元，支出决算数为1.7581万元，“三公经费”控制率为46.71%，本年同期比上年同期减少0.8128万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。严格按照年初预算开展经济活动。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年年度本单位整体支出共设定69条产出指标，其中数量指标50条，质量指标15条，时效指标3条，成本指标1条。已完成66条产出指标，未（部分）完成3条指标。具体为指标1（畜牧业总产值）年度指标值计划数17亿元，实际完成指标值12.28亿元；指标2（产地检疫畜禽）年度指标值计划数2500万羽，实际完成值18.7万羽；指标3（屠宰场排查）年度指标值计划数25场次，实际完成值12场次。      

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年共设定效益指标5条，已完成5条，农业发展水平显著提升，效益显著。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年共设定满意度指标2条，内部干部职工满意度和社会群众满意度指标，通过对内部干部职工满意度的调查，满意度达到95%以上，社会群众满意度达90%以上。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　一是2022年猪肉价格受市场调控等多种因素的影响，导致畜牧业总产值达不到预期指标值；二是受限于新冠肺炎疫情管控，影响畜牧业生产发展，导致畜禽产地检疫数减少。三是受疫情管控影响，生猪屠宰场也由原来的4个减少为2个，所以屠宰场排查指标未能全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1（2022年草原生态保护补助奖励政策资金）绩效目标完成情况：完成草原禁牧补助面积14.02万亩，完成草畜平衡草原奖励面积97.16万亩。完成禁牧草原面积补助105.15万元，完成奖励资金249.2万元；此项目共设定11条绩效指标，已完成11条。 

　　2.项目2（云南省省级甘蔗开远种质资源圃条件平台提升专项资金）绩效目标完成情况：2022年，项目共收集甘蔗种质资源470份，资源繁殖更新20份，新收集资源中转区改造694.4m2，完成鉴定评价区道路硬化、自动化滴灌系统的维护改造，改造总面积为1128m2，圃存资源存活率为100%，满意度达100%，此项目共设定了以上6条绩效指标，已全部完成。 

　　3.项目3（动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金）绩效目标完成情况：全市7个乡镇（街道）均开展重大动物疫病强制免疫工作，组织各类兽医机构技术培训4次，开展动物疫情防治相关知识宣传活动20次，开展突发动物疫情应应急演练1次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率达89.42%，猪、牛、羊、禽疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以下，全市非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市未发生区域性重大动物疫病，畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业健康稳步发展，群众满意度达95%。本项目共设置17条指标，共完成了17条。 

　　项目4（红河州“300万头生猪产业化养殖基地”项目合作家庭农场贷款贴息市级配套补助资金）绩效目标完成情况：2022年市级财政预算红河州“300万头生猪产业化养殖基地”项目合作家庭农场贷款贴息市级配套补助资金到位10万元，全年收入决算数7.049093万元，全年支出决算数7.049093万元，支出率100%。开发温氏合作家庭农场建设完成3户，贴息补助5家温氏合作家庭农场，补助资金7.049093万元。通过项目实施，全市生猪产业化、规模化、标准化、专业化得以逐步提升，生猪产业得到有效发展，服务对象满意度达90%。本项目共设置8条指标，共完成了8条。 

　　项目5（政策性农业保险保费补贴经费）绩效目标完成情况：本项目共设置17条指标，共完成了15条。未完成的原因一是由于保险部门出现理赔不及时的情况，养殖场户投保积极性不高，导致未完成指标值；二是由于保险部门查勘人员上报材料延迟，有时出现理赔不及时的情况。 

　　项目6（红河州2022年动物检疫申报点规范化建设项目专项资金 ）绩效目标完成情况：完成动物检疫申报点规范化建设数量3个（羊街、小龙潭镇、乐白道街道），通过项目的实施，动物检疫申报点达到“七有两保障”（即有场所、有标志、有标牌、有公示、有设备、有网络、有规范，人员和经费有保障），动物检疫申报受理检疫率达100%，检疫的病害动物无害化处理率达100%，服务对象满意度达95%，切实发挥动物检疫监督在非洲猪瘟等重大动物疫病防控及动物源性食品安全监管工作中的重要作用。本项目共设置7条指标，共完成了7条。 

　　项目7（中央动物防疫等补助资金）绩效目标完成情况：通过项目实施，全市强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达100%，屠宰环节病害猪及其产品无害化处理率达100%，检测阳性畜禽扑杀补助达100%，免疫质量和免疫效果（除布病外）平均免疫抗体合格率达89.42%，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种得到有效控制，服务对象满意度达100%，畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，全市未发生区域性重大动物疫情，畜牧业健康稳步发展。本项目共设置12条指标，共完成了11条。未完成的原因主要是由于2022年12月屠宰环节病害猪及其产品无害化处理数补助统一在今年4月实施补助，导致剩余资金1.21万元。 

　　项目8（农业综合行政执法专项资金）绩效目标完成情况：通过农业综合行政执法，震慑了农业违法行为，农业违法案件有效减少，有效的防止了坑农害农情况的发生，进一步保障了农业生产安全和农产品质量安全，为农民增收，农业增效，农村发展保驾护航。2022年此项目共设置12条指标，已完成12条。 

　　项目9（开远市旭明养殖专业合作社奶牛养殖场升级改造建设项目）绩效目标完成情况：通过此项目的实施，新建奶牛舍5栋共1840平方米、犊牛活动舍1栋500平方米，购置安装24位鱼骨式自动挤奶设备1套。养殖粪污还田率100%，圈舍使用年限大于等于10年；受益群众满意度大于等于90%。此项目共设置11条指标，已完成11条。 

　　项目10（优势特色产业集群建设开远花卉农村产业融合发展示范园建设项目）绩效目标完成情况：本项目共设置17条绩效指标，已完成17条。 

　　项目11（“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点项目业务补助资金）绩效目标完成情况：此项目共设置11条绩效指标，已完成11条。 

　　项目12（惠农富农创新金融支持资金）绩效目标完成情况：此项目共设置5条绩效指标，已完成5条。 

　　项目13（红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补补助资金）绩效目标完成情况：此项目共设置8条绩效指标，已完成8条。 

　　项目14（“绿色食品牌”重点产业州级补助资金）绩效目标完成情况：此项目共设置5条绩效指标，已完成5条。 

　　项目15（开远市2022年绿争种养循环农业试点项目）绩效目标完成情况：通过项目的实施，共完成绿色种养循环农业粪肥还田示范10万亩，实现全市粪污资源化利用率90.1%，项目区化肥用量减3%的目标，项目实施主体降低了施用有机肥的成本和生产成本，增加了收入和效益，同时增加了政策性收入，通过项目实施，提高了农产品品质，提升了耕地质量和地力，生态环境和人居环境得到保护和改善，达到了预计的目标。此项目共设置11条绩效指标，已完成11条。 

　　项目16（农机购置补贴项目）绩效目标完成情况：此项目的实施，完成补贴资金210.03万元，补贴机具895台，农作物耕种收综合机械化率66.45%，补贴资金兑付率100%。此项目共设置12条绩效指标，已完成12条。 

　　项目17（开远市2022年高标准农田建设项目）绩效目标完成情况：建成高标准农田2万亩，有效改善项目区农业基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。此项目共设置9条绩效指标，已完成9条。 

　　项目18（2022年云南省红河州开远市第一批高标准农田建设项目）绩效目标完成情况：建成高标准农田1.42万亩，有效改善项目区农业基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。此项目共设置9条绩效指标，已完成9条。 

　　项目19（2022年云南省红河州开远市第二批高标准农田建设项目）绩效目标完成情况：建成高标准农田0.74万亩，有效改善项目区农业基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。此项目共设置9条绩效指标，已完成9条。 

　　项目20（2022年“千塘万窖”建设项目）绩效目标完成情况：实施“千塘万窖”工程，农业基础设施进一步完善，群众生产效益得到提高。实施“千塘万窖”工程，农业基础设施进一步完善，群众生产效益得到提高。此项目共设置9条绩效指标，已完成9条。 

　　项目21（开远市2022杂交稻旱种绿色高质高效推广）绩效目标完成情况：项目的实施平均单产达320公斤/亩，完成任务的106.7%，完成面积5476亩，完成计划的109.52%，核心示范区良种覆盖率100%，平均单产450公斤/亩，完成任务的112.,5%。化肥使用量较常规减少25%，化学农药使用量减少15%；平均单产达320公斤/亩.完成任务的106.7%，种植户满意度98%。此项目共设置8条绩效指标，已完成8条。 

　　项目22（2022年中央农业生产救灾资金（第七批）项目）绩效目标完成情况：本项目以支持农作物受灾乡镇（街道）基本恢复生产，保障全年粮食生产稳定为目标，在中和营镇、乐白道街道、小龙潭镇共完成油菜扩种5000亩，发放种子700千克、肥料13.24吨，开展技术培训2期。通过项目实施，灾区生产能力基本恢复，灾后生产及时恢复，受灾地区主要农作物单产减幅小于8%，粮食播种面积保持稳定，服务群众满意度达95%，资金下达后6个月内预算执行率达到100%。此项目共设置7项绩效指标，均已全部完成。 

　　项目23（开远市粮烟协同发展项目）绩效目标完成情况：开远市粮烟协同发展项目以中央一号文件为指引，以巩固国家粮食安全地位，防止农地“非粮化”，重塑云南烟草支柱产业，构建以烟稳粮、以烟促粮，烟粮轮作、一体发展，高水平建立“烟叶+N”现代农业产业体系为目标，在中和营镇大平寨村委会向阳村、响水村委会羊子旧村实施粮烟协同发展项目5000亩。通过物化补助统一采购，实现良种覆盖率100%。按照作物生长规律开展种植、管理技术培训，生长全周期指导服务，实现粮食生产综合能力明显提升、种植主体增收，群众满意度达95%。此项目共设置5项指标，均已全部完成。 

　　项目24（2022年实际种粮农民一次性补贴项目）绩效目标完成情况：开远市实际种粮农民一次性补贴项目共计发放1088.82万元，其中：第一批补贴资金428.76万元，发放农户31963户；第二批补贴资金386.06万元，发放农户31631户；第三批273.99948万元元，发放农户31599户，还有结余资金5.2元，转2023年实际种粮项目补贴一起发放。(本批次项目共设置5条数量指标一条、时效指标一条，成本指标一条，社会效益指标一条，服务对象满意度指标5条指标已全部完成) 

　　项目25（2022年地膜科学使用回收试点县项目补助资金）绩效目标完成情况：此项目设置了5条绩效指标，已完成2条，未完成原因：项目正在按照实施方案推进中，能按照实施方案如期完成任务。 

　　项目26（2022年农业农村环境资源环境保护专项资金）绩效目标完成情况：此项目设置了5条绩效指标，已全部完成。 

　　项目27（开远市政府购买农村产权交易公益性服务项目补助资金）绩效目标完成情况：2021年度完成农村土地经营权流转交易7宗，面积1798.72亩，农村土地经营权抵押贷款登记6宗，面积1567.6亩。惠及7个农业新型经营主体。此项目设置了12条绩效指标，已完成12条。 

　　项目28（2022年建设数字农业示范基地专项资金）绩效目标完成情况：2022年数字农业示范基地建设项目补助资金到位46万元，全年收入决算数46万元，全年支出决算数46万元，支出率100%。项目由开远丰岛花卉有限公司建设，完成花卉生产物联网数字化系统开发与硬件安装、云上营销系统开发、产品追溯系统开发、搭建数据处理与控制中心。2022年11月项目建设完成并通过验收。建设主体经济效益提高到70%。服务企业满意度达100%。本项目共设置6条指标，共完成了6条。 

　　项目29（2022年农产品冷藏保鲜设施建设项目补助资金）绩效目标完成情况：农产品产地冷藏保鲜设施建设完成15个，新建设施总投资939.1万元，补贴金额281.76万元。新增库容9876立方米。完成上级下达任务的150%。通过项目实施，进一步提高了设施水平和储藏能力，为减少产后损失、增加有效供给、促进均衡上市、提高农民收入，服务对象满意度达100%。本项目共设置6条指标，共完成了6条。 

　　项目30（“一部手机云企贷”推广培训专项资金）绩效目标完成情况：2022年“一部手机云企贷”推广培训项目经费到位1.5万元，全年收入决算数1.5万元，全年支出决算数1.5万元，支出率100%。培训人次70人次，完成65人次任务的107.6%。培训人员能熟练掌握“一部手机云企贷”APP操作流程和业务规则。注册会员注册户数20493户，完成65人次任务的101%。项目的实施提高了金融对农业产业的支持力度，用户使用满意度达100%。本项目共设置6条指标，共完成了6条。 

　　项目31（2022年开远市肥料农药包装废弃物回收体系建设项目）绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高群众对农药肥料包装废弃物对环境危害的认识，提高安全科学使用农药，并将农药肥料废弃物主动收集交到农药废弃物收集点，实现农业生产安全，农业生态环境安全，农产品质量安全。本项目共设置了5条绩效指标，已完成5条。 

　　项目32（开远市2022年农村厕所革命补助资金项目）绩效目标完成情况：2022年完成农村卫生户厕改建322座，卫生公厕改建10座，任务完成率100%。经抽查，改厕设施合格率达100%；截至2022年底，资助执行率100%；当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率和无害化处理率均达85%以上。经调查，项目区农民群众满意度达100%。本项目设置6条绩效指标，已完成6条。 

　　项目33（开远市2022年农村人居环境整治项目专项资金）绩效目标完成情况：完成新建污水收集主管4050米，污水收集支管6520米，污水入户收集管11670米，检查井、沉沙井73座，人工湿地20240平方，各项数量指标完成率均达100%；项目涉及7个村庄污水收集处理正常运行率达100%；项目实施村污水收集实现全覆盖，比例达100%；经调查，项目涉及村庄群众满意度达100%。本项目设置8条绩效指标，已完成8条。 

　　项目34（农村人居环境整治考核项目专项资金）绩效目标完成情况：2022年共开展农村人居环境整治考核培训4次，完成>=3次的绩效目标；全年开展农村人居环境督查检查7次，覆盖全市422个自然村。项目下达资金1000万元，实际使用资金1000万元，资金使用率100%；全市422个自然村均达到农村人居环境1档标准，覆盖率达100%。开展农村人居环境督查检查时共发现问题484个，已整改484个，整改率100%。全市农村人居环境得到有效改善。经调查，群众满意度达100%。本项目设置8条绩效指标，已完成8条。 

　　项目35（开远市乡村振兴一二三产融合发展建设项目2022年第一批发债专项资金）绩效目标完成情况： 

　　2022年获批发行第一批专债资金50000万元，支付50000万元，支付率100%。产出指标完成情况为数量指标完成：发展精品水稻3万亩、绿色果蔬1.5万亩、精品花卉1万亩、高端浆果5千亩。建设优质稻米等加工基地3个，农产品精深加工冷链物流园1个、智慧交易中心1个、游客服务中心1个，打造景观稻100亩，插秧摸鱼、浆果采摘等体验区5个，农业科普文创园2个，农耕文化研学基地1个；开展41个村庄人居环境整治，其中：购置垃圾箱3750个，路灯2495盏、充电桩880个，设置停车位8324个、修复湿地1500亩、节水改造40公里、生产电网改造50公里、建设道路76公里。质量指标完成：投资完成率100%、政府采购程序执行率100%、资金使用率100%、工程合格率100%。时效指标完成：完工时效2025年1月完工，按计划能完工；时效指标未完成：开工时效2021年1月前开工，未按时开工。成本指标完成：项目总投资31.21亿元。效益指标完成：项目总投资收益率大于79.18%；通过增加农产品衍生品附加值，展现多元农业文化魅力，提高开远市旅游吸引力，增加旅游经济。旅游接待人数逐年递增，就业人员增加2000人；环保通过率100%；项目收益覆盖专项债券还本付息倍数1.26倍；项目建成后持续发挥作用期限50年。服务对象满意度指标完成：受益群众满意度达到90%。此项目共设置32条绩效指标，已完成31条。 

　　项目36（2021年乡村振兴和财源建设重点建设项目前期费）绩效目标完成情况：2021年开远市发展和改革局分解下达2021年乡村振兴和财源建设重点建设项目前期费100万元，用于完成开远市2022年高标准农田建设项目初步设计编制等前期工作。产出指标完成：项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率100%；开远市2022年高标准农田建设项目获中央及省级预算资金3000万元，项目正在建设中，前期转化率100%；按时完成前期工作目标，项目正常推进，目标完成100%，投资计划分解（转发）用时达标率100%；前期工作经费投资支付率75.46%，大于60%目标。效益指标完成：审计、督查、巡视等指出问题数0。服务对象满意度90%。本项目共设置7条绩效指标，已完成7条。 

　　项目37（耕地地力保护补贴项目）开远市耕地地力保护补贴共计发放37413573.35元，惠及全市7个乡镇处38951户农户。本项目共设置5条绩效指标，已完成5条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分98.2分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12绩效自评得分98.4分，评价等级为“优”。 

　　项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15绩效自评得分99.4分，评价等级为“优”。 

　　项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目21绩效自评得分98.8分，评价等级为“优”。 

　　项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目23绩效自评得分98分，评价等级为“优” 

　　项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目25绩效自评得分98.40分，评价等级为“优” 

　　项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目27绩效自评得分94分，评价等级为“优” 

　　项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目33绩效自评得分96分，评价等级为“优” 

　　项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　项目35绩效自评得分97.9分，评价等级为“优” 

　　项目36绩效自评得分97.5分，评价等级为“优” 

　　项目37绩效自评得分99分，评价等级为“优” 

　　五、主要经验及做法 

　　将部门整体支出涉及到的各项绩效指标分解细化到具体相关科室，落实具体责任人员，有利于开展绩效自评和绩效运行监控工作，便于跟踪管理。 

　　六、存在问题及原因 

　　1. 绩效评价未能完整涵盖单位工作各个方面，未能设置个性化，量化考核指标。 

　　2.资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理. 

　　3.开展预算执行的措施不完善。后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。 

　　七、整改措施及建议 

　　1、结合单位业务工作，将绩效评价编制涵盖各个方面、细化各项绩效指标。 

　　2、加强财务知识学习，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。 

    单位名称（盖章）：开远市农业农村局

                              2023 年 3 月 28 日