开远市农村经营管理站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农村经营管理站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　农村土地承包合同管理；农村承包土地纠纷调解仲裁；农民负担监督管理；农村集体财务与资产管理；指导做好农村会计委托代理服务工作和农村审计工作；农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；推进农业产业化经营发展；扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书）等。土地流转工作进行监督和管理，贯彻落实上级的工作部署和要求,统筹和指导本市的农村土地流转工作;对流转合同进行备案登记；对流转合同进行审核；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　单位名称：开远市农村经营管理站（开远市农业局农村承包土地流转服务中心） 

　　主管部门：开远市农业农村局 

　　经费来源：全额拨款 

　　单位类别：公益一类 

　　机构规格：相当于副科级 

　　人员编制：核定事业编制12名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：管理人员编制1名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制1名。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1、农村土地制度改革持续推进 

　　创新开展农村土地承包经营权确权登记数据维护工作。 

　　2、农村集体产权制度改革 

　　2018年7月，开远市被列为全国第三批农村集体产权制度改革整市推进试点县，局党委、行政高度重视，将农村集体产权制度改革作为全面促进城乡融合、助推乡村振兴战略实施的重要基础工程，目前已圆满完成，并定期开展清产核资工作。 

　　根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发[2017]11号有关“建立年度资产清查制度和定期报告制度，至少每年末开展一次资产清查，次年3月31日前将清查结果报送农业部”的要求,我站认真开展清产核资数据修改、审核、校验、上报等工作。 

　　3、新型农业经营主体 

　　（1）农民专业合作社组织管理： 

　　进一步规范农民专业合作社运行管理。加大提升示范社创建。积极组织农民专业合作社申报国家级、省级和县级示范社，加大农民专业合作社示范社创建力度，带动合作社规范发展。 

　　（2）大力发展家庭农场认定工作 

　　为树立家庭农场的先进典型，引导农村有文化、懂技术、会经营的农村实用人才和农村青年致富带头人成立家庭农场，我站广泛开展申办家庭农场相关政策及申办程序的宣传，并积极开展家庭农场的认定以及县级示范家庭农场的申报。 

　　4、进一步规范村集体资产及财务管理工作 

　　（1）探索试行村级财务联审工作。 

　　（2）做好扶持壮大村集体经济项目工作。 

　　配合市委组织部做好2022年扶持壮大村级集体经济项目实施工作，全市3个乡镇（街道）实施2022年扶持壮大村集体经济项目12个（其中：中和营镇4个、羊街乡3个、碑格乡5个）；按时上报集体经济收益分配表10期（每月一报)。 

　　5、农村宅基地管理工作 

　　一是建立市级联审联管机构。以市农业农村局、市自然资源局、市住房和城乡建设局等部门建立联审联管工作小组，做好农村宅基地管理指导、督促检查等工作。 

　　二是建立严格的宅基地监督管理制度。所辖7个乡镇（街道）成立以农经站、自然资源所、村镇规划建设服务中心等部门负责人为成员的联审联批工作组或办公室，具体负责本乡镇（街道）农村宅基地建房申请的联审、联批工作。同时指导7个乡镇修订完善了宅基地建房申请业务手册、办事指南。 

　　三是明确村级组织责任。村级组织要充分发挥村民自治作用，依法依规建立完善村规民约，做好本经济组织宅基地分配、调换、信息公示、农村新居建设和管理，以及政策法规普及、权属纠纷调处等基础性工作，运用自治机制做好农村宅基地纠纷和违法源头管控。健全农村宅基地申请审核有关制度，确保农村宅基地分配使用公开、公平、公正。将村级宅基地协管员、村民小组宅基地信息员相关报酬待遇纳入市级财政预算给予保障。 

　　6、农村土地承包纠纷调解仲裁工作 

　　做到坚持公开、公正、公平原则；坚持以事实为依据、以法律为准绳原则；坚持先调解、后仲裁的原则；坚持不收费原则。公正裁决，依法办事。 

　　7、继续做好农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监督管理工作，确保稳定农村大局，严格认真的执行国家减免政策，牢记减负即是增收，把农民负担管理当大事、要事做好。 

　　8、巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴 

　　按照市农业农村局的相关工作要求，我站深入挂钩碑格村委会的妈依小组和碑格一组、碑格二组、坝心小组，进村入户认真开展贫困劳动力外出务工奖补政策宣传，提高政策知晓率及执行力度。及时组织填写《开远市巩固脱贫攻坚成果动态监测责任卡》、《“挂包帮、转走访”记录表》。 

　　9、完成市委、市政府及上级主管部门交办的各项工作任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；确权时的错误数据等待修改。2.通过深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济，增加农户财产性收入。3.积极推进农民专业合作社“空壳社”专项排查清理，开展国家级示范社的监测管理；大力发展家庭农场，做好家庭农场名录系统动态管理，组织申报各级示范家庭农场。4.摸清宅基地底数，乱占耕地建房整治，培训宅基地业务员，日常进行宅基地相关工作。5.切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。6.做好本站人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　1、单位主要负责人主持召开内控动员或推进会议、研究部署内控实施工作方案，以及人员分工与配置。形成内控动员或推进会议纪要和内部控制实施工作方案，明确内部控制实施工作方案每个计划的具体时间和参与人员、以及工作目标等内容。 

　　2、组织内控知识培训（单位主要负责人主持），形成内控专题培训资料或照片。 

　　3、开展风险调查和讨论，形成风险评估报告；开展业务流程梳理、拟定风险控制应对措施。梳理包括单位预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产业务、印章票据等各项经济活动清单，明确单位各项经济活动的主要业务环节和工作流程，通过业务梳理实现优化当前业务流程、合理配置岗位、明确岗位责任的目的，同时找出各经济业务的风险点，通过对风险的识别与分析，拟定出具体的风险控制措施。 

　　4、建立健全各项管理制度，包括议事决策制度、机关运转、会计机构、人事管理、党务管理、廉政建设风险防控、信息管理、重大经济业务等方面的制度。 

　　5、执行内控规范、实施内控监督检查、自我评价与改进更新。每年应定期开展单位自我监督检查和评价工作，检查单位内部控制执行情况和成果，评价单位内部控制执行效能和改进内容，形成一个良性、长效的内部控制保障机制。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年部门预算批复》2022年部门预算收入1750496.35元，其中：基本支出1670496.35元（包含工资福利收支1607135.35元，商品和服务支出60911元，对个人和家庭的补助收支2450元）；项目支出安排预算为80000元，包括农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目20000元，农村土地承包管理专项资金项目30000元，农村宅基地管理专项资金项目30000元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入346.75万元，其中：上年结转结余0.075万元，本年财政拨款收入346.66万元，其他收入0.013元。本年总支出346.75万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入167.61万元，支出167.61万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表                               单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年“三公经费”年初预算数23万元，支出决算0.76万元。决算支出小于预算支出，“三公经费”控制率3.3%。 

　　（四）资金管理情况 

　　按照《机关事业单位财务管理办法》《开远市农业农村局财务管理制度》执行，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人签字报批，部门领导、局分管领导、局主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年，我站产出指标共设定26个。绩效目标全部完成23个。绩效目标部分完成2个，分别是颁发经营权证书的数量，指标值>=40000份，实际颁发经营权证书的数量36529份，颁发土地承包经营权证书颁证率，指标值>=100%，实际颁证率96%。绩效目标未完成1个，违法图斑测绘，指标值>=100件，实际为0件。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　经济效益：带动农村集体经济发展的效果较为明显。每个合作社带动不少于10户贫困户户均增收1000元以上。减少有纠纷的农户户均支出2000元以上。社会效益：通过新型经营主体的发展带动农业增效、农民增收，确保社会稳定。生态效益指标：有利于生态环境的保护和平衡。可持续性影响指标：长期维护农村稳定和谐。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　群众和单位人员对部门履职效果的满意程度达到90%以上 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　（1）、颁发经营权证书的数量，指标值>=40000份，实际颁发经营权证书的数量36529份；颁发土地承包经营权证书颁证率，指标值>=100%，实际颁证率96%。指标未全部完成的原因是：①全市有2个村委会、32个村民小组由于二轮承包土地已全部被征用完毕、退耕还林等原因而未被纳入确权范围，全市实际应纳入土地确权范围的共有53个村委会、518个村民小组，涉及农户38229户。②全市还有3个行政村、15个村民小组因为征地问题及矛盾纠纷未得到彻底解决，现处于暂缓确权状态，共涉及农户1682户、13596亩耕地。 

　　（2）违法图斑测绘，指标值>=100件，实际执行0件，指标未完成的原因是：今年宅基地不涉及违法图斑测绘。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1 (农村土地承包管理专项资金)绩效目标完成情况：绩效指标总的10条，完成8条，其中：产出指标7条，完成5条，未完成的涉及2个指标，分别是颁发经营权证书的数量，指标>=40000份，实际颁发经营权证书的数量36529份，颁发土地承包经营权证书颁证率>=100%，实际颁证率96%，偏差原因分析及改进措施：①有2个村委会、32个村民小组由于二轮承包土地已全部被征用完毕、退耕还林等原因而未被纳入确权范围，全市实际应纳入土地确权范围的共有53个村委会、518个村民小组，涉及农户38229户。②全市还有3个行政村、15个村民小组因为征地问题及矛盾纠纷未得到彻底解决，现处于暂缓确权状态，共涉及农户1682户、13596亩耕地。改进措施：按照省州市工作安排部署和要求，继续全面深入推进土地确权登记颁证工作，继续加大历史遗留问题、土地矛盾纠纷调处解决力度。同时，按照“群众利益无小事”的信念，和“有错必纠，有错必改”的原则，切实做好群众来信来访接待工作，切实做好确权信息错误核查更正工作，努力推进我市土地确权登记颁证工作全面完成。效益指标3条，完成3条；满意度指标1条，完成1条。 

　　2.项目2 (农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金)绩效目标完成情况：绩效指标总的15条，完成15条，其中：产出指标11条，完成11条；效益指标3条，完成3条；满意度指标1条，完成1条。 

　　3.项目3 (农村宅基地管理专项资金)绩效目标完成情况：绩效指标总的14条，完成13条，其中：产出指标10条，完成9条，今年不涉及违法图斑测绘；效益指标3条，完成3条；满意度指标1条，完成1条。 

　　4.项目4 (2022年市级农村产权制度改革工作经费)绩效目标完成情况： 

　　（1）数量指标。打印集体经济组织登记赋码证书1000份，完成指标100% 

　　（2）质量指标。打印集体经济组织登记赋码证书1000份，打印证书真实有效。 

　　（3）时效指标。按照时效指标要求2022年1年内完成，已全面完成年度绩效目标。 

　　（4）成本指标。市级补助17970元，资金支出17970元，完成指标数100%，支出主要用于购置打印机等2020元、下乡开展工作差旅费1050元、登记赋码证书制作等14900元。 

　　（5）经济效益指标。农村集体经济持续发展壮大，全市55个村（居）委会经营性收入全部达5万元以上。 

　　（6）社会效益指标。通过集体经济组织成员身份确认，充分保证了农村集体经济组织成员收益分配权益。 

　　（7）生态效益指标。通过对村集体资源性资产的清查核实明确村集体之间的资产权属，有利于村集体耕地、林地等集体土地的管理和维护，有利于生态环境的保护和平衡。  

　　（8）可持续影响指标。通过成立（股份）经济合作社并进行登记赋码，为积极引导农村（股份）经济合作社与各类新型农业经营主体因村制宜，探索多种形式的股份合作，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，拓展群众增收致富渠道，增加农民收入奠定了坚实基础。 

　　（9）服务对象满意度指标。指标值90%，年度服务对象满意度达90%，已完成年度指标。 

　　 5.项目5 (2022年州级农村集体产权制度改革专项资金)绩效目标完成情况： 

　　（1）数量指标。按照绩效数量指标，应完成重复成员身份核实85%，全市实际完成经济组织重复成员核实2812人，完成97%。 

　　（2）质量指标。通过核实农村集体经济组织重复成员信息，按程序进行重复人员退出，防止出现“两头占”“两头空”，切实保障农村集体经济组织成员财产权利。 

　　（3）时效指标。按照时效指标要求2022年1年内完成，已全面完成年度绩效目标。 

　　（4）成本指标。州级补助2万元，资金支出2万元，完成指标数100%。支出主要用于购置档案盒8393元、下乡开展工作差旅费4900元、及对乡镇（街道）开展业务培训6707元。 

　　（5）经济效益指标。农村集体经济持续发展壮大，全市55个村（居）委会经营性收入全部达5万元以上。 

　　（6）社会效益指标。通过集体经济组织成员身份确认，充分保证了农村集体经济组织成员收益分配权益。 

　　（7）生态效益指标。通过对村集体资源性资产的清查核实明确村集体之间的资产权属，有利于村集体耕地、林地等集体土地的管理和维护，有利于生态环境的保护和平衡。  

　　（8）可持续影响指标。通过成立（股份）经济合作社并进行登记赋码，为积极引导农村（股份）经济合作社与各类新型农业经营主体因村制宜，探索多种形式的股份合作，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，拓展群众增收致富渠道，增加农民收入奠定了坚实基础。 

　　（9）服务对象满意度指标。指标值85%，年度服务对象满意度达85%，已完成年度指标。                         

　　6.项目6 (2022年州级农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金)绩效目标完成情况：绩效指标总的10条，完成10条，其中：产出指标5条，完成5条；效益指标4条，完成4条；满意度指标1条，完成1条。 

　　7.项目7 (2022年州级农民专业合作社规范提升和奖补)项目绩效目标完成情况：项目计划分别开展一次农民专业合作社规范提升管理及农村经济业务指导培训；开展10次覆盖全市7个乡镇（街道）的农民专业合作社及农村全作经济指导相关业务调研。通过项目的实施，实际开展一次49人的农民专业合作社规范提升管理及农村经济业务指导培训，开展10次覆盖全市7个乡镇（街道）的农民专业合作社及农村全作经济指导相关业务调研，从而提升农民专业合作社规范运行水平，服务对象满意度达99%。 

　　    8.项目8 (2022年中央农业生产发展资金-新型主体培育（家庭农场）项目绩效目标完成情况：2022年中央农业生产发展资金中分配新型主体培育（家庭农场）资金7万元,计划奖励经营规模大、服务能力强、产品质量优、民主管理好的示范家庭农场农场7个，每个奖励1万元。通过项目的实施，实际奖励经营规模大、服务能力强、产品质量优、民主管理好的示范家庭农场农场7个，其中奖励省级示范家庭家庭2个，每个1万元共2万元；奖励县级示范家庭农场5个，每个1万元共5万元。群众满意度达99%。                        

　　    9.项目9 (2022年中央农业生产发展农业社会化服务)项目绩效目标完成情况：总体完成情况：2022年中央农业生产发展农业社会化服务项目，实施总体下达任务面积1.47万亩，实际完成任务面积达1.496万亩（包括水稻机耕实际服务面积13000亩，机耕实际服务面积13000亩，马铃薯机耕实际服务面积10750亩，马铃薯机种实际服务面积10750亩，按托管系数折算后共14962亩），已完成任务面积的101.78%。项目资金147万元，计划服务小农户的资金为60%以上，实际服务小农户的资金为129万元，占比为87.76%；服务企业及大户的资金为18万，占比为12.27%。计划小农户满意度达80%以上，实际满意度达98%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。项目1绩效自评得分99.1分，评价等级为“优”。项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。项目3绩效自评得分95分，评价等级为“优”。项目4绩效自评得分99分，评价等级为“优”。         项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。…… 

　　五、主要经验及做法 

　　整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标可衡量。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标量化。与年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标紧密衔接。 

　　六、存在问题及原因 

　　整体绩效目标和项目绩效目标细化不充分；公用经费不足，公务用车使用频率高、老旧(车龄已达13年)，这些是工作及时有效开展的保障，所以影响工作的顺利实施；农经人才匮乏，人员不足，队伍建设有待加强。 

　　七、整改措施及建议 

　　（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。 

　　（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。 

　　（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 

单位名称（盖章）：开远市农村经营管理站 

　　                           2023 3月29 日