开远市植检植保站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市植检植保站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）承担全市主要农作物上的主要病虫害的监测预警及防治技术指导。（2）依照《中华人民共和国植物检疫条例》对植物及植物产品实施检疫。（3）依照《中华人民共和国农药管理条例》对农药及农药市场进行监督管理。（4）负责新农药、植保新技术的引进、实验、示范、推广工作。（5）负责全市主要农作物病虫害绿色防控技术示范推广和统防统治推广。（6）负责植保项目的申报实施。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　单位名称：开远市植检植保站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：股级；人员编制：核定事业编制6名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名。 

　　（二）年度工作目标及工作重点 

　　年度工作目标：切实扛起粮食安全政治责任，千方百计保持粮食发展好势头，把农作物重大病虫害防控作为农业农村工作的重点任务，突出主要作物、重大病虫、重点区域，坚持分类指导、分区施策、联防联控，加密监测预警，突出绿色防控，推进统防统治，组织应急防治，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，最大限度降低危害损失，努力实现“虫口夺粮”保丰收和农药减量化有机统一。 

　　工作重点： 

　　1.有序推进农作物病虫害监测预警及防治指导 

　　以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，狠抓草地贪夜蛾、蚜虫、稻飞虱、稻瘟病、水稻螟虫、稻纵卷叶螟、马铃薯晚疫病、小麦白粉病、条锈病的预测预报。严格执行省、州玉米、小麦、水稻重大病虫害及马铃薯晚疫病周报制，应用信息网络适时发布病虫情报，做好病虫预报、防治警报等信息发布传递工作，为各乡镇（街道）开展适期防治，科学用药提供保障。 

　　2.持续推进绿色防控技术示范推广 

　　依托州农科院在三角海流域大庄水库片区建立水稻种植农药减量示范1000亩，因地制宜开展物理防控、生态调控、理化诱控等防控技术，通过黄篮板诱杀、杀虫灯诱杀、性诱剂诱杀、食诱剂诱杀、种子处理、间套种等物理和生物防控技术全力推进绿色防控，不断提升绿色防控效果；依托云南草地贪夜蛾跨境入侵、迁移规律及综合防控研究项目，在大庄乡阳岗村建设草地贪夜蛾综合防控示范展示区1个，面积350亩，示范推广性信息素诱杀成虫、生物农药和天敌防治等绿色防控技术；通过套袋、粘胶板、食诱、性诱的推广应用，持续抓好2万亩蜜桃桔小实蝇绿色防控。 

　　3.扩大统防统治专业化服务 

　　以扩大服务范围、提高服务质量为重点，大力推进病虫害专业化统防统治。推进专业化统防统治与绿色防控融合，集成示范综合配套的技术服务模式，逐步实现农作物病虫害全程绿色防控的规模化实施、规范化作业。 

　　4.积极开展技术培训 

　　围绕主要农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导与培训，利用科技下乡、安全生产宣传月等方式积极开展科学安全用药宣传。 

　　5.严格抓好农药监管 

　　积极协调配合，开展农药市场检查。主要包括农药市场监管、农药经营许可初审、农药违法案件的查处、农药经营从业人员培训等工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.主要农作物病虫害监测预警及防控指导相关工作；2.植物检疫及农药监管工作；3.中央农业生产救灾资金项目工作，做好草地贪夜蛾防控、水果疫情防控等工作，项目区服务对象满意度90%以上。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）部门内控制度建设情况 

　　1.单位主要负责人主持召开内控动员或推进会议、研究部署内控实施工作方案，以及人员分工与配置。形成内控动员或推进会议纪要和内部控制实施工作方案。 

　　2.按照国家有关文件要求，将上述内容形成的各项制度、管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、单据等内容汇编成为本单位《内部控制手册》。一般最好分成四个部分：单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制监督与评价、相关法律法规清单。 

　　3.组织内控知识培训（单位主要负责人主持），形成内控专题培训资料或照片。 

　　4.开展风险调查和讨论，形成风险评估报告；开展业务流程梳理、拟定风险控制应对措施。梳理包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设项目、印章票据等各项经济活动清单，明确单位各项经济活动的主要业务环节和工作流程，通过业务梳理实现优化当前业务流程、合理配置岗位、明确岗位责任的目的，同时找出各经济业务的风险点，通过对风险的识别与分析，拟定出具体的风险控制措施。 

　　5.建立健全各项管理制度，包括议事决策制度、机关运转、会计机构、人事管理、党务管理、廉政建设风险防控、信息管理、重大经济业务等方面的制度。 

　　6.执行内控规范、实施内控监督检查、自我评价与改进更新。每年应定期开展单位自我监督检查和评价工作，检查单位内部控制执行情况和成果，评价单位内部控制执行效能和改进内容，形成一个良性、长效的内部控制保障机制。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《收入支出预算批复》2022年部门预算收入81.69万元，其中：基本支出81.69万元（包含工资福利收支77.53万元，商品和服务支出3.06万元，对个人和家庭的补助收支1.1万元）；项目支出安排年初预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体实际收入131.14万元，支出131.14万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入31.03万元，支出31.03万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　本单位严格执行中央八项规定、省委九项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出。同时加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等。三是严格控制公务出国，公务出国严格按规定办理审批手续。 

　　我单位2022年度“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.71万元。截止2022年12月31日，实际产生“三公”经费决算数0.71万元，其中，公务用车运行维护费0.71万元。“三公”经费实际支出决算数据与年初预算数据一致，“三公经费”预决算执行率为101.26%。因车辆老旧，增加车辆维修费用。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　技术培训人数1540人次，开展草地贪夜蛾防治技术培训894人次，开展红火蚁防治技术培训646人次，完成率100%；完成草地贪夜蛾统防面积2万亩，水稻防治面积0.6万亩，各项工作完成及时率100%；发出《病虫情报》10期。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　开展绿色防控示范和技术培训，向老百姓普及了病虫害绿色防控、科学安全用药知识技能，营造了全社会重视支持绿色防控的良好氛围，促进大面积推广应用，稳步提升绿色防控覆盖率。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　群众满意度90%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　已全部完成绩效目标任务。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　开远市2022年中央农业生产救灾资金（第一批）小麦等重大病虫害防治项目，项目任务：完成小麦等病虫害统防统治面积1.0万亩次，统防统治覆盖率达43%以上，开展小麦等病虫害防控技术培训300人次以上。已全部完成项目目标内容。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　开远市2022年中央农业生产救灾资金（第二批）水稻重大病虫害统防统治项目，项目任务：完成水稻病虫害统防统治面积0.5万亩，统防统治覆盖率达43%以上，开展水稻病虫害防控技术培训200人次以上。已全部完成项目目标内容。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）认真贯彻落实全面实施预算绩效管理办法 

　　认真学习、贯彻落实全面实施预算绩效管理办法《开远市财政局关于印发< 开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（开财字〔2021〕140号）的要求执行。 

　　（二）加强组织领导 

　　落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，统筹协调，密切配合，确保应对及时，防控有效。成立项目领导小组，负责对项目工作的领导、组织、协调和监督检查。成立技术工作组，负责项目的实施。根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，保障项目顺利实施。 

　　（三）建立财务管理制度 

　　严格按照《开远市农业农村局财务管理制度》执行，财政资金专账核算、专人管理、专款专用，严格按照项目批复实施内容使用。资金支出有规范合同、正规发票、证明性材料、原始凭证等痕迹资料。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）工作经费不足，车辆用油等工作经费严重不足，病虫害监测、防控、行政执法等工作的开展，覆盖全市，点多面广，工作用车是工作及时有效开展的基础，购买汽油费用不足直接影响工作的顺利实施。 

　　（二）植保技术力量匮乏，技术人员数量严重不足，队伍建设有待加强。 

　　七、整改措施及建议 

　　（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。 

　　（二）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。 

　　（三）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 

 单位名称（盖章）：开远市植检植保站 

　　       2023年 3 月 21 日