开远市动物疫病预防控制中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市动物疫病预防控制中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　主要工作职责为：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市动物疫病预防控制中心是开远市农业农村局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为副科级，编制9人，全部为专业技术岗位。加挂开远市畜禽产品安全检测中心牌子。我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1、安排布置全市动物防疫工作；2、重大动物疫病强制免疫及常规动物疫病免疫；3、制定了全市重大动物疫病监测方案并据此进行动物疫病监测、抗体监测。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　组织培训期数>=2次 

　　培训参加人次>=70人次 

　　重大动物疫情扑灭防护服储备数量>=500套 

　　储备防护手套、口罩数量>=1000套 

　　储备消毒药品数量>=10吨 

　　牲畜口蹄疫免疫注射>=40万头 

　　强制免疫密度 >=90% 

　　重大动物疫病强制免疫反应死亡率 < ="2% 

　　畜禽产品质量安全合格率>=100% 

　　春秋动物防疫抗体合格率>=70% 

　　重大动物疫情处置率>=100% 

　　培训出勤率>=90% 

　　参训率>=90% 

　　预算资金使用率>=90% 

　　各项工作完成及时率>=100% 

　　“三公经费”控制率< ="100% 

　　减少养殖户经济损失 =有效减少 

　　保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全=效果明显 

　　提高防疫免疫密度和免疫质量=有效提高 

　　家畜禽饲料瘦肉精添加率 =0% 

　　养殖户满意率 >=90% 

　　内部干部职工满意度>=90% 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　按照开远市财政局关于印发《开远市市级预算支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（开财字【2021】149号）  《开远市财政局关于开展2021年度财政支出绩效运行监控再评价和2022年事前绩效重点评估的通知》（开财字〔2021〕226号）文件要求，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，保障财政支出实现预期目标，优化财政资源配置，提高预算资金分配决策的科学性，逐步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　单位已建立健全内部控制制度，包括单位层面内控制度、业务层面内控制度。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于开远市动物疫病预防控制中心2022年度部门预算的批复》2022年部门预算收入，其中：基本支出143.98万元（包含工资福利收支143.98万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；无项目支出预算。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入191.96万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入191.25万元，其他收入0.71万元。本年总支出191.25万元，支付进度为99.63%。其中：项目实际收入39.84万元，支出39.13万元，项目资金执行率为98.21%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年初预算批复金额2.4万元，其中，公务用车运行维护1.4万元，公务接待费1万元。变动预算0.2万元，其中，公务用车运行维护0.2万元，公务接待费0万元。预算执行数2.6万元，其中，公务用车运行维护1.6万元，公务接待费1万元，执行进度100%。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　组织培训期数2次 

　　培训参加人次73人次 

　　重大动物疫情扑灭防护服储备数量200套 

　　储备防护手套、口罩数量4000 

　　储备消毒药品数量3吨 

　　牲畜口蹄疫免疫注射45万头 

　　强制免疫密度 90% 

　　重大动物疫病强制免疫反应死亡率 1.5% 

　　畜禽产品质量安全合格率100% 

　　春秋动物防疫抗体合格率0.8944 

　　重大动物疫情处置率100% 

　　培训出勤率90% 

　　参训率90% 

　　预算资金使用率99.63% 

　　（2）效益指标完成情况 

　　各项工作完成及时率100% 

　　“三公经费”控制率100% 

　　减少养殖户经济损失 =有效减少 

　　保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全=效果明显 

　　提高防疫免疫密度和免疫质量=有效提高 

　　家畜禽饲料瘦肉精添加率 0 

　　养殖户满意率 95% 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　内部干部职工满意度90% 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　因本年度经费用于购买兽用疫苗，导致购买其他防护物资的资金数量减少。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　牲畜口蹄疫免疫注射45万头 

　　强制免疫密度 为90% 

　　重大动物疫病强制免疫反应死亡率 1.5% 

　　预算资金使用率100% 

　　家畜禽饲料瘦肉精添加率 =0% 

　　养殖户满意率 95% 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　免疫密度大于等于100% 

　　年底经费使用率大于等于90% 

　　免疫反应死亡补助率达到100% 

　　强制免疫抗体合格率大于等于70% 

　　畜禽疫病死亡率得到有效控制 

　　区域性重大动物疫情发生次数为0 

　　满意度大于等于90%得满分 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　强制免疫病种应免畜禽的免疫密度=100% 

　　中央财政补助经费使用率=90% 

　　依法对重大动物疫情处置率=100% 

　　中央重大动物防疫等补助经费下达金额70000元。 

　　口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种得到有效控制 

　　100%降低畜禽疫病死亡率，降低病死畜禽对环境卫生的污染 

　　服务对象满意度=95% 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分86分，评价等级为“良”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　四、主要经验及做法 

　　在部门预算绩效运行监控管理工作中，我单位依据往年完成目标任务情况，以及单位工作职责职能对本单位绩效目标进行科学制定，做到有据可依。 

　　五、存在问题及原因 

　　单位预算绩效运行监控管理工作应该是整个单位各个部门均参与的工作，本单位职工预算绩效运行监控管理工作参与率不高，重视程度不够。 

　　六、整改措施及建议 

　　及时与单位负责人反映问题，积极对接相关业务科室，提高本项工作的职工知晓率。 

单位名称（盖章）：开远市动物疫病预防控制中心 

　　2023年3月24日