开远市农广校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现开远市农广校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市农广校主要负责农业职业学历教育教学管理工作；参与农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　单位名称：云南省农业广播电视学校开远市分校；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制7名。其中，校长1名、副校长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心、服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。2022年计划完成各类教育培训1555人次，其中高素质农民培育计划完成4个教学班206人，完成任务的172%。走访服务企业、合作社和学员基地出动30人次 ，发放宣传资料和教材2000份。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（1） 通过政府主导，统一认识、加强宣传、加强统筹协调，整合教育培训资源，相关部门积极参与，以农村改革示范区试点工作为契机，用两年的时间，探索高素质农民培育相关制度，不断完善工作机制，探索和实践出符合本地行之有效的培育新模式。 

　　（2）坚持在产业中培育高素质农民，完成高素质农民产业班的跟踪服务和指导工作。同时积极做好2023年的高素质农民培育项目申报工作。 

　　（3）继续做好人才的培养和农民田间学校的指导工作。抓好师资队伍的建设，开展好农村实用技术培训工作。 

　　（4）继续做好高等学历教育的日常工作，积极配合省学习连锁中心做好学员的服务和教学管理。 

　　（5）完成上级主管部门下达的各项任务, 保障我校日常工作正常开展。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位严格按照单位内部控制制度,经常不定期的围绕各项资金收支管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查资金的执行情况，检查内控制度是否健全情况，管理是否规范，有无违规使用资金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改,进一步维护单位内部控制制度的监督性。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年开远市财政局批复》2022年部门预算收入87.46万元，其中：基本支出87.46万元（包含工资福利收支84.32万元，商品和服务支出2.89万元，对个人和家庭的补助收支0.25万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入149.32万元，其中：上年结转结余3.98万元，本年财政拨款收入144.32万元，其他收入1.02万元。本年总支出149.32万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入46.33万元，支出46.33万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我单位2022年度“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元。截止2022年12月31日，实际产生“三公”经费决算数0.7万元，其中，公务用车运行维护费0.7万元。“三公”经费实际支出决算数据与年初预算数据一致，“三公经费”预决算执行率为100%。 

　　（四）资金管理情况 

　　1. 现金管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 

　　2.财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。     

　　3.银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。 

　　我单位是全额拨款公益一类事业单位，所有资金都是财政拨款资金。严格按照财政局的要求科学管理财政资金，建立了财政资金收付管理流程；对用款计划按年初预算和年度工作进度等进行审核和使用；对可以直接支付的业务，按财政局要求和规定提供审批单据、票据等相关材料作为依据附件；办理拨款的工作人员对各类拨款凭证及其附件要素进行全面规范审核，审核人员应该对拨款人员提交的凭证、单据进行全面审核；规范使用零余额账户和实有资金账户;对非税收入－实有资金账户产生的银行存款利息，及时进行清理，按时上缴国库。对财政拨款资金严格要求使用，不得随意更改资金用途。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　我单位2022年共设定产出指标4条，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标各1条。截至2022年12月31日，各项绩效指标均按照计划完成。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标2条，分别为经济效益指标，农户经济收入有所提升；社会效益指标，高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标2条，分别是群众满意度指标，学员综合满意度99.6%； 内部干部职工满意度指标，通过年终单位履职考核，满意度≥90%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　本次绩效评价涉及项目1个，其中：市级财政支出项目0个，上级转移支付项目1个。 

　　本次绩效评价涉及项目1个，其中：一般公共预算支出项目1个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　部门开展绩效自评项目数量1个，评价结果为“优”1个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　“中央农业生产发展高素质农民培训专项”项目资金绩效目标的实际实现情况：结合我市国家现代农业产业园、“一县一业”示范县创建工作，以基层组织的产业发展带头人、数字花卉产业种植户、粮食作物种植户和农药经营员为培训对象，开设4个教学班，目标任务120人，完成培训206人，完成任务的172%。构建“线上学习课堂、线下理论课堂、现场教学课堂”，经营管理型教学班培训15天分段式开展培训，学时达133个，完成学时数的110%；专业生产型和技能服务型教学班培训6天，学时达40个，完成学时数的100%。服务对象满意度指标≥85%，完成满意度99.6%；学员参评率≥85%，完成参评率98.5%。实现培训班次和学员信息100%录入系统，全过程可追溯。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.75分，评价等级为优。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　五、主要经验及做法 

　　无。 

　　六、存在问题及原因 

　　无。 

　　七、整改措施及建议 

　　无。