开远市农业机械管理总站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　主要职能是，负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，主管部门是开远市农业农村局，法人代表是杨迪同志。现在全站在职在编职工18人，退休人员8人，总人数共26人。公共预算财政拨款（补助）开支人数26人。财务隶属关系为二级单位、执行事业单位会计制度。设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1、农机安全生产注重责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。市农业农村局与各乡镇街道《开远市2022年农机安全生产目标责任书》，加大责任制度落实，督促重视农机安全生产，各乡镇街道农机站与各村委会签订农机安全责任制书层层落实责任制书，进一步强调农机安全生产工作的重要性，细化责任，将安全措施落实到位，形成一级抓一级，层层抓落实的长效管控机制。按照“一岗双责”、“党政同责”责任制，“谁主管、谁负责”的原则。年初，市农业农村局分管领导与市农业机械管理总站站长、支部书记签订了2022年“一岗双责”责任书，明确了农机安全生产领导责任。 

　　2、认真做好监理业务工作，截止10月19日，拖拉机注册登记60台；注销登记159台；年检拖拉机555台；其中中和营镇105台，小龙潭镇46台，大庄乡18台，羊街乡63台，灵泉办事处137台，乐白道办事处184台，拖拉机年检工作还在继续中。拖拉机驾驶证到期换证189人。 

　　 3、农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作。我市农机安全重点隐患“清源”行动集中整治工作由乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站、市场监督管理所等部门联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。 

　　4、农机安全生产大排查、大检查工作。农业机械管理总站组织检查人员对开远市辖区内农机销售点、农机维修点进行了全面排查、检查，检查农机销售点38个，农机维修点40个。对存在安全隐患的销售点、维修点签发了整改通知书，限期进行整改。 

　　5、农机购机补贴工作。我市2022年购机补贴资金任务为210.031万元。已办结申请430份，兑付资金210.031万元，补贴机具463台，受益群众387人（户），已经按省州市相关要求圆满完成。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作：对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确本单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展，监督审查。每个预算年度结束后，结合部门单位决算工作开展预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财预算绩效管理评价。普遍开展单位自我评价对财政支出绩效评价、再评价结果进行反馈整改。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位严格按照单位内部控制制度,经常不定期的围绕各项资金收支管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查资金的执行情况，检查内控制度是否健全情况，管理是否规范，有无违规使用资金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改,进一步维护单位内部控制制度的监督性。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《收入支出预算批复》2022年部门预算收入341.68万元，其中：基本支出335.19万元（包含工资福利收支326.63万元，商品和服务支出8.04万元，对个人和家庭的补助收支0.51万元）；项目支出安排预算为6.45万元，包括2022年省级农业发展专项资金农机化发展与购置补贴补助资金项目4万元，2022年保障农业监理业务工作经费项目2.45万元；其他资金支出0.04万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入341.68万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入341.64万元，其他收入0.04万元。本年总支出341.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入6.45万元，支出6.45万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　     2022年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2.9万元。其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行维护费预算为2.1万元；公务接待费预算为0.8万元。2022年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出为2.15万元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出2.1万元；公务接待费支出为0.05万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　截至2022年12月31日，我单位一般公共预算财政拨款收入341.68万元，其中行政事业单位养老支出31.23万元；死亡抚恤支出0.50万元；行政事业单位医疗支出27.10万元；农业农村支出254.87万元；住房改革支出27.98万元。在资金管理方面，主要做法是：一是按照目标任务明确资金使用效率，狠抓各项制度的实施，及时跟踪各项资金使用效率，积极抓好各阶段绩效评价工作，确保绩效目标任务顺利实现。二是优化支出，确保各项使用资金发挥最大效益，确保各项经费无不合理支出，无超支现象，提高各项资金支出绩效最大化。三是严格执行各项资金管理制度,规范操作流程，确保资金运行安全。按照各项资金的使用范围跟进目标使用进度。从资金拨付管理、使用监督、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　1、完成数量指标9个，其中：完成农机推广技术300次；完成农机拥有量44259台；完成农机服务收入200万元；完成农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动126人次；完成机手操作技能培训2次；完成检审拖拉机和联合收割机950台；完成水稻机械化育插秧示范350亩；开展“安全生产月”、“农机安全知识进乡村”等活动612人次；完成发放宣传资料6700份。 

　　     2、完成质量指标6个，其中：完成农机三率80%；完成农机驾驶安全事故发生率< ="0；完成驾驶证年检率">=100%；完成农机安全生产目标责任书签订率>=100%；完成群众对农机购置补贴知晓率>=100%；完成预算资金使用率>=100%。 

　　     3、完成时效指标1个，完成各项工作完成及时率>=100%。 

　　    4、完成成本指标1个，完成“三公经费”控制率< ="100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　完成经济效益指标2个，其中：完成带动农业增效、农民增收，确保社会稳定效果明显；完成促进农业高效生产，提升农村经济效果明显。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　完成服务对象满意度指标2个，其中：完成群众满意度>=90%；完成内部干部职工满意度>=95%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　2022年省级农业发展专项资金农机化发展与购置补贴补助资金项目：完成农机推广技术300次；完成农机拥有量44259台；完成农机服务收入200万元；完成水稻机械化育插秧示范350亩；开展“安全生产月”、“农机安全知识进乡村”等活动612人次；完成发放宣传资料6700份。完成群众对农机购置补贴知晓率>=100%；购机补贴完成工作率100%；完成预算资金使用率>=100%；带动促进经济效益、农民增收，效果明显；促进农业高效生产，提升农村经济效果明显；完成问卷调查群众满意度达90%；内部干部职工满意度达95% 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　保障农业监理业务工作经费项目：完成农机拥有量45639台；完成开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动126人次；完成机手操作技能培训2次；完成检审拖拉机和联合收割机950台；完成开展“农机安全知识进乡村”活动次数612人次；完成发放宣传资料6700份；完成农机三率80%；完成农机驾驶安全事故发生率< ="0；完成驾驶证年检率">=100%；完成农机安全生产目标责任书签订率>=100%；完成群众对农机购置补贴知晓率>=100%；完成预算资金使用率>=100%。带动促进经济效益、农民增收，效果明显；促进农业高效生产，提升农村经济效果明显；完成问卷调查群众满意度达90%；内部干部职工满意度达95%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.25分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有一下几点认识：1、为确保绩效目标能有效执行，首先要结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性和实施的可行性。2、要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。 

　　六、存在问题及原因 

　　开展预算执行监控的措施不完善。后期预算执行监控与预算编制相脱节、与预算支出计划结合不紧密，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。 

　　七、整改措施及建议 

　　要督促基层预算单位根据职责分工，为每项支出明确预算执行责任主体。要明确预算执行责任主体即预算编制主体，对预算执行结果负直接责任，以此充分调动责任主体参与预算绩效管理的积极性，形成财务部门和业务部门预算绩效管理合力。要督促预算执行责任主体在当年预算批复后，进一步细化支出具体内容，制定合理的执行计划。根据执行计划时间节点，要督促各责任主体切实增强预算执行的时限观念，合理紧凑安排执行进度，保证预算执行顺利完成；财务部门要不定期对实际执行进度与计划进度偏差进行比较分析，协同预算执行责任主体查找偏差产生原因并提出解决办法，保证预算绩效指标顺利实现。 

单位名称（盖章）：开远市农业机械管理总站 

　　                          2023年 3 月 27 日